政府投資項目監督制度

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第一條為進一步加強對政府投資項目的監督，根據《*市政府投資項目管理辦法》和有關法律法規的規定，結合工作實際，特制定本細則。

第二條加強對項目計劃管理的監督檢查。

（一）檢查項目是否編入政府投資項目儲備庫，是否列入年度政府投資項目計劃。

（二）檢查項目計劃是否按規定程序研究確定，是否有市委、市政府或上級部門批準的相關文件資料。

（三）檢查業主單位是否嚴格執行項目計劃，是否擅自變更項目計劃。

（四）檢查項目資金安排是否超項目計劃規定的投資總額。

第三條加強對項目審批流程的監督檢查。

（一）審查項目立項是否按照東發〔*〕6號文規定的重大問題決策程序審批；本市批準的項目是否有市委常委會議或市政府常務會議紀要；上級部門批準的項目是否有相關批文。

（二）審查項目建議書、可行性研究報告、初步設計和施工圖紙設計及概算總投資是否按規定程序報批，報批手續文件資料是否齊全。

（三）審查由超計劃設計、施工變更或建筑材料更換等引起總投資增加的項目是否有設計部門出具的變更報告、項目建設領導小組的審核意見及市委、市政府批準的相關文件資料。

第四條加強對項目實施建設的監督檢查。

（一）督促做好項目建設的策劃、征地、拆遷、消防、環評及規劃報建等前期工作。

（二）督促做好項目建議書、可行性研究報告、初步設計及概算、施工圖紙設計的編制等工作。

（三）督促做好項目前期各種費用預算，審查項目各種費用預算的報批手續是否齊全。

（四）督促做好項目實施建設前的廉政談話及相應的談話記錄及備案工作。

第五條加強對項目招投標活動的監督檢查。

（一）督促業主單位嚴格按照《中華人民共和國招標投標法》及省、市有關招投標規定進行。

（二）審核業主單位在招投標刊登公告前5天上報的項目審批、規劃、概算、開標方式等文件材料和開標前10天上報的報名情況、擬定開標的時間和地點。

（三）審查招投標的資格預審、開標、評標、定標等程序的合法性、公正性。

（四）派員參與項目招投標全過程的跟蹤監督。

（五）檢查業主單位不公開招標項目，監督做好搖號的組織工作。

第六條加強對項目資金管理的監督檢查。

（一）檢查項目資金是否實行報帳制，建立專戶管理專款專用；財政部門和業主單位是否挪用、截留項目資金。

（二）檢查項目資金是否按照《*市基本建設項目財政性資金管理暫行辦法》有關規定，按計劃、按預算、按合同、按進度撥付。

（三）檢查項目工程款是否憑施工方正式稅票結算支付。

（四）檢查項目竣工決算后是否按財政或審計部門審定的工程造價預留5%工程質量保證金。

（五）檢查項目審計決算金額是否超計劃預算資金。

第七條加強對項目相關制度執行情況的監督檢查。

（一）督促項目主管部門實行稽察特派員制度。

（二）督促審計部門實行跟蹤審計制度。主要是落實項目預算（概算）和竣工決算審計制度。

（三）督促有關部門實行工程質量監控制度。

（四）督促相關單位落實項目法人責任制。

第八條加強對項目中介機構選聘的監督檢查。

（一）審查非機構和工程招標機構的選聘是否按項目投資金額的相關規定，采取相應的市中介機構選擇方式，面向社會公開選聘。

（二）檢查選聘中介機構是否按規定公告。

（三）檢查中聘單位是否按規定進行公示。

（四）審查不適宜公開選聘中介機構的是否按規定程序報批。

（五）督促業主單位在選定中介機構后5天內將選聘結果報項目監督工作領導小組備案。

第九條加強對項目實施過程中違紀違法行為的調查處理。

（一）設立項目專門舉報電話，指定專人負責登記和受理有關項目的信訪舉報問題。

（二）建立健全對項目實施過程中違紀違法行為的調查督辦制度。

（三）認真查處《*市政府投資項目管理辦法》第三十四條中的13種違紀違法行為，依紀依法追究相關人員的責任。

（四）對出現違紀違法行為的項目業主單位，在全市范圍內通報批評。

第十條本細則自發文之日施行。