環境管理外部審核情況通報

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體系各成員單位：

認證中心對區政府ISO14001環境管理體系運行情況進行了外部審核。現將有關情況通報如下：

一、基本情況

本次外部審核共有3名審核專家，借調8名內審員參加，審核成員單位16個。從本次審核情況看，各單位高度重視，大部分單位分管負責人能到會接受審核，內審員認真負責，對環境因素及重要環境因素進行了認真識別和評價，收集了適用的法律法規，按照要求對重要環境因素實施了控制和監測測量，確保了區政府ISO14001環境管理體系的持續有效運行，區環境目標、指標和方案得到較好實現。

本次外部審核體系運行情況較好的單位有：區農業局、區安全監管局、區城市規劃建設局、夏莊街道辦事處、惜福鎮街道辦事處。

二、存在的共性問題

（一）環境因素辨識不夠全面，描述不夠準確，排序比較凌亂，缺乏條理性。環境因素的描述要具體、準確，既要描述活動/服務，又要將對水、氣、聲、渣以及能源資源的耗用等方面的影響進行精準的描述，以便于采取針對性的控制措施，不能泛泛而論。

（二）對環境因素及與環境管理有關的法律法規更新不夠及時。環境因素辨識是動態的過程，經過一段時間的運行控制，應該較前有所變化，如有消除的、降級的、新增的等，從提供的環境因素清單難以判斷體系運行的績效。

（三）對環境因素、環境重要因素沒有重新識別，環境目標、指標環境管理方案沒有結合年度工作任務重新制定，而只更改一下時間，曝露出部分單位走過場、負責人把關不嚴的問題。

（四）提供的《環境目標、指標環境管理方案》中目標、指標量化程度不夠，管理方案資金預算不明確。

（五）定期進行的環境檢查雖有檢查記錄，但對發現的問題沒有跟蹤復查的相關證據。

（六）提供的演練資料里，沒有對演練效果進行總結和評價的證據。

三、整改要求

（一）各成員單位要到區推進辦領取各單位外審問題清單，根據外審中存在的問題，查找造成問題的原因，采取具體措施，對外審中存在的共性及個性問題進行認真整改，切實增強體系文件的可操作性，并將整改情況加蓋單位公章后于4月5日前報區推進辦。

（二）對環境管理體系進行科學合理分解，不同的環境因素針對不同部門的職能制定，環境管理工作結合本職工作開展，運用目標化、定量化、制度化的管理辦法，把環境管理工作納入本單位日常工作中，推進環境管理體系全員參與和全面運行，增強體系的持續性、實效性，真正達到促進各項工作的目的。

（三）各成員單位要加強內審員隊伍建設，強化對環境管理體系的學習和培訓，增強對環境管理體系的理解，加強對體系運行情況的監督檢查，為2013年體系復評打好基礎。