三包退貨程序

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為適應公司管理要求，對客戶因質量問題要求三包退貨的產品，倉儲部特設立三包退貨庫房，對三包退貨產品實行專門管理，原則上要求三包退貨庫為零庫存。,適用范圍：零星三包退貨品，批量退貨按原程序規定進入成品庫管理。

一、退貨回廠入庫程序

1、客戶因質量問題要求退貨時，銷售部銷售員應通知品技員到現場確認，是公司的責任后，品質員負責辦理退貨，銷售員予以協助。

2、三包退貨產品退回公司后，立即通知三包退貨庫管員對數量進行清點并開具三包退貨單（三包退貨庫的入庫數量），由庫管員清點數量簽收實物后通知質管部檢驗員、品技員到三包退貨庫區進行質量判定（檢驗員、品技員到場處理不得超過三個工作日）。

3、由質管部將三包退貨產品狀態確定為合格與不合格兩大類。將不合格品細分為報廢、返修、返鍍（烤）三種狀態，并對報廢和返鍍（烤）產品進行責任單位判定，在三包退貨單上注明原因并電話通知責任單位在24小時內確認，逾期責任單位未到場確認視為對質管部的質量判定無異議，三包退貨庫可對廢品進行銷毀處理。

二、三包退貨產品出庫程序

為了簡化操作程序，三包退貨品由庫管員直接對產品進行分流。

1、合格品出庫

①質管部判定為合格品的三包退貨產品，可成箱打包的由庫管員通知制造部裝配組打包后入成品庫，辦理成品繳庫單，并注明“三包入庫”字樣，以便于核對。

②質管部判定為合格品的三包退貨產品，不能成箱打包入庫的由庫管員通知蘭坯庫房進行不配套品管理，辦理產品領料單領取實物，并在領料單上注明“三包入庫”字樣。

2、報廢品出庫

①無利用價值的報廢品，由庫管員、質管部檢驗組長、財務部派人在場并監督運輸工人將廢品敲壞，并由檢驗組長作廢品銷毀記錄。

②有一定利用價值，可做低價出售的報廢品進入可利用品庫管理，按原可利用品規定程序執行。

3、返修品出庫

①銷售公司確認該產品是長線銷售的產品，有返修必要，則由制造部白坯工段對產品進行返修，流入正常物流程序。

②銷售公司確認該產品是短線銷售的產品，無返修必要，由三包退貨庫暫存代保管，相關損失和考核由制造部承擔。

4、返鍍（烤）品出庫

①屬于外協廠責任的產品直接退給外協廠。

②屬于我公司內部原因且不需進行制造加工后返鍍的產品，銷售確認該產品是長線銷售的產品，有返鍍（烤）必要，發給外協廠并委托其在規定時間內加工完成后交回蘭坯庫；無返鍍（烤）的必要則由三包退貨庫暫存代保管，相關損失和考核由責任部門承擔。

三、票據填寫及賬務處理程序

1、入庫由銷售公司銷售員填寫一式六聯“三包退貨單”的數量（銷售部、三包退貨庫、質管部、倉儲部統計、財務科、責任部門各一份），庫管員清點產品后簽收實物并負責通知相關部門進行處理，對實物狀態按入庫程序判定質量后將結果記錄在三包退貨單上。

銷售公司以此作發出商品下賬；庫房作三包退貨庫入庫上賬并按質管部判定對實物進行分流；質管部作公司質量報表統計及分析；統計核查三包退貨庫入庫量，并與質管部核對數量后作三包退貨損失統計沖減銷售發出額。

2、出庫根據四種質量判定狀態分別填寫出庫單。

①合格品出庫。能成箱打包入庫的產品出庫辦理“成品繳庫單”一式四份（成品庫、三包退貨庫、倉儲部統計、財務科各一份），并注明“三包入庫”字樣。

此單據成品庫作產品入庫上賬；三包退貨庫作產品下賬；統計核查三包退貨庫出庫量并作制造部打包量統計。不能成箱打包入庫的產品由三包退貨庫開具“產品領料單”一式四聯（蘭坯庫、三包退貨庫、倉儲部統計、財務科各一份），蘭坯庫作不配套品上賬；三包退貨庫作產品下賬；統計核查三包退貨庫出庫量和蘭坯庫不配套品入庫量并作統計。

②報廢品出庫。由質管部填寫“金侖公司產品報廢單”一式五份（三包退貨庫、質管部、倉儲部統計、財務科、責任部門各一份），三包退貨庫、統計、責任部門憑報廢單對產品進行正常物流下賬。

可利用品出庫由庫管員填寫“可利用品入庫單”一式兩份(可利用品庫、財務科各一份)。可利用品庫憑此單作入庫依據，按可利用品管理規定程序執行賬務處理。

③返修品出庫。有返修必要則辦理“三包退貨返修單”一式四份出庫（三包退貨庫、倉儲部統計、制造部、財務科各一份）。

三包退貨庫作產品下賬；統計作制造部返修損失統計；制造部作白坯工段、成品工段完工產品扣減統計。

④返鍍（烤）品出庫。屬于外協廠責任辦理“不合格品出庫單”一式四份出庫。（三包退貨庫、倉儲部統計、責任單位、財務科各一份）三包退貨庫作產品下賬；統計作責任單位三包退貨損失統計。

不屬于外協廠責任的三包退貨產品（制造責任、銷售責任、開發責任），有返鍍（烤）必要則開具“三包退貨委托加工單”一式四份（三包退貨庫、加工單位、蘭坯庫、財務科各一份）。三包退貨庫作產品下賬；加工單位對產品返鍍（烤）完成后憑此作交貨結算依據；蘭坯庫憑此單在規定期限內對返鍍（烤）產品進行貨物清收（不作超計劃處理），并將原始票據復印一份交統計，統計據此對外協廠進行加工費統計及相關責任部門損失統計。

⑤不屬于外協廠責任的三包退貨產品（制造責任、銷售責任、開發責任），無返鍍（烤）必要則由三包退貨庫暫存代保管，相關費用及考核由責任部門承擔。

3、報表

三包退貨庫：三包退貨收發匯總表

三包退貨收發明細

統計：責任單位三包退貨損失表（含委托加工產品責任單位損失）

4、財務科原始單據各一份，對報表進行審核把關，對三包退貨庫進行檢查。

四、此程序從2004年12月26日起執行。