黨委財政預算情況報告

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今年以來，在縣委的正確領導和人大的監督指導下，我縣財政工作緊緊圍繞全市“保增長、保變樣、保民生、保穩定”目標要求和縣委的決策部署，認真貫徹落實科學發展觀，落實積極的財政政策，抓好財源項目建設，大力組織財政收入，優化財政支出結構，強化財政預算管理，加快財政改革步伐，確保了上半年財政預算的順利執行。

一、上半年財政收支完成情況

（一）財政收入提前實現“雙過半”，收入質量進一步提高。上半年，全縣全部財政收入累計完成9228萬元，占預算的52.3%，同比下降3.8%，進度在全市位居第五。其中地方一般預算收入完成4539萬元，占預算的58.3%，同比增長9.2%，進度在全市位居第二。從征收系統看，國稅系統完成4708萬元，占預算的50.8%，同比下降17.2%；地稅系統完成3821萬元，占預算的50.4%，同比增長20.6%；財政系統完成699萬元，占預算的87.6%，同比下降6.7%。

上半年，鄉鎮總收入完成4570萬元，占預算的60.4%,同比下降19.5%。其中地方一般預算收入完成2151萬元，占預算的54.5%，同比下降1.3%。

（二）財政支出完成情況。上半年，全縣一般預算支出完成12447萬元（含專款支出3474萬元），占預算的50.5%，同比增長36.5%。其中縣本級支出10103萬元，占預算的51%，同比增長41.4%;鄉鎮支出2344萬元,占預算的50%，同比增長19%。分支出項目看：基本公共管理與服務支出2114萬元，占預算的58.1%，同比增長28％；公共安全支出749萬元，占預算的66.1%，同比增長62％；教育支出3492萬元，占預算的53.4%，同比增長29％；科學技術支出134萬元，占預算的56%，同比增長6.9％；文化體育與傳媒支出60萬元，占預算的44.2%，同比增長17.6％；社會保障和就業支出2048萬元，占預算的51.4%，增長53.2％；醫療衛生支出683萬元，占預算的45%，下降7.5％；環境保護支出760萬元，占預算的60%，增長10.6％；城鄉社區事務支出834萬元，占預算的40.4%，增長33.8％；農林水事務支出896萬元，占預算的62.5%，增長34.7％；交通運輸支出155元，占預算的51%，增長14.6％；采掘電力信息等事務支出25萬元，占預算的60.2%,下降4.2％；糧油物資及金融監管事務支出236萬元，占預算的41.5%，增長127％；其他支出262萬元，占預算的10.5%，下降11.6％。財政支出保證了公教人員工資的按時發放和機關工作正常運轉，確保了縣重點支出，使縣政府確定的各項工作重點得以落實。

(三)基金收支完成情況：1-6月份基金收入累計完成3797萬元，占預算2235萬元的169.6%，同比增長338.9%。其中：土地出讓金完成2345.5萬元,占預算的781.8%。城市公用事業附加完成20萬元，占預算的15.4%。保險基金完成1217.8萬元,占預算的68.5%，同比增長53%。殘疾人再就業保障金完成12.4萬元,占預算的44.3%。國有土地收益完成128.5萬元。農業土地開發資金完成67.2萬元。增收的原因主要是土地出讓金增收。

1－6月份基金支出3833萬元，占預算的171.5%，同比增長357.1%。其中：土地出讓金支出797.8萬元,占預算的265.9%；城市公用事業支出1735.5萬元，占預算的1335%。保險基金支出1215.7萬元,占預算的68.4%，同比增長52.1%。教育支出76萬元。

二、上半年財政預算執行的特點及采取的主要措施

1、財政收入完成較好，收入質量進一步提高。一是得益于縣委、縣政府主要領導高度重視財稅工作，多次召開調度會、現場會，充分調動各級各部門組織收入積極性；二是各級征收部門緊緊圍繞年度目標，密切配合，強化征管，特別是對重點行業、重點稅種的征管，依托綜合治稅網絡這一平臺，公平稅負，堵漏增收，在企業效益下滑、中央減稅政策等減收因素影響下，確保了我縣地方一般預算收入和地方稅收的穩定增長。三是制定激勵性財政政策，調動各級各部門增收積極性。縣委、縣政府為激發全縣增投入、調結構、上項目、做貢獻的積極性，制定出臺了《突出貢獻企業獎勵辦法》，設立了優秀企業家、固定資產投入、招商引資、行業帶頭人四個獎勵項目，還出臺了《項目建設考核獎懲辦法》、《鄉鎮財政增收考核獎懲辦法》、《鄉局級領導班子考核獎懲實施意見》等政策措施，為推進財政增收和實現三年大變樣提供制度保障。四是強化預算剛性，各級各部門緊緊圍繞年度預算各項指標，落實收入目標責任制，真抓實干，確保了首季開門紅和半年雙過半的圓滿實現。

2、大力開展招商引資，加強財源建設。緊緊抓住國家擴大內需、實施積極的財政政策這一機遇，縣政府出臺了《高邑縣2010年向上爭資獎勵辦法》，各部門跑市、進省、到京，調動方方面面力量爭取各類專項資金，要求全縣干部尤其是領導干部三分之二時間要在外聯系項目，上半年共爭取上級各類專項資金13259萬元。加強項目建設，通過制定優惠政策招商引資，上半年新開工項目36個，其中力馬煤改氣項目投資6.8億元、工大核壓力容器項目投資3.7億元，這些項目為財政增收提供了稅源支撐。

3、財政支出體現了公共財政和集中財力辦大事的原則。能夠嚴格按照《預算法》執行年度預算，正確使用上級轉移支付資金和專項資金。一是首先確保了全縣公教人員工資發放和機關運轉以及社會保障等民生資金需要；二是支持了縣重點支出和重點項目建設，投入1000萬元支持了城鎮面貌三年大變樣、實施城區路網改造、“府北公園”、府前路綠化帶拓寬等增綠添景重點工程；投入560萬元用于兩個開發區和“兩路四站”建設，加快項目建設進度；落實了糧食直補和綜合直補政策資金1714萬元，使黨的惠農政策落到實處;加大教育、公安、農業、科技等政策性投入，均達到了法定的要求。通過實施積極的財政政策使縣政府確定的各項工作重點得以順利實施。

4、積極推進財政管理改革，使預算管理更加規范。一是大力推進實施省財政廳研發的政府財政管理系統（縣級版軟件）。5月份集中人力、精力晝夜奮戰，理順各種程序，按省市要求實行了預算編制、預算執行、預算監督相分離，建立了以預算指標管理為中心的預算管理體系。為積極配合全縣事業單位工資改革，抽調精干力量成立工資科，配合事業單位人事制度改革，對全縣公職人員工資進行統一管理和發放。二是政府采購范圍和規模進一步擴大。今年1－6月份，采購資金達1554.6萬元，節約資金137.5萬元，節約率達8.1%。

5、加強財政資金和專項資金使用監管。財政、監察、審計等部門密切配合，嚴格落實《高邑縣財政資金和專項資金的使用監管辦法》，對全縣專項資金實行聯審聯批。同時，按照省市要求，全面清理檢查行政事業單位“小金庫”，有效防止了違規違紀現象的發生。

6、建設新的投融資平臺。縣政府通過注資500萬元，吸引社會資金1500萬元，籌建了石家莊萬邦擔保有限公司。同時將各鄉鎮、各部門土地證、房產證統一收繳到縣國資辦統一管理、城建投融資公司統一使用，以爭取銀行貸款，用于城建、交通及工業園區基礎設施建設，進一步破解了各項建設中的金融瓶頸制約

三、財政預算執行中存在的主要問題及下一步改進措施

1、受金融危機的影響部分企業仍未走出困境，新上財源項目短時間很難見效，使財政收入進度緩慢。下一步要進一步加大爭資金、上項目、增財源力度，為實現三年大變樣提供財力保證。

2、財政收入結構需進一步優化，財稅部門要密切配合，同心協力，共同為加大地方一般預算收入規模、增加縣級可用財力出謀劃策，以應對收入增長的有限性和政策性增支的無限性。

3、學習、領會、掌握、利用國家積極的財政政策導向，積極爭取、跑辦各項專項資金，促進全縣經濟的快速發展。

4、加強財政支出管理，嚴格執行年度預算，增強預算的剛性，控制臨時預算支出，確保財政資金發揮最大效益。

5、加強專項資金的跟蹤、監督、檢查，確保有限的財政資金專款專用、安全高效使用。