財政預算執行情況報告

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我受鄉人民政府的委托，向大會報告我鄉年度財政預算執行情況和年財政預算（草案），請各位代表審議，并請各位列席會議的同志提出意見。

一、年度財政預算執行情況

年，在鄉黨委、政府的正確領導下，全鄉上下緊緊圍繞年初經濟工作會議的目標，千方百計地廣聚財源，使有限的財政資金釋放出極至的能量，合理統籌收支，確保了財政收支基本平衡。

年，鄉財政共完成財政總收入654萬元：其中完成國稅249萬元，完成地稅31萬元，完成農稅3萬元，轉移支付補助60萬元，專項補助100萬元，體制補助收入65萬元，鄉本級自籌收入146萬元。

年，鄉財政共執行財政支出650萬元：其中一般預算上解支出283萬元，農業支出100萬元，其它部門及事業支出30萬元（包括安全維穩10萬元，人大活動經費3萬元，農技推廣費3萬元，畜牧防疫3萬元，計生經費5萬元等），行政事業離退休支出10萬元；行政事業支出147萬元（其中人員經費80萬元，商品和服務支出63萬元，債務利息支出4萬元）；其它公益事業支出20萬元；村級轉移支付及補助支出60萬元。

各位代表，去年，我鄉財政在非常艱難的形勢下，仍然保持了收支基本平衡，保證了杉板鄉各項工作正常開展。但是全面客觀地看待我鄉的財政，也還存在很多不足。一是財政收入中可用財力嚴重不足，保證機關正常運轉和杉板鄉各項公益事業興辦的壓力越來越大。二是如何加強財政資金管理和監督，提高財政資金使用效率還有待于規范。

二、年財政收支預算的指導思想

年，我鄉財政工作的指導思想是：以“三個代表”重要思想為指導，堅持以科學發展觀統領經濟發展全局，牢固樹立財政法制觀念和財政效益觀，以做大、做優財政蛋糕為主線，積極推動財源建設，大力組織財政收入，認真整合政府財力，確實保證剛性支出、重點支出，努力為我鄉經濟和社會的和諧發展提供支持和保障。根據這一指導思想，對年度全鄉財政收支計劃做如下安排：

年度財政收入預算（690萬元）。

1、一般預算收入300萬元。其中國稅250萬元，地稅50萬元。

2、預算補助收入240萬元。轉移支付補助60萬元，專項補助收入100萬元，體制補助收入80萬元。

3、預算外收入150萬元。

年度財政支出預算（680萬元）。

1、一般預算上解支出300萬元。

2、一般預算支出219萬元。其中農業支出119萬元，行政事業離退休10萬元，其它部門事業費支出15萬元，機關行政支出84萬元。

3、本級自籌支出161萬元。其中農技推廣費3萬元，畜牧防疫費支出3萬元，農業支出20萬元，計劃生育事業經費5萬元，安全維穩支出10萬元，人大活動經費3萬元，行政事業費用支出67萬元，公益事業建設支出50萬元。

各位代表，今年我鄉的財稅工作任務依然艱巨，收支壓力依然很大，新的形勢催人奮進，我們將進一步增強責任意識，在鄉黨委、政府的正確領導下，在各位代表的大力支持和監督下，堅定信心、迎難而上、扎實工作，為全鄉經濟社會又好又快發展做出新的更大的貢獻。