政府部門決算編制說明

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一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

1.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，決定等。

2.執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作。

3.辦理上級人民政府交辦的其他事項。

（二）重點工作任務(wù)主要是以下幾點：

1.以推進工業(yè)園區(qū)及金河組團建設(shè)為主線，以重大項目為抓手。逐步推進余箐工業(yè)園區(qū)建設(shè)和金河組團招商引資及征地拆遷等。

2.全面推進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展。落實惠農(nóng)政策，促農(nóng)民持續(xù)增收；打造品牌工程，促特色產(chǎn)業(yè)升級；做實民生工程，促基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；鞏固傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)，促科技興農(nóng)。

3.堅持社會事業(yè)全面進步，促進可持續(xù)發(fā)展。抓科教文衛(wèi)，促社會文明進步；抓民政事務(wù)，促社會和諧穩(wěn)定；抓社會保障，促就業(yè)提升；抓城鄉(xiāng)環(huán)境整治，促清潔宜居新城進程。

4.創(chuàng)新社會治理。抓平安創(chuàng)建，維護社會穩(wěn)定；抓信訪維穩(wěn)，化解社會矛盾；強化安全責(zé)任，狠抓安全生產(chǎn)；提升城鄉(xiāng)建設(shè)管理水平，加強國土管理和環(huán)境保護力度。

二、部門概況

人民政府有行政單位1個，其他事業(yè)單位3個。內(nèi)設(shè)機構(gòu)情況：設(shè)黨政辦、社會事務(wù)辦、經(jīng)濟發(fā)展辦、財政所、社會事務(wù)服務(wù)中心、農(nóng)村經(jīng)濟技術(shù)服務(wù)中心。

三、收支決算總體情況

收入決算總額為3761.28萬元，其中：當年財政撥款收入3761.28萬元。支出決算總額為3761.28萬元，其中：一般公共服務(wù)374.74萬元；文化體育與傳媒支出15.38萬元；社會保障和就業(yè)支出223.98萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出521.39萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2194.09萬元；農(nóng)林水支出365.37萬元；交通運輸支出0.72萬元；資源勘探信息等支出10.64萬元；住房保障支出46.82萬元；其他支出8.15萬元。

四、支出決算安排情況

巡場鎮(zhèn)預(yù)算安排支出主要用于保障本部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等相關(guān)工作。

基本支出，是用于保障本單位機關(guān)、事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

項目支出，是用于保障本單位機關(guān)、事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務(wù)支出374.74萬元，主要用于本單位機關(guān)、事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出，主要包括：人大事務(wù)支出0.9萬元；政協(xié)事務(wù)支出0.45萬元；政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出362.79萬元，財政事務(wù)支出3.7萬元，群眾團體事務(wù)支出0.9萬元；組織事務(wù)支出6萬元。

（二）文化體育與傳媒支出15.38萬元，主要用于文化事業(yè)人員的工資支出。

（三）社會保障和就業(yè)支出223.98萬元，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位離退休人員支出。

（四）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出521.39萬元，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助等支出；計生專干生活補助、辦公費、計生服務(wù)站人員工資等。

（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出2194.09萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理人員、規(guī)劃建設(shè)和國土綜合執(zhí)法隊人員的工資和辦公費、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、征地農(nóng)轉(zhuǎn)非人員生活補助等。

（六）農(nóng)林水事務(wù)支出365.372萬元，主要用于農(nóng)業(yè)事業(yè)在職、退休人員、一村一大的工資福利和辦公經(jīng)費支出。

（七）交通運輸支出0.72萬元，主要用于交管站日常辦公費支出。

（八）資源勘探電力信息等事務(wù)支出10.64萬元，主要用于安監(jiān)人員工資、辦公費、打擊私挖亂采。

（九）住房保障支出46.82萬元，用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。

（十）其他支出8.15萬元，主要用于芙蓉地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急避險安置點建設(shè)。