審計局加快文明教育發展總結
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20*年的審計工作在縣委、縣政府和上級審計機關的正確領導下，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以科學發展觀為統領，認真貫徹落實黨的十七大精神，將開展以加快和深化審計轉型為核心內容的“審計創新創業年”活動融入到我縣“創業富民、創新強縣”的建設發展大局之中；堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的工作方針，充分發揮審計的“免疫系統”功能，以創建省級文明單位為抓手，全面提升隊伍素質，圓滿完成了各項任務，為和諧*發展作出了積極貢獻。
全年完成審計項目36個。審計（調查）查出違規金額2027萬元；管理不規范金額22574萬元；已上交財政818萬元，核減工程造價1954萬元。通過審計，共發出審計決定書5份，審計報告22份，提交審計結果報告26份，審計專報7份（含縣政府《要情專報》4份）。縣委、縣政府及有關部門采納審計意見建議，修改、完善和出臺了《*縣黨政機關及其所屬單位培訓管理暫行辦法》等10余項政策措施。20*年我局被嘉興市委授予“嘉興市先進基層黨組織”稱號，并通過了20*-20*年度省級文明單位的驗收。
一、以創新為平臺，切實加快審計轉型升級
㈠探索宏觀服務型績效審計模式。
一是創新“穿點成線、連線成面”的績效審計方式，加快推進符合*實際的宏觀服務型績效審計。運用“穿點成線、連線成面”的績效審計方式，對政府決策績效的“過去時”、“現在時”、“將來時”進行系統審計監督評價，如連續3年對我縣國有土地經營性用地出讓情況實施立項審計，評估政府在土地出讓決策上的“過去、現在和將來”的績效，就是這一方式的實踐運用。二是創新審計管理，倡導“人性化審計”，嘗試“例會制、任務分解制、聯合審計制”。三是整合報告、提升成果。從“用客觀的語句表達審計事項的真實情況、用寫實的手段揭示存在的問題、用實事求是的態度分析問題產生的原因、用換位思考的方式提出審計評價、用面向未來的層次提出審計建議”等五個方面整合審計報告，使審計結果能更快地轉化為審計成果。
㈡探索縣級部門領導干部經濟責任內審工作新路子。
20*年初，開展了為期三個月的部門領導干部經濟責任內審工作，發現問題97項，自查出各類有問題資金4397萬元，發現違法案件一件，涉案金額60余萬元，并結合實際提出針對性整改措施95條；通過組織抽審，又發現和處理了私設“賬外賬”等19個問題，涉及金額247萬元。該項創新舉措得到上級充分肯定，省審計廳謝立群等廳領導、市局局長朱偉、原縣委書記梁群先后作了調研。有關做法和經驗在《中國審計報》、《*省政府政務信息工作網》等省級以上刊物、網站給予了多次介紹。中共嘉興市委常委、紀委書記馮志禮就我縣的部門經濟責任內審工作先后二次作出了重要批示，并批轉全市紀檢監察機關、審計機關。內審工作形成了“五個一批”的重要成果，即：建立了一批內審組織機構，培養了一批內審隊伍，發現了一批財政財務管理中的薄弱環節，健全了一批內部管理規范化制度，樹立了一批內審工作的先進典型。有關媒體報道：*縣首開全國之先河，探索建立經濟責任審計內審制度，這為領導干部的權力運作，構建了一套內外兼備的“免疫系統”。
㈢探索和完善政府投資項目審計制度。
一是構筑我縣投資審計制度的基本框架。制定并出臺了《*縣政府投資項目審計暫行辦法》等五項制度，突出加快兩個“轉變”：即加快“審價”向“審計”轉變，全面、切實履行投資審計職責，增強投資審計的宏觀性和建設性作用；加快“事后”審計向“事中”審計轉變，前移投資審計“關口”，增強投資審計的預防性和服務性作用。逐步建立和形成掌握情況更全面、發現問題更及時、分析問題更深入、解決問題更有效的投資審計工作機制。
二是建立投資審計聯席會議制度。建立了由縣政府辦公室牽頭，縣紀委（監察局）、發改、財政、審計等8個部門為聯席會議成員單位的投資審計聯席會議制度，這充分整合了政府投資監管的資源，更加有利于提高政府投資項目審計成果的利用，有利于加強有關部門之間的協調配合。
㈣探索*特色審計的工作新機制。
一是全面推行“審計報告摘要制”。將十幾頁長的審計報告，用［審計報告摘要］形式在一頁紙上全盤表述，便于報告閱讀者了解報告的結構及主要內容，進一步拓展審計報告進入領導視野的途徑。
二是首次在重大項目中試行“分項目任務書”、“審計日報表”制度。如在今年財政預算執行情況審計中，主審人員根據審計方案要求，對每位核心組人員和外圍審計組下達需要完成的《分項目任務書》。在鎮級經濟責任審計項目中，實施《審計日報表》制，每天將報表報送局領導，便于局領導隨時掌握審計情況；便于工作及時協調和審計目標的修正；也調動了每位審計人員的主觀能動性。
三是強化審計結果運用的工作機制。
——建立審計結果通報制。通過會議、文件等多種形式和途徑，擴大審計結果的通報范圍，切實發揮審計結果的警示教育作用。如20*年度經濟責任審計情況先后在縣長辦公會議、部門（單位）、鎮（區）主要負責人會議上進行了通報，并以文件形式發給縣四套領導班子、各鎮（區）、縣屬各部門（單位）主要領導；縣政協常委會上通報了20*-20*政府投資項目審計情況；部門領導干部經濟責任內審總結表彰會上通報了20*年度實施的部門經濟責任內審工作情況。
——建立“審、檢、紀”三方協調機制。在《關于共同開展監督指導預防職務違法犯罪工作的實施意見》中，明確了縣審計局、縣檢察院、縣監察局主要職責任務、履行預防職務違法犯罪的基本要求，首次建立了預防職務犯罪工作六項新機制，即：聯席會議工作機制、案件移送與協查工作機制、檢查和監督工作機制、信息交流與情況通報工作機制、協作調研工作機制、宣傳教育和咨詢工作機制。
——建立信息直報制。建立和完善審計結果報告機制，搭建結果運用平臺，通過《審計專報》、《審計內參》、《情況反映》等載體，將有關審計發現的情況直接上報縣領導，為黨委政府宏觀決策服務。20*年我局已向縣委縣府和上級審計機關報送審計信息120余篇，審計專報、審計調研理論文章、案例分析50余篇，編制《*審計》18期，被各類刊物錄用60余篇次，其中國家級3篇，省級2篇。其中縣領導批示6篇、市領導批示2篇，省政府政務信息工作網錄用1篇。直報的紀檢信息得分位居全縣前列。
四是強化審計意見跟蹤落實的工作機制。
根據我縣出臺的《*縣審計意見落實情況督查辦法（試行）》，建立了一套審計意見整改落實的長效機制，促進審計決定的執行和審計意見的落實，達到標本兼治的良好效果。例如，針對20*年度查處的《再就業培訓資金》案例，20*年出臺了《*縣黨政機關及其所屬單位培訓管理暫行辦法》。
二、以創業為抓手，充分發揮“免疫系統”功能
㈠財政預算執行審計進一步深化。20*年的預算執行審計緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，突出兩個“關注”：關注全部政府性資金績效、關注審計服務績效取得新成效，審計建議引起了縣領導的重視和縣人大的肯定。政府主要領導在聽取預算執行審計工作情況匯報后，充分肯定了審計取得有成效，批轉了審計工作報告。并就相關外圍審計中發現的問題作出了批示，如對預算執行中提出的國土收儲、老年公寓運行專題反映，落實了相關職能部門專題調研解決。縣人大常委會在《審議意見》（鹽人大[20*]23號）中作出了充分肯定：“縣審計局在20*年度縣本級財政預算執行和其他財政收支的審計中，堅持以科學發展觀為統領，關注民生、關注績效、關注重大決策的落實情況，積極探索發揮審計建設性作用的新途徑、新模式，審計重點突出、內容全面、分析透徹”。
相關部門在預算執行審計實施中，積極落實審計建議，及時修正影響政府資金運行績效的相關政策措施。如縣財政局根據“財政部門要創新財政監督理念”建議，及時制訂了財政資金績效評價辦法；縣民政局成立了民政專項資金績效評價組織機構。20*年財政預算執行審計項目首次獲得省級優秀審計項目獎。
㈡重點抓好投資審計。至12月底實施并完成了《*西路》、《20*年度經濟適用房》、《東西大道竣工決算審計》等10個項目的結算審計。通過審計，發現經濟適用房項目存在超付和多付工程款、地下車庫配套設施與經濟適用房政策不相符、設計合同條款有待進一步細化和改進等問題，報告引起了縣領導的高度關注，縣委副書記、縣長沈曉紅和縣委常委、常務副縣長王根良分別對經濟適用房審計項目作出批示，指出：建設經濟適用房是政府的實事工程，經濟適用房建設必須是質量保證、設計合理、監督有力的優質工程、廉政工程和民心工程；對本次審計中發現的問題要高度重視，切實采取措施，完善相關制度把實事辦好
對某公路路燈工程配套土建項目工程審計中，發現土建施工單位偷工減料，實際施工做法與設計圖紙不符、竣工資料描述與實際施工項目不一致、未執行工程監理制，施工過程中總包單位和建設單位未進行質量檢查等問題，有關信息的刊登引起了縣委張仁貴書記、吳炳芳副縣長的重視，并分別作出批示：要求有關部門查明原因、提出有效措施。縣交通局、開建辦、供電局均在較短時間內給予了答復。縣政府投資項目審計中心獲我縣“20*年度服務民生群眾滿意站所”稱號。
㈢不斷創新經濟責任審計。完成了縣交通局等4個部門的4名主要負責人和1名中層干部、5個鎮12名鎮領導干部的經濟責任審計工作。今年經濟責任審計呈現以下特色：
創新制度：實行經濟責任審前征詢調查制。根據縣委組織部下發年度經濟責任審計委托建議書，縣經濟責任審計聯席會議辦公室向被審計領導干部所在單位中層以上干部和組織部門、紀檢監察、檢察機關發出《*縣領導干部任期經濟責任審計征詢調查單》，征詢了解領導干部履行經濟責任情況和廉潔自律情況，為有針對性地開展經濟責任審計，客觀全面正確地評價領導干部履行經濟責任提供參考依據。
創新操作：集全局之力以大兵團作戰方式并融合專項審計調查展開審計工作。如在武原鎮、*鎮、澉浦鎮的經濟責任中，分別選取了村莊規劃、*鎮農業污染、*工程等專題進行調查，以《武原鎮村莊規劃建設推進中取得的成效及存在的一些具體問題》、《關于*鎮農業面源污染整治工作的調查》、《關于“杭汽輪船舶重工有限公司*澉浦*工程”山體整治情況調查》專題報告將所存在的問題、困難、造成的原因、急需政府重視等情況反映給政府有關部門和領導，并提出了審計意見建議，在縣政府《要情專報》、《*政務增刊》進行刊登，引起了縣領導的重視和關注。
創新模式：探索符合*實際的“鎮級領導干部經濟責任審計工作新模式”。一是創新審計管理。把過去以“沿資金走向，按條條分工”的審計組織管理方式，改變為“按事項為主，條塊結合”的大兵團一體化審計模式，集全體審計力量，對武原鎮等5個鎮政府經濟責任審計實現“橫到邊、縱到底”拉網式審計，切實發揮審計建設性作用。二是創新審計實施。專題印發了《*縣20*年度鎮級領導干部經濟責任審計工作總體方案》，進一步提高了審計實施方案的針對性、可操作性，為現場審計實施奠定了堅實的基礎，做到“三個統一”，即：統一方案、統一組織、統一報告。三是創新審計評價。積極探索統一審計評價鎮級經濟指標及計算方法，從財政收入、外資利用、社會事業投入、新農村建設資金投入和社會保障事業推進情況等方面設定鎮級領導干部履職評價指標，保證領導干部經濟責任審計在審計內容、數據來源、計算方法以及評價標準的一致性，確保客觀反映鎮級領導干部任期內區域經濟社會發展情況，公正評價鎮級領導干部任期內領導和組織地方經濟工作的水平和成效。
㈣積極開展專項審計調查。開展了《縣農村村級集體經濟組織征地補償費及征地工作經費的管理、分配和使用情況》、《我縣職工基本醫療保險專項檢查》等8個專項審計調查項目。通過審計調查及時了解政策法規的執行情況和我縣“創業富民，創新強縣”重大決策的落實情況，及時發現管理中存在的薄弱環節和帶有普遍性、傾向性的問題，及時反映基層單位的困難和建議，從而及時提出審計整改措施和審計建議，以此促進宏觀政策措施的落實、經濟結構的調整和發展方式的轉變。
如在《我縣職工基本醫療保險專項審計調查》中，針對發現部分機關事業單位人員門診藥費偏高，在使用醫保卡和醫療費用支出中存在“一卡多用”、“串開藥品”、“多開藥品”、“違規用卡”、存在個別醫護人員違反職業道德等情況，我局以《部分機關事業單位人員違規使用醫保卡現象亟待重視》為題，將情況反映給縣有關領導，并提出相關部門和單位加強監管的建議。縣領導高度重視，縣委書記張仁貴、縣長沈曉紅、縣委常委副縣長潘育萍分別作出了批示，要求對審計所反映的情況要引起高度重視，并采取有效措施加以解決。最后相關部門對13名違規人員分別作出了“暫停享受醫保待遇12個月、6個月、停止醫保處方權3個月”的處理，并出臺了加強醫保卡使用管理的有關規定。
㈤加強內部審計的指導和監督。充分發揮內審協會作用，組織開展了對澉浦、交通局等單位的內部審計業務輔導工作。20*年，通過審計業務指導，內審組織挖出截留挪用公款的犯罪案1件；通過組織協調，新吸納團體會員2個，參加各級培訓班152人,參加內審資格證持證上崗培訓考試54人，參加國際注冊內部審計師資格考試8人次；在全市內審項目評比中，2個內審項目獲市級評優三等獎；2篇內審調研文章在中國內部審計協會舉辦的論文評選中分獲二、三等獎，2篇文章被選參加市內審協會組織的理論研討會交流。我局榮獲“20*年度*省內部審計業務指導和監督工作優勝獎”。
三、以創建為載體，努力打造省級文明單位
㈠深入開展十七大精神主題宣傳教育活動。黨的十七大召開以后，我局立即行動起來，結合審計工作實際研究思路、謀劃措施，迅速在全局掀起了學習貫徹十七大精神的熱潮，扎實開展以“高舉旗幟科學發展，創新創業富民強縣”為主題黨的十七大精神主題宣傳教育活動，做到月月有專題輔導，堅持以科學發展觀為統領，推動審計工作發展，提高審計工作水平。
㈡開展省級文明單位創建活動。以四項主題活動為平臺，進一步深化創建活動。一是開展“走進新*、看看新發展”主題活動；二是開展“高舉旗幟、創新創業”主題活動；三是開展“回顧歷程、深化轉型”主題活動；四是開展“弘揚奧運精神、構筑特色審計”主題活動。在我為審計獻一計活動中，大家踴出主意，提出了合理化建議20余條；在支援四川抗震救災捐款活動中，大家踴獻愛心，個人捐款共計27600.00元。在聯系社會工作中，我局接對聯系石泉三胞胎、聯系慰問湖濱小區退伍困難軍人朱家德，聯系結對武原鎮貧困村紅益村、文明創建結對雙橋村。
另外為配合我縣國家級園林城市創建活動，我局積極配合園林部門，拆除了局周邊的沿街店面房和局車庫，用于建設開放式綠地公園，并投資70萬元建造汽車庫、職工活動室，增設羽毛球場，美化工作環境。20*年7月我局被*省愛國衛生運運委員會授為*省衛生先進單位。
㈢落實黨風廉政建設責任制，建設廉潔型審計機關。
一是進一步建立和完善了七項制度，強化對審計權的監督制約。包括：特約審計員（監督員）制度、審計干部紀律公示制、審計工作“意見箱”反饋制、“八不準”紀律執行情況的執紀報告制、審計回訪制、項目清單制和審計結果公告制。今年以來未發現審計干部違規違紀行為。
二是認真抓好三項促廉工作，力創建廉潔型機關。具體是：認真推行黨務公開工作。局支部繼續保持“規范化黨支部”稱號，并獲得三星級“星級支部”；局紀檢組長翁社良被授予“優秀黨務工作者”。創建廉政文化示范點，切實推進反腐倡廉建設工作。健全廉政文化建設工作組織機構和工作制度；制定創建工作計劃；設立廉政文化專頁、專欄；并結合審計工作進展情況，有計劃地開展豐富多彩的廉政文化活動，宣傳“以廉為榮、以貪為恥”的理念。從嚴管理審計隊伍，增設廉潔從審“防火墻”。實行審計工作“意見箱”制度，進一步健全監督制約機制。
㈣加強干部隊伍建設，著力打造一支高素質的審計干部隊伍。以“五型機關”建設為載體，開展了學習型、創新型、效能型、服務型、廉潔型機關建設。一是抓政治理論學習。學習鄧小平理論、三個代表重要思想、黨的十六屆五中、六中全會和十七大精神等，并圍繞縣委、縣府對審計工作的要求和審計轉型的要求，有針對性地確定11個學習調研課題。二是抓業務技能學習。積極參加省市舉辦的業務培訓，如張可佳被選送參加省廳舉辦的為期40天的計算機中級業務培訓，局領導分別參加審計署舉辦全國審計局局長、省廳舉辦的業務局長、縣委組織部舉辦的中青年領導干部培訓班；還采用互學互幫，與兄弟縣市區開展交流學習等多種方式方法學習。同時積極鼓勵廣大審計干部參加職稱晉升考試，撰寫調研文章。目前，我局已有四名審計干部獲得五個高級稱職，張可佳同志撰寫的《醫院醫療服務項目標準及價格情況審計》一文入選審計署計算機審計專家經驗庫。三是抓職業道德教育。我局干部將“愛國守法、明禮誠信、團結友善、勤儉自強、敬業奉獻”的二十字基本道德規范作為修身立信之本。20*年3月，我局被中共嘉興市委組織部、市委宣傳部、市委直屬機關工委和嘉興市人事局授予“優秀學習平臺”，同時吳建峰被授予“學習型機關創建先進工作者”、李鳴被評為“優秀學習型干部”。在今年舉辦的*縣第一屆現代遠程教育優秀教學課件暨第三屆黨員教育電視片觀摩評比活動中，由我局承制的《人民審計為人民》電教片榮獲三等獎。
㈤加強內部管理，完善各項制度。
一是組織專業保安人員加強日常巡防，治安安全單位創建工作得到加強，全年未發生治安案件。二是根據縣委縣府的統一部署，對局20*至20*年的公開內容進行了全面清理，并上網公開，工作透明度得到進一步提高。三是把保密工作納入日常工作日程，與業務工作同研究、同布置、同檢查，使保密工作走上了經常化、制度化、規范化軌道，全年未發生失泄密事件。四是完善了公務車輛管理制度，審計業務保障工作得到進一步加強。五是嚴格審批制度，單位財務管理得到進一步強化。六是檔案規范化建設得到加強，檔案利用率進一步提高。
回顧一年來的工作實踐我們雖然取得了一定的成績，但離上級審計機關、縣委縣府的要求和社會各界的需求還有很大差距，我們更要清醒地看到審計工作中還存在的一些困難和問題：一是由于任務重、人員少的矛盾依然存在，如何整合力量、合理統籌還有待進一步加強；二是審計隊伍的綜合素質還不能適應新形勢、新環境對審計的需求，審計能力有待進一步提高；三是信息化建設、審計結果公告等工作還有待進一步推進；四是審計成果滿足需要的“精品”少。這都需要我們審計人員在今后的工作中不懈努力，加以改進和提高。
