鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委財(cái)政預(yù)決算工作報(bào)告

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受區(qū)政府委托，我向大會作年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告，請予審議。并請各位政協(xié)委員和其他列席會議的同志提出寶貴意見。

一、年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

年，全區(qū)財(cái)政工作在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督支持下，認(rèn)真貫徹黨的十七大精神，全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，按照區(qū)委提出的“三產(chǎn)主導(dǎo)、強(qiáng)工優(yōu)農(nóng)、開放拉動、民營興區(qū)”的總體要求，開拓創(chuàng)新，扎實(shí)苦干，在廣開財(cái)源、增強(qiáng)財(cái)政保障能力上做文章，大力組織收入，確保重點(diǎn)支出，圓滿地完成了區(qū)十四屆人大二次會議批準(zhǔn)的財(cái)政收支預(yù)算。

年，區(qū)十四屆人大二次會議上批準(zhǔn)通過的年全區(qū)財(cái)政收入預(yù)算為37139萬元，其中地方一般預(yù)算收入為6711萬元，政府性基金收入為28萬元，社保基金收入為4150萬元。由于我區(qū)的項(xiàng)目推進(jìn)和政府服務(wù)質(zhì)量的提升，全年財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定超收，全部財(cái)政收入完成37826萬元，較上年增加5811萬元，增長18.15%，占年初收入計(jì)劃的101.85%；區(qū)級地方一般預(yù)算收入完成7370萬元，較上年增加1675萬元，增長29.41%，占年初收入計(jì)劃的109.82%。國稅部門、地稅部門組織收入分別較上年增長2.55%和35.91%。年全區(qū)政府性基金收入完成37萬元，較上年增加9萬元，增長32.14%，占年初收入計(jì)劃的132.14%；全區(qū)社保基金收入完成8309萬元，較上年增加3856萬元，增長86.59%，占年初收入計(jì)劃的200.21%。

年，全區(qū)安排一般預(yù)算支出36994萬元，由于上級專款及超收安排等因素，全區(qū)一般預(yù)算支出調(diào)整為44270萬元，比上年增加17318萬元，增長64.25%。政府性基金支出預(yù)算安排312萬元，執(zhí)行中由于上級專款下達(dá)和超收等因素，政府性基金支出預(yù)算調(diào)整為677萬元。社保基金支出預(yù)算安排4150萬元，執(zhí)行中實(shí)現(xiàn)超收，社保基金支出預(yù)算調(diào)整為8309萬元。收支預(yù)算的調(diào)整情況已報(bào)經(jīng)區(qū)第十四屆人大常委會第十次會議通過。

按照上述收支情況和現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，年全區(qū)可用財(cái)力為55286萬元，一般預(yù)算支出44270萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出11016萬元，實(shí)現(xiàn)了當(dāng)年財(cái)政收支平衡。政府性基金預(yù)算可用資金為677萬元，政府性基金支出425萬元，年終滾存結(jié)余252萬元。社保基金預(yù)算可用資金為8309萬元，社保基金支出8309萬元，

回顧過去的一年，我區(qū)財(cái)政工作緊密圍繞區(qū)委中心工作，以服務(wù)經(jīng)濟(jì)、轉(zhuǎn)變職能為己任，樹立大財(cái)政思維觀，著眼生財(cái)、聚財(cái)、用財(cái)三篇文章，著力算好政治賬、發(fā)展賬、大局賬，堅(jiān)持改革與發(fā)展并行，開源與節(jié)流并重，管理與監(jiān)督并舉，取得了來之不易的好成績。

（一）努力克服諸多不利因素，力保財(cái)政收入穩(wěn)定增長

去年以來，宏觀經(jīng)濟(jì)形勢惡化，實(shí)體經(jīng)濟(jì)增長受阻，房地產(chǎn)行業(yè)整體低迷，機(jī)械制造業(yè)也受到?jīng)_擊，這些因素直接影響到我區(qū)兩大主要稅源——房地產(chǎn)業(yè)和工業(yè)制造業(yè)。同時(shí)國家為擴(kuò)大內(nèi)需、拉動消費(fèi)，出臺了利息所得稅免征等減稅讓利政策，也直接影響到我區(qū)的稅收收入。面對諸多不利因素，全區(qū)上下在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)工作全局，按照市委“開放創(chuàng)新、全民創(chuàng)業(yè)、特色創(chuàng)優(yōu)、富民強(qiáng)市”的總要求，堅(jiān)定信心謀發(fā)展，凝心聚力抓落實(shí)，完成全部財(cái)政收入37826萬元，同比增長18.15%，其中地方一般預(yù)算收入7370萬元，同比增長29.41％。

（二）全力支持項(xiàng)目建設(shè)，積極培育后續(xù)稅源

項(xiàng)目是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要載體，抓項(xiàng)目就是抓經(jīng)濟(jì)，抓項(xiàng)目就是促發(fā)展。年，我區(qū)財(cái)政開源節(jié)流，積極爭取各方面資金，支持項(xiàng)目建設(shè)。千方百計(jì)支持工業(yè)園區(qū)建設(shè)，引進(jìn)入園項(xiàng)目；扶助科技項(xiàng)目、技改項(xiàng)目發(fā)展；支持淺山區(qū)和信息產(chǎn)業(yè)帶開發(fā)，積極培育稅源經(jīng)濟(jì)。為培植我區(qū)的后續(xù)財(cái)源，全年共安排中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)輔導(dǎo)基地建設(shè)項(xiàng)目資金1109萬元，安排稅源基地建設(shè)資金2130萬元。為加速我區(qū)城市化建設(shè)，安排重點(diǎn)工程項(xiàng)目資金3467萬元。

（三）落實(shí)以人為本的財(cái)政政策，進(jìn)一步縮小公教人員待遇差距

年我區(qū)在財(cái)力拮據(jù)、資金緊張的情況下，確保了公教人員工資的按時(shí)足額發(fā)放，并安排資金322萬元，用于發(fā)放公務(wù)員和事業(yè)單位工作人員新標(biāo)準(zhǔn)津貼補(bǔ)貼。

（四）加強(qiáng)支出管理，保障重點(diǎn)支出

在重點(diǎn)保證國家標(biāo)準(zhǔn)工資的按月足額撥付和機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出的同時(shí)，超收財(cái)力主要用于以下幾個(gè)方面：改善民生，提高社會保障水平投入1620萬元；保護(hù)生態(tài)，改善城鎮(zhèn)人居環(huán)境投入6706萬元；繁榮文化，促進(jìn)科技文化事業(yè)發(fā)展投入354萬元；維護(hù)穩(wěn)定，促進(jìn)平安橋西建設(shè)投入211萬元；務(wù)實(shí)增效，改善辦公和服務(wù)條件投入553萬元。

（五）非稅財(cái)政收入穩(wěn)步增長

年，全區(qū)政府非稅財(cái)政收入累計(jì)完成2798萬元，比上年增長39%，占年初預(yù)算的183.2%。其中行政事業(yè)性收費(fèi)完成950萬元，專項(xiàng)收入完成80萬元，罰沒收入完成853萬元，國有資源有償使用收入完成1012萬元，非稅收入呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長的態(tài)勢。

（六）財(cái)政管理改革逐步推進(jìn)

進(jìn)一步規(guī)范了政府采購工作，實(shí)現(xiàn)了“管采分離”；財(cái)政集中支付工作穩(wěn)步推進(jìn)，順利完成了建設(shè)局財(cái)政二級支付中心的撤并，試點(diǎn)推行了財(cái)政零余額賬戶支付制度，進(jìn)一步推進(jìn)了集中核算制向集中支付制的轉(zhuǎn)軌；自主開發(fā)并應(yīng)用“非稅收支管理系統(tǒng)”，率先在全市實(shí)現(xiàn)了非稅收入的實(shí)時(shí)監(jiān)控，使非稅收入管理更加科學(xué)、高效。

二、年財(cái)政預(yù)算草案

年是我區(qū)深入貫徹落實(shí)十七大精神、推進(jìn)跨越式發(fā)展的重要一年。安排落實(shí)好今年的財(cái)政預(yù)算，對于全面推進(jìn)橋西經(jīng)濟(jì)社會更好更快發(fā)展具有非常重大的意義。根據(jù)區(qū)委八屆六次全會及全區(qū)經(jīng)濟(jì)工作會議精神，年財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以黨的十七大和十七屆三中全會精神為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)財(cái)政工作全局，全力實(shí)施“民營活區(qū)、工業(yè)立區(qū)、三產(chǎn)強(qiáng)區(qū)、文化興區(qū)”戰(zhàn)略；按照區(qū)委完善機(jī)制，優(yōu)化環(huán)境，強(qiáng)化落實(shí)，保持增長要求，堅(jiān)持發(fā)展優(yōu)化,積極培植財(cái)源,保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展;堅(jiān)持依法治稅,優(yōu)化稅收征管,實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入穩(wěn)定增長;堅(jiān)持以人為本,調(diào)整支出結(jié)構(gòu),大力支持和諧社會建設(shè);堅(jiān)持深化改革,推進(jìn)機(jī)制體制創(chuàng)新,不斷提高財(cái)政管理水平，促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會更好更快地發(fā)展。

按照以上指導(dǎo)思想,年預(yù)算編制堅(jiān)持如下原則：一是綜合預(yù)算、統(tǒng)籌安排原則；二是保證重點(diǎn)、定額管理原則；三是項(xiàng)目預(yù)算、績效管理原則；四是依法理財(cái)、勤儉節(jié)約原則。

年預(yù)算安排的主要思路：一是縮小個(gè)人部分基本支出市區(qū)差距；二是正常公用經(jīng)費(fèi)剔除物價(jià)變動、核算口徑等因素，預(yù)算安排零增長；三是引入“績效評價(jià)”概念，合理安排項(xiàng)目預(yù)算；四是嘗試編制收支分離預(yù)算；五是對福利費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、離休干部醫(yī)藥費(fèi)、特需費(fèi)統(tǒng)一計(jì)提或安排，集中管理；六是安排一定標(biāo)準(zhǔn)的教育生均公用經(jīng)費(fèi)；七是在預(yù)算中設(shè)立政府基金；八是建立預(yù)算項(xiàng)目庫，較大型項(xiàng)目納入政府集中管理。

年，根據(jù)我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r，按照13%的增幅安排區(qū)級收入預(yù)算，全部財(cái)政收入安排42745萬元，較年增加4919萬元。經(jīng)測算，區(qū)級一般預(yù)算收入為8099萬元，較上年增長9.89%。按體制計(jì)算，當(dāng)年財(cái)力為29152萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)力11016萬元，安排支出40168萬元。政府性基金收入安排37萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)252萬元，支出安排289萬元；社保基金收入安排4753萬元，支出安排4753萬元。

三、開拓創(chuàng)新，真抓實(shí)干，確保圓滿完成年財(cái)政預(yù)算

(一)積極運(yùn)用財(cái)政政策手段，大力支持經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展

繼續(xù)支持強(qiáng)工戰(zhàn)略。財(cái)政在支持經(jīng)濟(jì)的過程中，要變被動服務(wù)為主動服務(wù)，在確保收入的前提下為企業(yè)提供一個(gè)寬松的環(huán)境。以企業(yè)增效、財(cái)政增收為目標(biāo)，著力支持做大做強(qiáng)項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)，廣泛培植財(cái)源。

發(fā)揮財(cái)政政策和資金的引導(dǎo)作用。繼續(xù)運(yùn)用稅收、貼息、補(bǔ)貼、以獎代補(bǔ)等手段，將財(cái)政資金重點(diǎn)投向產(chǎn)業(yè)規(guī)模大、科技含量高、市場競爭力強(qiáng)的企業(yè)，提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力和市場競爭力，為稅收持續(xù)增長奠定良好基礎(chǔ)。

優(yōu)化環(huán)境，促進(jìn)招商引資。積極支持科技、教育、人才發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展的財(cái)稅環(huán)境，不斷增強(qiáng)全區(qū)的綜合競爭力，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會可持續(xù)發(fā)展。

(二)依法強(qiáng)化收入征管，努力實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入穩(wěn)步持續(xù)增長

認(rèn)真開展稅源摸底，創(chuàng)新稅源管控機(jī)制。要理順財(cái)政體制，按屬地管理原則搞好區(qū)內(nèi)企業(yè)納稅情況的摸底調(diào)查，掌握第一手資料，增強(qiáng)組織收入工作的主動性。要增強(qiáng)稅源意識，加強(qiáng)對重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)部門、重點(diǎn)稅種的監(jiān)控，強(qiáng)化征管、強(qiáng)化協(xié)作、強(qiáng)化調(diào)度。要關(guān)注重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)行業(yè)，進(jìn)一步完善對財(cái)稅部門和稅源大戶的激勵(lì)措施，充分調(diào)動增收積極性。

密切關(guān)注收入動態(tài)，科學(xué)分析收入形勢。要繼續(xù)完善財(cái)稅聯(lián)席會議制度，及時(shí)聯(lián)系，互通情況，強(qiáng)化稅源監(jiān)控，搞好稅收的及時(shí)均衡入庫，努力提高稅收收入質(zhì)量。要加強(qiáng)財(cái)稅網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)、互通，實(shí)現(xiàn)稅收基礎(chǔ)信息共享，提高財(cái)政部門掌控稅源和指導(dǎo)組織收入工作的能力。要堅(jiān)持依法治稅，實(shí)行財(cái)政收入“月考核、季調(diào)度”制度，做到應(yīng)收盡收。

強(qiáng)化非稅收入征收，提高財(cái)政收入質(zhì)量。進(jìn)一步完善非稅收入管理政策和制度，加強(qiáng)非稅收入和政府性基金的征收管理，完善行政事業(yè)性收費(fèi)和罰沒收入管理辦法，嚴(yán)格按規(guī)定納入預(yù)算，實(shí)行規(guī)范化管理。制定非稅收入信息統(tǒng)計(jì)分析制度，建立健全獎懲機(jī)制，堅(jiān)決糾正違規(guī)收費(fèi)。加強(qiáng)對非稅收入的監(jiān)督檢查力度，確保非稅收入及時(shí)足額上繳財(cái)政，做到應(yīng)繳盡繳，努力探索監(jiān)管新機(jī)制。

(三)調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提升重點(diǎn)支出保障能力。

繼續(xù)按照“存量適度、增量傾斜”的原則，提升重點(diǎn)支出保障能力

適當(dāng)加大對城市建設(shè)重點(diǎn)項(xiàng)目的支出。支持城市建設(shè)重點(diǎn)項(xiàng)目，是提升城市現(xiàn)代化水平的重要標(biāo)志，是廣大人民群眾關(guān)心關(guān)注的熱點(diǎn)，也是財(cái)政運(yùn)用市場運(yùn)作手段積極支持和促進(jìn)的重點(diǎn)。

適當(dāng)加大對“三農(nóng)”資金的投入。深入貫徹黨的十七屆三中全會精神，切實(shí)做好三農(nóng)工作，保證財(cái)政對農(nóng)業(yè)的投入增長幅度高于經(jīng)常性收入增長幅度。

適當(dāng)加大對就業(yè)、再就業(yè)、低保等社會保障的投入。建立與完善協(xié)調(diào)發(fā)展的社會保障體系。

適當(dāng)加大對教育、文化、衛(wèi)生、科技等社會事業(yè)的投入。促進(jìn)教育、文化、衛(wèi)生、科技等社會事業(yè)發(fā)展，是落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的重要內(nèi)容，也是財(cái)政支持的重要方面。

(四)深化財(cái)政體制改革，不斷推進(jìn)公共財(cái)政管理水平

繼續(xù)深化部門預(yù)算管理制度改革。推進(jìn)全口徑預(yù)算，提升預(yù)算編制的完整性、科學(xué)性；細(xì)化收支預(yù)算，科學(xué)、規(guī)范地編制部門預(yù)算；加強(qiáng)項(xiàng)目支出預(yù)算管理，試行重大項(xiàng)目預(yù)算論證和聽證制度；進(jìn)一步完善預(yù)算決策機(jī)制，逐步試行財(cái)政支出績效評價(jià)管理制度。

進(jìn)一步推進(jìn)國庫集中支付制度改革。以建立國庫集中支付管理軟件和總預(yù)算會計(jì)核算軟件為切入點(diǎn)；逐步推行財(cái)政零余額賬戶支付制度，進(jìn)一步擴(kuò)大財(cái)政零余額賬戶支付試點(diǎn)單位范圍；逐步完成集中核算到集中支付的全面轉(zhuǎn)軌;進(jìn)一步提高資金支付效率和安全性，建立規(guī)范的財(cái)政國庫集中支付制度。

加大政府采購管理和改革力度。進(jìn)一步拓寬政府采購范圍，擴(kuò)大政府采購規(guī)模，規(guī)范采購行為，對部門預(yù)算安排的采購項(xiàng)目一律按規(guī)定執(zhí)行，增強(qiáng)政府采購執(zhí)行的約束力。

加強(qiáng)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)和資產(chǎn)管理。在摸清各單位的資產(chǎn)狀況，規(guī)范各單位財(cái)務(wù)和資產(chǎn)處置行為的基礎(chǔ)上，確保國有資產(chǎn)保值、增值，為編制部門預(yù)算提供真實(shí)可靠的數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)管理與預(yù)算管理的有機(jī)結(jié)合。

(五)完善財(cái)政監(jiān)督管理，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)工作秩序

認(rèn)真貫徹落實(shí)國務(wù)院《全面推進(jìn)依法行政實(shí)施綱要》，進(jìn)一步加大財(cái)政監(jiān)管力度，強(qiáng)化和完善內(nèi)部監(jiān)督制約機(jī)制，自覺接受區(qū)人大、區(qū)政協(xié)、區(qū)審計(jì)部門以及社會的監(jiān)督；嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》、《行政許可法》，自覺依法行政；嚴(yán)格執(zhí)行《財(cái)政違法行為處罰處分條例》，嚴(yán)肅處理財(cái)政違法行為；嚴(yán)格執(zhí)行《會計(jì)法》，推動新會計(jì)準(zhǔn)則的全面施行；嚴(yán)格執(zhí)行《政府采購法》，積極擴(kuò)大政府采購范圍；嚴(yán)格執(zhí)行非稅收入管理相關(guān)法規(guī)，規(guī)范非稅收入征收管理；按照相關(guān)規(guī)定的要求，進(jìn)一步健全完善并嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政專項(xiàng)資金管理的各項(xiàng)規(guī)章制度，不斷規(guī)范財(cái)政資金監(jiān)管，預(yù)防財(cái)經(jīng)違法行為的發(fā)生，積極有效地維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序。

各位代表，年的財(cái)政預(yù)算收入任務(wù)艱巨，收支矛盾仍很突出，我們要在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受人民代表的監(jiān)督和指導(dǎo)，認(rèn)真聽取政協(xié)委員的意見和建議，緊緊圍繞“民營活區(qū)、工業(yè)立區(qū)、三產(chǎn)強(qiáng)區(qū)、文化興區(qū)”的四大戰(zhàn)略，大力弘揚(yáng)“團(tuán)結(jié)、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新、爭先”的橋西精神，竭心盡力，迎難而上，為圓滿完成年財(cái)政預(yù)算任務(wù)而努力奮斗!