省預算草案的報告

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一、*年預算執行情況

*年，全省各地各部門按照省委對財政經濟工作的總體部署和省十屆人大五次會議批準的預算，堅持以科學發展觀為統領，緊緊圍繞振興*老工業基地中心任務，切實履行職責，在全省經濟快速發展，質量和效益大幅度提高的基礎上，財政收入實現了高速增長，民生等重點支出得到較好保障，圓滿完成了全年預算任務，財政收支躍上了新臺階。

（一）一般預算

1、全省財政收入情況

*年，全省地方級財政收入320.5億元，完成預算的116.8%，比上年增加75.3億元，增長30.7%。

2、全省財政支出情況

*年，全省財政支出883.8億元，完成預算的85.9%，比上年增加165.4億元，增長23%。

3、全省財政收支平衡情況

*年，全省財政收入總計與支出總計相抵，結余5770萬元。

（二）基金預算

*年，全省基金預算收入138.3億元，完成預算的239.8%，增長84.9%。全省基金預算支出123.7億元，完成預算的61.6%，增長101.1%。收支相抵，結余77億元。

一年來，主要做了以下工作：

（一）全力推動經濟加快發展。認真落實振興東北老工業基地增值稅轉型等各項稅收優惠政策，全省共抵減和少征稅收12.5億元。撥付國債、預算內基本建設資金70.9億元，比上年增加11.8億元。使用國際金融組織、外國政府和國家開發銀行貸款180.8億元，比上年增加60.2億元。省財政安排水利、交通和社會事業等重點項目建設補助資金32.5億元，比上年增加6.5億元。撥付資金23.9億元，用于企業分離辦社會職能、企業關閉破產、結構調整、廠辦大集體改革試點和節能減排等。撥付資金2.3億元，用于扶持服務業、民營經濟發展和促進招商引資。

（二）大力支持農業生產和農民增收。撥付資金89.3億元，比上年增加19.4億元，用于農業綜合開發、農業產業化經營、農田水利設施建設、新農村建設試點、西部土地開發整理、天然林保護工程、退耕還林還草和農業科技推廣等；撥付資金44.7億元，比上年增加14.5億元，用于糧食直補、綜合直補、良種補貼、農機具購置和三項增產技術補貼；撥付資金5.8億元，比上年增加5.6億元，用于農業政策性保險和能繁母豬補貼；撥付資金2.5億元，比上年增加0.7億元，用于國有農場稅費改革和農村剩余勞動力轉移培訓。

（三）著力保障民生方面的資金需要。籌措撥付就業補助資金16億元，主要用于公益性崗位開發、靈活就業人員社會保險補貼和下崗失業人員職業培訓等。撥付資金67.5億元，用于養老金發放及調待、保障城鄉低保對象基本生活、城鎮居民基本醫療保險補助和全面開展新型農村合作醫療試點。撥付資金14.4億元，用于扶貧開發、災害救濟、優撫對象、解決企業軍轉干部生活困難和城鄉社區公共服務平臺建設。撥付資金2.6億元，用于未參保集體企業退休人員生活費、城市低保對象和高校特困生豬肉等副食品漲價臨時性補貼。撥付資金9.6億元，用于城市棚戶區改造、農村泥草房建設和農村安全飲水工程。

（四）積極促進社會事業協調發展。撥付資金13.4億元，用于免除全省232萬名農村義務教育階段中小學生學雜費、特困生教科書費和校舍維修改造，以及發展遠程教育和對高校家庭困難學生資助等。撥付資金7.1億元，用于科技發展和基礎平臺建設，提高自主創新能力。撥付資金1.5億元，用于城鄉公共衛生服務體系建設，提高服務能力和水平。撥付資金5.2億元，用于文化體制改革、高句麗二期工程、廣電“村村通”工程和對農村計劃生育家庭實行獎勵扶助政策等。撥付資金17.4億元，用于政法辦案、生態環保、信訪和安全生產等。

（五）加快推進各項財政改革。鄉財縣管財政管理方式改革進一步完善。省級上報省人代會審查的部門預算由上年的40個增加到100個，9個市（州）和3個縣（市）全面實行了部門預算改革，27個縣（市）開展了試點。省級全面實行了國庫集中支付制度改革，7個市縣開展了試點。政府采購范圍和規模進一步擴大，全年完成政府采購額82億元，同比增長31.2%。制定出臺了《*省規范政府非稅收入管理辦法》，收支兩條線改革繼續深入。全面實行政府收支分類改革?！敖鹭敼こ獭苯ㄔO取得重要進展。

總的看，*年預算執行情況良好，但財政運行中還面臨一些困難和問題。主要表現是，財政支出增長需求遠遠快于財政收入增長，加上到期政府債務數額較大，收支矛盾仍很突出。一些部門和單位財經紀律松弛，擠占挪用財政資金，鋪張浪費現象時有發生；績效觀念不強，管理比較薄弱，資金使用效益不高。對此，應進一步引起高度重視，著力加以解決。

二、*年預算草案

*年，是全面貫徹落實黨的十七大各項部署的第一年。隨著老工業基地振興戰略的深入實施，我省經濟自主增長、良性循環的機制開始形成，經濟社會步入了又好又快發展軌道，為財政增收奠定了堅實基礎。國家加大宏觀調控力度，以及實行內外資企業所得稅“兩法合并”，制定和完善鼓勵節能減排的稅收優惠政策等，財政面臨一定減收壓力。同時，加大就業、社保、節能減排、生態環保和社會事業等事關經濟社會發展方面的投入，對財政資金的需求大量增加，收支矛盾比較尖銳。

根據全國財政工作會議精神和全省經濟工作會議部署，*年財政預算安排遵循的原則是：認真貫徹黨的十七大和省九次黨代會精神，深入貫徹落實科學發展觀，繼續實施穩健的財政政策，全力促進*老工業基地振興；狠抓增收節支，調整優化財政支出結構，加大對“三農”、教育、科技、文化、就業和社會保障、醫療衛生、節能減排等公共服務領域投入；深化財政改革，規范轉移支付制度，完善公共財政體系，強化預算管理和監督，著力提高財政資金使用效益；落實國家有利于科學發展的財稅制度，建立健全資源有償使用制度和生態環境補償機制。按照上述原則，編制了*年預算草案。

（一）一般預算

1、全省財政收入

*年，全省地方級財政收入計劃378.2億元，比上年增加57.7億元，增長18%。

2、全省財政支出

*年，全省地方級財政收入378.2億元，加上中央補助收入及上年結余、調入資金等529.2億元后，全省財政收入總計為907.5億元。扣除上解中央支出和調出資金等5.1億元后，全省財政支出安排902.3億元，增長10.5%。

（二）基金預算

*年，全省基金收入計劃115.3億元，支出安排115.3億元。

三、堅定信心，奮力拼搏，確保完成*年預算任務

重點做好以下五方面工作：

（一）狠抓增收節支，不斷提高財政保障能力。嚴格依法征稅，加強重點稅源監控，強化征管措施，充分挖掘增收潛力，應收盡收，不收過頭稅；規范非稅收入管理，完善征繳制度，依法依規征收；擴大和完善激勵性轉移支付政策，調動市縣增收積極性，著力保持財政收入持續快速增長。調整優化財政支出結構。大力節減和壓縮一般性支出，堅決控制城市形象工程和黨政機關事業單位辦公樓等樓堂館所建設規模，行政公用經費實行零增長，努力降低行政成本；積極爭取國家支持，進一步提高對重點支出的保障能力。加強財政監管，嚴肅財經紀律。

（二）充分發揮職能作用，積極推動發展振興。認真落實增值稅轉型、內外資企業所得稅“兩法合并”，以及鼓勵節能減排等稅收政策。繼續加大重點項目建設投入，使用好國家開發銀行、國際金融組織和外國政府貸款，加快地方金融體系建設，促進投資拉動。積極籌措安排資金，推動工業提速增效、服務業跨越式發展和民營經濟騰飛。增加企業技術改造、產品研發、生態環保和節能減排方面資金投入，促進經濟發展方式轉變。繼續搞好清費治亂，落實好開發區和工業集中區財稅扶持政策，加大招商引資投入，大力推進對外開放。

（三）強化和落實支農惠農政策，大力促進現代農業建設。認真落實國家增加農業投入的各項政策措施，依法安排農業支出預算，確保財政支農資金穩定增長。積極籌措和妥善安排農業綜合開發、農業產業化經營、農業基礎設施建設、農業政策性保險試點、農機化示范區建設、新農村建設試點等專項資金，新增建設用地有償使用費主要用于西部土地開發整理，進一步增加糧食直補、農資綜合直補、良種補貼和農機具購置補貼，促進糧食增產、農業增效和農民增收。繼續推進農村綜合改革，積極開展化解農村義務教育“普九”債務試點工作。

（四）進一步加大資金投入，著力保障和改善民生。新增財力70%用于民生。積極籌措安排財政就業補助資金，繼續保持10萬個公益性崗位就業開發規模。加快建立和完善覆蓋城鄉的社會保障體系，認真落實國家調整企業退休人員養老金待遇政策，進一步完善城鎮居民基本醫療保險制度，提高新型農村合作醫療財政補助標準，提高城鄉低保對象財政補助水平。調整完善義務教育經費保障機制，全面落實農村貧困寄宿學生生活費補助、免費提供教科書、提高農村中小學生生均公用經費標準等政策，全部免除城市義務教育階段學生學雜費。加大財稅扶持力度，支持城市廉租住房、農村泥草房、煤礦和縣（市）棚戶區改造工程建設。積極籌措安排資金，支持扶貧開發和解決農村60萬人飲水困難和飲用苦咸水問題。繼續加大科技、文化、公共衛生、體育、廣播電視和計劃生育等事業投入。

（五）繼續深化財政改革，完善公共財政體系。全面推進鄉財縣管財政管理方式改革，努力在規范管理上下功夫。繼續規范轉移支付制度，加大省對下一般性轉移支付力度。深化預算管理制度改革。細化部門預算編制，規范專項資金管理，進一步提高年初預算到位率，縣（市）部門預算改革試點面達到50%以上。市州全面開展國庫集中支付制度改革，縣（市）試點面要達到100%。擴大政府采購規模和范圍，全省政府采購額比上年增長20%以上。繼續深化“收支兩條線”改革，省級擴大收支脫鉤改革試點范圍，市縣積極開展試點。