衛生局內需項目擴大報告

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一、項目概況

衛生系統實施20*-2009年度擴大內需項目共5項，即*鎮、*鎮、*鎮、*鎮衛生院、縣婦幼保健院。其中20*年擴大內需項目3個：*鎮、*鎮衛生院和*縣保健院綜合樓改擴建。2009年擴大內需項目2個：*鎮和*鎮衛生院門診綜合樓。規劃建設規模3500平方米，總投資342萬元（其中中央290萬元、省級配套52萬元）。5個單位建設項目均在原單位規劃范圍內建設，其中*中心衛生院、*鎮衛生院、*鎮衛生院均為撤除舊房擴建建，縣保健院為改建、*鎮衛生院擴建。

二、項目建設內容

5個項目建設內容除了*鎮衛生院為住院樓外，其它均為門診綜合樓（業務用房），下達建設規模：縣婦幼保健院1100㎡（改建）、*鎮衛生院和*鎮衛生院各700㎡（新建）、*鎮中心衛生院400㎡（改建）、*鎮衛生院600㎡。

三、投資計劃批準情況、資金來源和支出情況

20*年投資下達計劃（3項：*、*衛生院和縣保健院）186萬元，其中中央投資150萬元，地方投資36萬元，實際到位資金186萬元（中央150萬元、地方配套36萬元。

2009年投資下達計劃（2項：*和*衛生院）156萬元，其中中央投資140萬元，地方投資16萬元，實際到位資金148萬元（第三批項目*衛生院地方配套8萬元未到位）。

總支出84萬元。

四、工程進展情況

除了第三批擴大內需項目*衛生院在進行圖紙設計外，第一、二批4個項目已2009年3月開工，目前已完成工程投資總額2*萬元，占計劃投資總額的60%。完工1個（縣保健院），*、*、*衛生院已完成主體結構（封頂），進入裝修、水電安裝，8月底可全部建成完工投入使用。

（1）.*鎮衛生院：建設性質新建，規劃建設規模700平方米、總投資62萬元（中央50萬元、地方投資12萬元），實際設計建設規模400平方米，工程總預算62萬元，其中：土建52萬元，地堪、設計、監理、質檢、水電安裝等10萬元。到位資金62萬元（中央50、地方配套12萬元）。*鎮衛生院建設于2月10日開工，目前正在第三層已澆灌封頂，進入裝修、水電安裝。至7月25日已完成投資約50萬元。計劃8月底完工投入使用。

（2）.縣保健院建設項目：建設性質改建，規劃建設規模1100平方米、總投資55萬元（中央50萬元、地方投資5萬元），實際到位資金62萬元（中央50萬元、地方投資12萬元）。3月25日開工，實際建設規模1120平方米，已完工，完成投資62萬元。

（3）.*鎮衛生院：建設性質新建，規劃建設規模700平方米、總投資62萬元（中央50萬元、地方投資12萬元），到位資金62萬元。實際新建340平方米、改造舊門診樓506平方米，工程總預算62萬元，其中：土建53萬元，水電安裝、設計、監理、質檢等9萬元。3月10日開工，目前已完成第二層房頂澆灌，進入水電安裝、裝修，至7月20日已完成投資約50萬元。計劃8月底完工投入使用。

（4）*鎮中心衛生院：建設性質改建，規劃建設規模400平方米、總投資48萬元（國債40萬元、地方投資8萬元），到位資金48萬元。實際建設規模603平方米（新建），工程總預算69萬元，其中：土建59萬元，設計、水電安裝、監理、質檢、等10萬元。3月4日開工，目前已完成二層房頂澆灌，進入水電安裝、裝修，至7月20日已完成投資約45萬元。

（5）*鎮衛生院：建設性質擴建，規劃建設規模600平方米、總投資1*萬元（中央100萬元、地方投資8萬元），到位資金100萬元，省級配套8萬元未到位。目前正在進行圖紙設計中，計劃9月份開工。

五、建設規模完成情況

下達規劃建設規模3500平方米，實際設計建設規模3569平方米（*846㎡、*400㎡、*603㎡、*600㎡、保健院1120㎡，其中新建的1943㎡、改建1626㎡）。

預算投資情況

20*年下達投資：縣保健院、*鎮衛生院、*鎮衛生院共186萬元。其中中央投資150萬元，地方配套36萬元。

2009年下達投資（*中心衛生院）156萬元，其中中央140萬元、省級配套16萬元。

六、項目資金到位及管理情況

目前已到位*、*、*、*鎮衛生院和縣保健院中央投資290萬元、地方配套項目資金共48萬元（*衛生院地方配套8萬元未到位）。項目資金由財政專戶儲存。已撥付承建施工單位102萬元，不存在滯留、擠占、截留、挪用，以及虛假冒領、鋪張浪費建設資金等情況。

六、存在問題及下一步工作建議

1.*鎮衛生院建設項目地點選擇河道邊建設不夠理想，基礎超深較大。

2.由于近期電力部門檢修線路，電力供應不正常，影響工程進度。

3.由于我縣工程建設造價在1300-1500元/平方米，建筑面積不能達到下達任務指標，加之項目建設單位除了縣保健院屬于全額撥款單位，*、*、*鎮衛生院屬于差額撥款單位，財政撥款僅占職工工資總額30%，建設項目單位無項目前期經費，項目單位還要承擔地堪、設計、監理、質檢、舊房撤除、辦理各種許可證等費用，經濟負擔過重。

4.工程施工圖紙設計算需2個月時間，因工程設計圖紙不能按時提供，全部工程施工圖紙至5月中旬才完成，無法按時進行工程預算、招投標，而上級要求工程必須在4月30日前動工，經縣政府分管副縣長批準，建設項目由正在實施國債建設項目施工單位續建。為保證工程按時施工，按上級要求邊施工、邊辦證，目前第一、二批4個項目已完成圖紙設計、工程預算、施工工程合同簽訂。第三批項目（*鎮衛生院）正在進行圖紙設計中。其次，衛生院土地屬于行政劃撥，原來沒有辦理土地證（費用高，衛生院難以承擔）、建設用地規劃許可證，因此，建設部門不辦理建設工程開工許可證，目前正在協調處理中。工程廉政合同尚未簽訂，計劃7月份完成建設工程各項手續辦理和簽訂廉政工程合同。

下一步我們要加強工程質量督促檢查，確保工程質量，按時完成項目建設任務。要盡快完善相關手續，做好資料收集。

由于我縣工程建筑造價較高，建議上級部門在安排項目時結合當地實際，建筑規模與資金安排相適應。其次，我縣屬于國家重點扶持縣，經濟欠發達，財政收入低，難以配套項目前期費用，因此建議上級在安排項目時將項目前期經費納入。