財政局經(jīng)濟公共服務(wù)計劃

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*年是黨的*大召開后的開局年，也是我縣實施“*”規(guī)劃的第三年，是承上啟下的關(guān)鍵之年，做好財政工作的意義十分重大。*年我縣財政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：高舉中國特色社會主義偉大旗幟，全面貫徹*大精神，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，堅持以人為本，樹立公共財政理念，堅持改革創(chuàng)新，以發(fā)展為第一要務(wù)，確保財政收入保持穩(wěn)定增長，努力深化財政體制改革，進一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，為促進全縣社會經(jīng)濟全面和諧發(fā)展提供財力保障。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想，結(jié)合我縣的經(jīng)濟社會發(fā)展?fàn)顩r及需要，按照《預(yù)算法》和其他法律法規(guī)及政策的規(guī)定，依據(jù)“收支平衡、不打赤字”的原則，建議：

*年財政預(yù)算收入安排為：114000萬元，比*年預(yù)測完成數(shù)增長24%。其中：上劃中央收入41480萬元，同比增長35.7%；地方收入72520萬元，同比增長18%。

主要地方收入項目安排：稅收收入52650萬元，非稅收入19870萬元。根據(jù)現(xiàn)行財政體制，上級財政預(yù)計將補助我縣30954萬元。經(jīng)測算當(dāng)年可用財力為：103474萬元。

*年全縣財政預(yù)算支出安排為：103450萬元。結(jié)余24萬元。

主要支出項目安排：

——一般公共服務(wù)支出13001.3萬元，比上年預(yù)算數(shù)增長64.5%。

——公共安全支出6314.4萬元，比上年預(yù)算數(shù)增長26.8%。

——教育支出31591.5萬元，比上年預(yù)算數(shù)增長18.6%。

——科學(xué)技術(shù)支出603.9萬元，比上年預(yù)算數(shù)增長5.4%。

——文化體育與傳媒支出1672.9萬元，比上年預(yù)算數(shù)增長37.5%。

——社會保障和就業(yè)支出4765萬元，比上年預(yù)算數(shù)增長41.1%。

——醫(yī)療衛(wèi)生支出4234.7萬元，比上年預(yù)算數(shù)增長28.5%。

——環(huán)境保護支出342.9萬元，比上年預(yù)算數(shù)增長24.1%。

——城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)支出6717.8萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少44.5%。

——農(nóng)林水事務(wù)支出6295.9萬元，比上年預(yù)算數(shù)增長36.7%。

——交通運輸支出573.9萬元，比上年預(yù)算數(shù)增長1147.6%。

——工業(yè)商業(yè)金融事務(wù)支出830.3萬元，比上年預(yù)算數(shù)增長11.8%。

——其他支出26505.5萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少1.6%。

*年預(yù)算安排繼續(xù)保證法定和重點支出的需要，突出發(fā)展和保障民生，切實體現(xiàn)財政在促進經(jīng)濟社會和諧發(fā)展中的重要作用。

為圓滿完成*年預(yù)算任務(wù)，將重點做好以下幾個方面工作。

（一）加強征管力度，確保完成收入任務(wù)。進一步加強和國、地稅部門的協(xié)調(diào)聯(lián)系，努力實現(xiàn)財稅信息資源共享；深入開展調(diào)查研究，挖掘增收潛力，堅持依法治稅；了解國家宏觀調(diào)控政策及我縣經(jīng)濟走勢對稅收的影響，及時采取應(yīng)對措施，趨利避害，力爭主動；加大對重點行業(yè)、重點企業(yè)、重點項目稅收的監(jiān)控；加強對契稅、耕地占用稅的征管；強化對零星稅收的征管，做到應(yīng)收盡收；進一步提高非稅收入征管水平，加強土地出讓金管理。在確保完成收入任務(wù)的同時，努力提高財政收入質(zhì)量，確保在全省爭先進位。

（二）發(fā)揮財政杠桿作用，支持經(jīng)濟發(fā)展。發(fā)揮財政的政策導(dǎo)向和資金導(dǎo)向作用，支持經(jīng)濟又好又快發(fā)展。加大對縣投融資平臺的投入；做好園區(qū)免收費工作；安排專項資金，支持“大建設(shè)、大發(fā)展”；利用各種獎勵、貼息、專項資金等，按政策導(dǎo)向支持企業(yè)發(fā)展；積極爭取財政間隙資金，解決部分園區(qū)企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)難問題，重點支持高就業(yè)、高稅收、低污染、節(jié)能型的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。

（三）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，建設(shè)和諧社會。努力提高財政公共服務(wù)水平，在確保正常運轉(zhuǎn)的同時，注意保持法定支出的增長比例；繼續(xù)把民生工程放在重要位置，嚴格按照政策做好配套資金落實工作，在有條件的情況下擴大項目范圍、提高保障水平；在社會保險、農(nóng)村低保和五保、農(nóng)村和城鎮(zhèn)醫(yī)療保障、文化、教育、衛(wèi)生、就業(yè)等方面加大投入，努力使全體群眾“學(xué)有所教、勞有所得、病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)、住有所居”；進一步完善政府債務(wù)管理，積極化解農(nóng)村義務(wù)教育階段債務(wù)；繼續(xù)加大財政對新農(nóng)村建設(shè)的投入力度；認真做好各項惠農(nóng)資金“一卡通”發(fā)放和“一線實”工作，確保各項惠農(nóng)政策落實到位；整合各種支農(nóng)資金，提高資金的使用效率，將投入重點放在農(nóng)村道路、環(huán)境、水利、能源、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)上，促進農(nóng)村經(jīng)濟的健康發(fā)展。

（四）深化財政改革，提高管理水平。繼續(xù)深化預(yù)算管理制度改革，采用綜合預(yù)算、零基預(yù)算、績效預(yù)算等方法，建立定員定額標準體系，研究項目預(yù)算的編制方法和項目庫滾動管理方法，借助現(xiàn)代信息管理技術(shù)，提高預(yù)算編制的科學(xué)合理性，為硬化預(yù)算約束奠定基礎(chǔ)。探索政府基金預(yù)算、采購預(yù)算、債務(wù)預(yù)算等編制和管理制度，建立規(guī)范全面的預(yù)算管理體制；完善縣鄉(xiāng)財政管理體制，按財權(quán)和事權(quán)相統(tǒng)一的原則，合理劃分縣鄉(xiāng)和開發(fā)園區(qū)的收入和支出，確定收支基數(shù)，保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)、開發(fā)園區(qū)正常運轉(zhuǎn)，同時注意財力下移，激發(fā)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、開發(fā)園區(qū)發(fā)展經(jīng)濟、增加收入的積極性；強化非稅收入管理，擴大管理范圍，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”，努力實現(xiàn)非稅征管全覆蓋；積極推進“金財工程”建設(shè)，實現(xiàn)信息共享和實時監(jiān)控，提高財政管理水平。

（五）強化財政管理，提高服務(wù)質(zhì)量。從制度入手，狠抓內(nèi)部管理，再造業(yè)務(wù)流程，進一步提高財政服務(wù)水平。完善財政資金審批和撥付程序，努力提高資金的使用效益和運轉(zhuǎn)安全；簡化資金運行流程，探索設(shè)立財政零余額帳戶，最終實現(xiàn)國庫集中支付；加強國有資產(chǎn)管理，努力擴大政府集中采購規(guī)模；繼續(xù)強化財政監(jiān)督工作，嚴肅財經(jīng)紀律，尤其注重事前和事中監(jiān)控，把問題解決在萌芽狀態(tài)，使我縣的財政運行保持良好態(tài)勢。

各位代表，*年的財政工作機遇和困難并重，我們將在縣委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，主動接受人大監(jiān)督，努力奮進，開拓創(chuàng)新，全面完成財政預(yù)算任務(wù)，為促進經(jīng)濟發(fā)展、構(gòu)建和諧*作出更大貢獻。