醫(yī)療自查整改報告

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醫(yī)療自查整改報告范文第1篇

   

    根據(jù)縣紀(jì)委《關(guān)于集中清理整治形式主義、官僚主義突出問題》的通知要求，我單位以形式主義、官僚主義12種表現(xiàn)為鏡子，堅持把作風(fēng)擺進(jìn)去，把職責(zé)擺進(jìn)去，緊密聯(lián)系存在的現(xiàn)象和工作實際，通過調(diào)查問卷、代表座談和日常收集整理等形式，認(rèn)真對照問題開展了查擺整改工作。自查整改報告如下：

    一、在貫徹落實方面

    存在問題：貫徹落實上級重大決策部署時，沒有認(rèn)真領(lǐng)會文件精神時，只重形式輕實效，片面追求會開了沒有，筆記寫了沒有，心得體會達(dá)到多少字。執(zhí)行集體決策的事項時，缺乏較真精神，不愿意得罪人，抹不開面子，拉不下臉。

    形成原因：歸其因是黨性問題，是因為黨性修養(yǎng)放松中只一念淡泊價值觀，權(quán)力觀和政績觀出現(xiàn)偏差才會落實，貫徹不到位是因為慣性思維作怪。

    整改措施：貫徹落實重大決策部署中重大問題，要有堅定立場，對背離黨性的言行要有鮮明態(tài)度，不能聽之任之，置身事外，要堅持求實務(wù)實，察真情，講實話，出真招，辦實事，下真功，求實效，讓埋頭苦干真抓實干的干部真正得到重用，充分施展才華。

    二、在聯(lián)系群眾、服務(wù)群眾方面

    存在問題：為群眾主動服務(wù)，熱情服務(wù)的意識不是很濃，為政績著想較多，為群眾著想的較少，尤其是當(dāng)群眾利益與單位利益發(fā)生矛盾時，不能很好的處理兩者的關(guān)系。對于群眾來咨詢問題、查找資料等情況，能熱情接待，但一些非常難查詢的資料，沒有下大力氣去查詢。

    形成原因：主要是信念缺失脫離群眾，少數(shù)干部領(lǐng)導(dǎo)忘記了全心全意為人民服務(wù)的宗旨，忘記了我們黨與人民群眾的血肉聯(lián)系。

    整改措施：牢固樹立“事關(guān)群眾無小事”的服務(wù)理念，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變服務(wù)理念，端正服務(wù)態(tài)度，對群眾要熱情接待，服務(wù)周到，對日常工作中遇到的不屬于職責(zé)范圍的咨詢政策、反映訴求的群眾，主動說明情況，有序引導(dǎo)，當(dāng)好咨詢員引導(dǎo)員。以實際行動踐行群眾路線，拉近與群眾之間的距離，增進(jìn)與群眾之間的感情。

    三、在盡職盡責(zé)、服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展方面

    存在問題：少數(shù)同志尤其是個別領(lǐng)導(dǎo)干部存在畏難退縮，怕?lián)L(fēng)險的心理，抱有“多一事不如少一事，寧可少做不能做錯”的思想，放不開手腳，瞻前顧后，甚至把不出事作為目標(biāo)。

    形成原因：存在根深蒂固的陳舊觀念，不能從真正干事創(chuàng)業(yè)的角度去考慮，對工作成績看得重，責(zé)任壓力傳導(dǎo)不到位，把自己當(dāng)成改進(jìn)作風(fēng)的旁觀者。

    整改措施：強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，講求工作實效，平時的工作就要高質(zhì)量，不能敷衍了事，開展工作時要經(jīng)常回頭看，既要總結(jié)真經(jīng)驗、真典型，又要找出遺漏的問題加以改正。

    四、在學(xué)風(fēng)文風(fēng)會風(fēng)及檢查調(diào)研方面

    存在問題：召開會議沒有做到集中管理，導(dǎo)致會議較多，頭緒多，講話時間長，套話虛話多，層層傳達(dá)上級會議精神大多照本宣科。文章簡報跟風(fēng)現(xiàn)象比較突出，照搬照抄，華而不實，不接地氣。

醫(yī)療自查整改報告范文第2篇

通過開展信息安全檢查工作，進(jìn)一步落實信息安全責(zé)任，增強(qiáng)全員信息安全意識，認(rèn)真查找突出問題和薄弱環(huán)節(jié)，全面排查安全隱患和安全漏洞，有針對性地采取管理和技術(shù)防護(hù)措施，促進(jìn)安全防范水平和安全可控能力提升，預(yù)防和減少重大信息安全事件的發(fā)生，切實保障信息安全。

二、檢查范圍

信息安全檢查的范圍包括縣市區(qū)衛(wèi)生局和市直醫(yī)療衛(wèi)生單位。涉及國家秘密的信息系統(tǒng)安全檢查，按照國家保密管理規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

三、檢查內(nèi)容

（一）信息安全管理情況

按照國家信息安全政策和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求，信息安全管理規(guī)章制度的建立健全及落實情況。重點檢查信息安全主管領(lǐng)導(dǎo)、信息管理機(jī)構(gòu)和工作人員履職情況，信息安全責(zé)任制落實及事故責(zé)任追究情況，人員、資產(chǎn)、采購、外包服務(wù)等日常安全管理情況，信息安全經(jīng)費保障情況等。

（二）技術(shù)防護(hù)情況

網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)防病毒、防攻擊、防篡改、防癱瘓、防泄密等技術(shù)措施及有效性。重點檢查事關(guān)國家安全和社會穩(wěn)定，對部門或行業(yè)正常生產(chǎn)生活具有較大影響的重要網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)的安全防護(hù)情況，包括技術(shù)防護(hù)體系建立情況；網(wǎng)絡(luò)邊界防護(hù)措施，不同網(wǎng)絡(luò)或信息系統(tǒng)之間安全隔離措施，互聯(lián)網(wǎng)接入安全防護(hù)措施，無線局域網(wǎng)安全防護(hù)策略等；服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、安全設(shè)備等安全策略配置及有效性，應(yīng)用系統(tǒng)安全功能配置及有效性；終端計算機(jī)、移動存儲介質(zhì)安全防護(hù)措施；重要數(shù)據(jù)傳輸、存儲的安全防護(hù)措施等。

（三）應(yīng)急工作情況

按照國家網(wǎng)絡(luò)與信息安全事件應(yīng)急預(yù)案要求，建立健全信息安全應(yīng)急工作機(jī)制。重點檢查信息安全事件應(yīng)急預(yù)案制訂、修訂情況，應(yīng)急預(yù)案演練情況；應(yīng)急技術(shù)支撐隊伍、災(zāi)難備份與恢復(fù)措施建設(shè)情況，重大信息安全事件處置及查處情況等。

（四）安全教育培訓(xùn)情況

重點檢查信息安全和保密形勢宣傳教育、領(lǐng)導(dǎo)干部和各級人員信息安全技能培訓(xùn)、信息安全管理和技術(shù)人員專業(yè)培訓(xùn)情況等。

（五）安全問題整改情況

重點檢查以往信息安全檢查中發(fā)現(xiàn)問題的整改情況，包括整改措施、整改效果及復(fù)查情況，以及類似問題的排查情況等，分析安全威脅和安全風(fēng)險，進(jìn)一步評估總體安全狀況。

四、檢查方式

按照“誰主管誰負(fù)責(zé)、誰運行誰負(fù)責(zé)”的原則，信息安全檢查工作以各縣市區(qū)衛(wèi)生局和市直醫(yī)療衛(wèi)生單位組織自查為主。同時，市衛(wèi)生局將會組織專業(yè)技術(shù)隊伍對部分重點單位和重要系統(tǒng)進(jìn)行安全抽查。

（一）安全自查

各縣市區(qū)衛(wèi)生局和市直醫(yī)療衛(wèi)生單位統(tǒng)籌組織安排本地和本單位的信息安全自查工作，制定信息安全檢查實施方案，印發(fā)檢查部署文件，明確自查范圍、責(zé)任單位、工作安排及工作要求等相關(guān)內(nèi)容，并認(rèn)真組織實施。自查工作完成后，各縣、市（區(qū)）衛(wèi)生局和市直醫(yī)療衛(wèi)生單位要對本地衛(wèi)生系統(tǒng)和本單位檢查情況進(jìn)行全面匯總、總結(jié)，填寫檢查結(jié)果統(tǒng)計表，認(rèn)真梳理存在的主要問題，分析評估安全風(fēng)險，撰寫檢查總結(jié)報告。

（二）安全抽查

1．抽查任務(wù)

市衛(wèi)生局將組織專業(yè)技術(shù)隊伍對部分縣市區(qū)衛(wèi)生局和市直醫(yī)療衛(wèi)生單位進(jìn)行抽查，抽查單位和時間另行通知。

2．抽點內(nèi)容

(1)現(xiàn)場抽查內(nèi)容。重點檢查被抽查單位自查工作組織開展情況，2012年安全檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改情況，網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)、安全區(qū)域劃分的合理性，網(wǎng)絡(luò)邊界防護(hù)措施的完備性，服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、安全設(shè)備等的安全策略配置、應(yīng)用系統(tǒng)安全功能配置及其有效性，重要數(shù)據(jù)傳輸、存儲等安全防護(hù)措施。專業(yè)技術(shù)隊伍應(yīng)對重要設(shè)備和應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行安全技術(shù)檢測，深入挖掘安全漏洞，采用人工方式對安全漏洞的可利用性進(jìn)行驗證，幫助排查安全隱患，分析評估安全風(fēng)險。

(2)外部檢測內(nèi)容。通過互聯(lián)網(wǎng)對被抽查的網(wǎng)站系統(tǒng)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)等安全風(fēng)險狀況進(jìn)行外部檢測，包括安全漏洞、網(wǎng)頁篡改、惡意代碼情況以及近年來安全檢查中發(fā)現(xiàn)問題的整改情況等，驗證被抽查系統(tǒng)安全防護(hù)措施的有效性。

五、時間安排

（一）自查時間安排

自查工作自本工作方案印發(fā)之日起啟動，2013年9月23日結(jié)束。

（二）抽查時間安排

市衛(wèi)生局牽頭組織的抽查工作自9月23日起啟動，9月30日前完成。

六、信息報送

（一）請各縣市區(qū)衛(wèi)生局和市直醫(yī)療衛(wèi)生單位于2013年9月23日前向市衛(wèi)生局上報檢查總結(jié)報告，以及《地方／行業(yè)信息安全檢查結(jié)果統(tǒng)計匯總表》（衛(wèi)生局填報本地區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)匯總后數(shù)據(jù)，醫(yī)療衛(wèi)生單位填寫本單位數(shù)據(jù)）、《信息安全檢查結(jié)果統(tǒng)計表》和《政府部門信息安全管理工作自評估表（試行）》等相關(guān)材料。

（二）報送方式。報送材料紙質(zhì)版至市衛(wèi)生局辦公室，電子版請通過省衛(wèi)生廳集群辦公OA系統(tǒng)發(fā)送至市衛(wèi)生局。如填報內(nèi)容，請按照保密要求通過機(jī)要方式傳送。

（三）在自查中發(fā)現(xiàn)重大安全隱患或出現(xiàn)因檢查工作導(dǎo)致的跨地區(qū)、跨部門或跨行業(yè)安全問題時，應(yīng)及時向市衛(wèi)生局和本地信息化管理部門報告。

七、有關(guān)工作要求

（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實責(zé)任

各縣市區(qū)衛(wèi)生局和市直醫(yī)療衛(wèi)生單位要把信息安全檢查工作列入重要議事日程，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，明確檢查責(zé)任，建立并落實信息安全檢查工作責(zé)任制，明確檢查工作負(fù)責(zé)人、檢查機(jī)構(gòu)和檢查人員，安排并落實檢查工作經(jīng)費，保證檢查工作順利進(jìn)行。

（二）注重源頭，深入檢查

各縣市區(qū)衛(wèi)生局和市直醫(yī)療衛(wèi)生單位要全面細(xì)致開展檢查工作，注重采用技術(shù)檢測等手段，深入查找安全問題和隱患。認(rèn)真統(tǒng)計與填報數(shù)據(jù)，確保檢查工作不走過場、不漏環(huán)節(jié)、不留死角。要高度重視檢查中發(fā)現(xiàn)的苗頭性、趨勢性問題，全面系統(tǒng)地分析研究解決，從源頭上遏制和消除安全隱患。

（三）即查即改，確保成效

各縣市區(qū)衛(wèi)生局和市直醫(yī)療衛(wèi)生單位對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題要及時整改，因條件不具備暫時不能整改的問題應(yīng)采取臨時防范措施，保證系統(tǒng)安全正常運行。各縣市區(qū)衛(wèi)生局應(yīng)及時把檢查中發(fā)現(xiàn)的問題通報給相關(guān)單位，督促相關(guān)單位組織風(fēng)險研判、并落實整改措施，對于逾期未進(jìn)行整改的單位將予以通報。

（四）密切配合，加強(qiáng)指導(dǎo)

各縣市區(qū)衛(wèi)生局應(yīng)加強(qiáng)與同級信息化主管部門的溝通合作，組織專業(yè)技術(shù)隊伍對檢查工作進(jìn)行技術(shù)咨詢和指導(dǎo)，不斷提高檢查

工作的科學(xué)性和規(guī)范性。承擔(dān)抽查任務(wù)的專業(yè)技術(shù)隊伍和被抽查

單位應(yīng)加強(qiáng)溝通，做好配合工作，保障信息安全抽查工作的順利

開展。

醫(yī)療自查整改報告范文第3篇

1 明確管理目標(biāo) 細(xì)化組織分工

1.1 明確醫(yī)療保險管理目標(biāo)：定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)是醫(yī)療保險制度的直接實施者，醫(yī)療保險方與醫(yī)療提供方在費用總量控制上存在著矛盾與統(tǒng)一，作為醫(yī)療保險政府管理方，對醫(yī)院醫(yī)保支付費用實行了具體指標(biāo)考核、總量控制等，以確保醫(yī)保基金的合理應(yīng)用。參照北京市的醫(yī)療保險管理總目標(biāo)確定了本院醫(yī)保管理目標(biāo)，突出指標(biāo)—質(zhì)量—信譽(yù)意識。重點管控次均費用增長率、個人自費比例、平均住院日、藥費比例等考核指標(biāo)，通過病歷質(zhì)量、處方合格率等醫(yī)療質(zhì)量管理，評定科室的醫(yī)療信譽(yù)等級（治愈率、滿意率、個人自付比例），以優(yōu)質(zhì)低價醫(yī)療服務(wù)保障基本醫(yī)療保險總體的目標(biāo)。

1.2 建立建全組織領(lǐng)導(dǎo)結(jié)構(gòu)：建立三級責(zé)任制，成立醫(yī)院醫(yī)保工作領(lǐng)導(dǎo)小組，院長任組長，主管副院長具體分管，醫(yī)務(wù)處、醫(yī)保辦、信息科負(fù)責(zé)分類工作。基層管理到每個科室都有醫(yī)保協(xié)管員，負(fù)責(zé)科室具體醫(yī)保工作。要求做到“日監(jiān)控、周檢查、月評估、季分析、年總結(jié)”，達(dá)到了組織嚴(yán)密，人員落實，分工明確，各負(fù)其責(zé)的總體要求。

2 嚴(yán)格過程管理 重點環(huán)節(jié)監(jiān)控

2.1 嚴(yán)格控制參保人員就診

2.1.1 門急診就醫(yī)：門急診就醫(yī)管理重點把握好門急診處方的規(guī)范化管理和“大”、“假”處方的嚴(yán)抓嚴(yán)控。門診患者是否有“替代”治療行為等騙取醫(yī)保基金的醫(yī)療操作。

2.1.2 住院類：住院就醫(yī)管理重點把握好“四個合理”和 “三個一致”，既合理檢查、合理治療、合理用藥、合理收費；病情記錄和醫(yī)囑一致、醫(yī)囑和收費清單一致、收費清單和價格一致。

2.2 完善信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)

2.2.1 動態(tài)維護(hù)信息數(shù)據(jù)庫：信息科專人及時準(zhǔn)確維護(hù)藥品庫、診療庫和服務(wù)設(shè)施庫的相關(guān)條目，確保費用信息及時準(zhǔn)確，保障參保人員的利益。

2.2.2 建立信息網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)，：結(jié)合本院HIS系統(tǒng)特點，開發(fā)本地醫(yī)保數(shù)據(jù)統(tǒng)計外掛程序，能夠隨時對醫(yī)院每個科室的各項醫(yī)保指標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)控和反饋，每月對科室完成指標(biāo)情況進(jìn)行匯總，并全院通報。

2.2.3 通過病案網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)對住院醫(yī)保患者的醫(yī)囑、病歷書寫、收費情況等隨時檢查。

2.3 關(guān)注藥品使用的管理：為了杜絕“以藥養(yǎng)醫(yī)”，將合理用藥做為控制醫(yī)保費用的一個重要手段。重點監(jiān)督、自查抗生素類、心血管藥、營養(yǎng)類、中成藥等幾類費用高和臨床療效不明確的藥品。利用信息管理系統(tǒng)對每個科室、每個醫(yī)生用藥情況進(jìn)行動態(tài)監(jiān)控，每月對使用的藥物品種和數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)計分析，重點講評，并將藥品考核情況納入科室質(zhì)量監(jiān)控標(biāo)準(zhǔn)中，與科室績效工資掛鉤。同時對有傾向性使用的藥品，由醫(yī)院采取強(qiáng)制性的干預(yù)，有效實施藥品使用的監(jiān)管。通過自查—發(fā)現(xiàn)問題—反饋—落實整改，全院藥品比例有所下降，藥品使用的合理性、科學(xué)性有了明顯提高。

3 他查自查結(jié)合 強(qiáng)化激勵機(jī)制

3.1 多種形式檢查相結(jié)合：采取自查與他查相結(jié)合的方式進(jìn)行檢查。一級核查是臨床科室自查，科室協(xié)管員對每份醫(yī)保病歷認(rèn)真核對，必須做到醫(yī)囑單、清單、檢查回執(zhí)單要統(tǒng)一。臨床科室主任或副主任要對每份病歷進(jìn)行檢查，合格并簽字方可留存病案室；二級核查由醫(yī)保辦執(zhí)行，對每份醫(yī)保清單里項目逐一審核；三級核查主動邀請或虛心接受上級醫(yī)保部門的隨時檢查與指導(dǎo)。

3.2 獎懲結(jié)合共同進(jìn)步

3.2.1 針對每月門診和住院檢查中發(fā)現(xiàn)的問題由醫(yī)保辦發(fā)放整改通知單，提出整改意見和預(yù)防措施，對違規(guī)行為懲罰均在當(dāng)事人當(dāng)月績效工資中兌現(xiàn)。

3.2.2 對每月醫(yī)保指標(biāo)均完成科室在月質(zhì)控考核中給予加分，沒有完成指標(biāo)科室按照相應(yīng)比例扣除月質(zhì)控考核分，責(zé)令寫出整改報告，分析費用增長原因，次月整改。年底醫(yī)院根據(jù)累計考評分情況評醫(yī)保管理優(yōu)秀科室和先進(jìn)個人，給予物資獎勵。科室醫(yī)保管理與科室主任的年度績效考核掛鉤，對指標(biāo)考核不合格者予以相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰。

3.2.3 上級部門檢查發(fā)現(xiàn)的問題，按照計價項金額，扣除相關(guān)科室雙倍，以示懲罰。

4 實施效果

4.1 醫(yī)保過程管理充分實現(xiàn)了實時性和有效性：將一切工作看作過程，通過有效管理手段可以在現(xiàn)有工作狀態(tài)下隨時發(fā)現(xiàn)存在的問題，管理體系上下連動及時有效解決問題，將過程環(huán)節(jié)有效銜接。同時過程管理對醫(yī)保工作有著前瞻指導(dǎo)作用，通過對當(dāng)前醫(yī)保運行指標(biāo)和質(zhì)量監(jiān)控，是對醫(yī)保政策的可操作性的檢驗，對今后相關(guān)政策有現(xiàn)實指導(dǎo)意義。

4.2 醫(yī)保管理各項指標(biāo)得到較好控制：自從本院實行了循環(huán)模式管理醫(yī)保工作以來，注重過程管理，關(guān)注服務(wù)對象，強(qiáng)調(diào)事前質(zhì)控，堅持不斷改進(jìn)，強(qiáng)化了指標(biāo)—質(zhì)量—信譽(yù)意識。使醫(yī)保各項指標(biāo)均達(dá)標(biāo)，人均費用位于北京市同級醫(yī)院偏低水平，平均住院日縮短，自費比例比指標(biāo)數(shù)低近55個百分點，藥品比例也在指標(biāo)范圍內(nèi)，同時醫(yī)保服務(wù)人次翻了一番，醫(yī)院經(jīng)濟(jì)收入有了較大的增長。

醫(yī)療自查整改報告范文第4篇

根據(jù)中央治理商業(yè)賄賂領(lǐng)導(dǎo)小組《關(guān)于組織開展不正當(dāng)交易行為自查自糾的實施意見》和省、市治理商業(yè)賄賂領(lǐng)導(dǎo)小組20xx年專項治理工作的部署要求，為了堅決糾正不正當(dāng)交易行為，防止反彈現(xiàn)象，切實改正存在的問題，堵塞監(jiān)管漏洞，推進(jìn)治理商業(yè)賄賂工作扎實有效開展，結(jié)合我市實際，今年繼續(xù)在全市深入開展對不正當(dāng)交易行為自查自糾、集中整改工作。

一、總體目標(biāo)和基本原則

1、總體目標(biāo)：在20xx年普遍開展對不正當(dāng)交易行為自查自糾的基礎(chǔ)上，重點針對近兩年來有關(guān)單位和個人新發(fā)生的不正當(dāng)交易行為繼續(xù)深入開展自查自糾、集中整改工作，使經(jīng)營者普遍受到教育，錯誤觀念和不正當(dāng)交易行為得到糾正，依法經(jīng)營和誠信經(jīng)營意識不斷增強(qiáng)；使國家公務(wù)員特別是領(lǐng)導(dǎo)干部主動查找和認(rèn)識存在的問題，改正錯誤，強(qiáng)化廉潔自律意識；使監(jiān)管部門和單位找準(zhǔn)監(jiān)管工作中的薄弱環(huán)節(jié)和漏洞，建立健全并落實規(guī)章制度，加強(qiáng)和改進(jìn)監(jiān)管工作。同時，通過繼續(xù)深入開展自查自糾，發(fā)現(xiàn)商業(yè)賄賂案件線索，促進(jìn)查辦案件工作；針對體制機(jī)制和制度存在的弊端，提出改革創(chuàng)新的意見，建立健全防止商業(yè)賄賂長效機(jī)制。

2、基本原則：堅持以教育疏導(dǎo)為主；堅持依法依紀(jì)和依據(jù)政策辦事；堅持實事求是、分類處理；堅持自查自糾與集中整改相結(jié)合、檢查監(jiān)督和建立長效機(jī)制相結(jié)合。

二、自查自糾的對象、范圍和重點領(lǐng)域

1、主要對象：一是各行業(yè)主管（監(jiān)管）部門及其工作人員；二是企業(yè)事業(yè)單位及其管理人員和有業(yè)務(wù)處置權(quán)的人員等；三是有關(guān)國家機(jī)關(guān)干部和公務(wù)員。

2、范圍：由各行業(yè)主管（監(jiān)管）部門組織本行業(yè)企業(yè)事業(yè)等單位對20xx年以來單位和個人發(fā)生的不正當(dāng)交易行為開展自查自糾。

3、重點領(lǐng)域：重點抓好工程建設(shè)、土地出讓、產(chǎn)權(quán)交易、醫(yī)藥購銷、政府采購、資源開發(fā)和經(jīng)銷等領(lǐng)域的自查自糾。同時，抓好銀行信貸、商業(yè)保險、出版發(fā)行、體育、電信、電力、質(zhì)檢、環(huán)保等方面的自查自糾。其他部門和行業(yè)也要結(jié)合自身實際，針對存在的問題，根據(jù)本方案，開展自查自糾和集中整改。

三、重點查找和糾正的突出問題

（一）行業(yè)主管（監(jiān)管）部門重點查找和糾正的突出問題

各行業(yè)主管（監(jiān)管）部門要結(jié)合各自特點，通過對本行業(yè)不正當(dāng)交易行為的表現(xiàn)形式、發(fā)生規(guī)律、特點等進(jìn)行分析，認(rèn)真查找和糾正下列重點問題：

1、機(jī)關(guān)及其工作人員利用職權(quán)參與或干預(yù)企業(yè)事業(yè)單位經(jīng)營活動，謀取非法利益的行為；

2、機(jī)關(guān)及其工作人員在實施行政許可、行政審批中索賄受賄的行為以及不給好處不辦事、給了好處亂辦事等行為；

3、玩忽職守、失職瀆職以及其他不履行市場監(jiān)管職責(zé)，放任、縱容甚至包庇搞不正當(dāng)交易的行為；

4、監(jiān)管手段、方法和有關(guān)規(guī)章制度存在的缺陷或不足；

5、違反統(tǒng)一市場原則或國家統(tǒng)一規(guī)定，擅自設(shè)置準(zhǔn)入門檻或搞地方保護(hù)。

（二）企業(yè)事業(yè)等單位重點查找和糾正的突出問題

企業(yè)事業(yè)等單位要圍繞經(jīng)營決策、資產(chǎn)處置、資金調(diào)度、物資采購、市場營銷等重點環(huán)節(jié)重點崗位，重點查找和糾正下列突出問題：

1、在商品購銷（服務(wù)）中給予或收受不正當(dāng)利益的行為；

2、為獲取行政審批或行政許可，向有關(guān)部門或工作人員行賄的行為；

3、在各類招投標(biāo)活動中，特別是在政府投資項目招投標(biāo)中的違規(guī)違法行為；

4、在國有企業(yè)、事業(yè)單位改制和產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓中違反規(guī)定，暗箱操作，侵吞國有資產(chǎn)、造成國有資產(chǎn)流失、侵害職工合法權(quán)益等問題；

5、經(jīng)營決策機(jī)制和內(nèi)部規(guī)章制度可能產(chǎn)生或縱容商業(yè)賄賂的問題。

各單位可以結(jié)合實際，在認(rèn)真查找和糾正上述重點問題的同時，選擇確定本行業(yè)本單位自查自糾的其他重點問題。

四、方法步驟和時間安排

我市對不正當(dāng)交易行為繼續(xù)深入開展自查自糾和集中整改工作集中安排在20xx年4月至8月，大體分三個階段六個環(huán)節(jié)進(jìn)行。各行業(yè)主管（監(jiān)管）部門和各企業(yè)事業(yè)單位要結(jié)合各自的實際，制定自查自糾和集中整改工作的具體辦法，對本行業(yè)本單位自查自糾工作的時間進(jìn)度、工作步驟和方式方法等作出具體安排。

（一）第一階段（4月—5月上旬）

1、宣傳動員。各行業(yè)主管（監(jiān)管）部門和各企業(yè)事業(yè)等單位要召開自查自糾專題動員會，對本行業(yè)本單位的自查自糾工作作出部署，提出明確要求。要在前一階段動員部署的基礎(chǔ)上，采取多種形式，集中一段時間組織深入學(xué)習(xí)中央《關(guān)于開展治理商業(yè)賄賂專項工作的意見》和中央、省、市關(guān)于組織開展不正當(dāng)交易行為自查自糾和查處商業(yè)賄賂案件等方面的文件以及《反不正當(dāng)競爭法》 等有關(guān)法律法規(guī)和黨紀(jì)政紀(jì)條規(guī)，進(jìn)一步提高認(rèn)識，統(tǒng)一思想，增強(qiáng)自查自糾的自覺性。要采取多種形式，加強(qiáng)宣傳教育，為自查自糾工作營造良好的輿論氛圍。

2、調(diào)查摸底。各行業(yè)主管（監(jiān)管）部門和各企業(yè)事業(yè)等單位要深入開展摸底調(diào)查，掌握不正當(dāng)交易行為的主要手段、方法和特點，所涉及的單位、崗位、環(huán)節(jié)、人員、資金等基本情況，以及監(jiān)管工作和隊伍管理中存在的問題。

（二）第二階段（5月上旬—7月底）

3、查找突出問題。各行業(yè)主管（監(jiān)管）部門和各企業(yè)事業(yè)等單位要采取召開本部門、本單位負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員會議、個別談話、組織檢查以及運用審查營銷費用、清理合同（副本）或補(bǔ)充協(xié)議及備忘錄、查看董事會和部門工作會議記錄、清理部門和單位規(guī)范性文件等措施和方法，認(rèn)真查找存在的突出問題。對查找出來的問題要認(rèn)真填寫《個人自查自糾呈報表》（附件1）、《單位自查自糾呈報表》（附件2）并報有關(guān)單位備案。個人的自查自糾報表材料不存入本人人事檔案，是普通干部、職員的由本級治賄辦保存，科級干部的由所在縣市區(qū)和局級治賄辦保存，處級以上干部的統(tǒng)一報送市治賄辦保存，作為案件查處牽涉時的依據(jù)。《單位自查自糾呈報表》報送上一級治賄辦保存?zhèn)浒浮?/p>

4、分類作出處理。對查找出的不正當(dāng)交易問題，各主管（監(jiān)管）部門和各企業(yè)事業(yè)等單位要按照工作和業(yè)務(wù)范圍、干部管理權(quán)限和中央《關(guān)于開展治理商業(yè)賄賂專項工作的意見》確定的原則及中央關(guān)于組織開展不正當(dāng)交易行為自查自糾工作的文件精神，依紀(jì)依法、實事求是地作出處理。堅持被查從嚴(yán)、自查從寬的處理原則，要根據(jù)事實、情節(jié)、后果，以及認(rèn)錯態(tài)度等，予以區(qū)別對待。

（1）對情節(jié)輕微的，以批評教育和自我糾正為主；

（2）對情節(jié)嚴(yán)重，但在自查自糾期間能主動說清問題并認(rèn)識和糾正錯誤的，依據(jù)有關(guān)規(guī)定從輕、減輕或免予處分；

（3）對拒不自查自糾、弄虛作假或掩蓋違規(guī)違紀(jì)違法問題的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴(yán)處理；

（4）對行業(yè)中普遍存在的問題，要結(jié)合糾風(fēng)工作予以治理；

（5）對涉嫌違法犯罪的，要移送行政執(zhí)法部門和司法機(jī)關(guān)處理。

5、認(rèn)真搞好整改。針對自查中發(fā)現(xiàn)的突出問題，制定整改措施，切實加以整改。整改效果不好的，上級部門或主管（監(jiān)管）部門要督促其重新進(jìn)行整改。各企業(yè)事業(yè)等單位要完善內(nèi)部管理制度，規(guī)范經(jīng)營行為。各行業(yè)主管（監(jiān)管）部門要針對監(jiān)管中存在的問題，進(jìn)一步加大監(jiān)管力度。有關(guān)部門要開展對企業(yè)營銷費用的審計、檢查，切斷不正當(dāng)交易的資金渠道。

各行業(yè)主管（監(jiān)管）部門和各企業(yè)事業(yè)等單位要針對自查自糾中發(fā)現(xiàn)的問題，清理、修訂相關(guān)文件規(guī)定，建立健全規(guī)章制度，鞏固自查自糾的成果。

（三）第三階段（8月）

6、組織檢查總結(jié)。企業(yè)事業(yè)等單位自查自糾工作完成后，要認(rèn)真總結(jié)并向本級主管（監(jiān)管）部門書面報告自查自糾和問題整改工作情況，行業(yè)主管（監(jiān)管）部門要將其自身及本行業(yè)的自查自糾情況進(jìn)行認(rèn)真總結(jié)。市治賄辦要對各縣市區(qū)和市直重點領(lǐng)域和行業(yè)主管監(jiān)管部門（局）自查自糾工作和集中整改質(zhì)量進(jìn)行檢查和評估。對自查自糾和問題整改不認(rèn)真、不得力、效果不明顯的，要責(zé)令其“補(bǔ)課”，通報批評，并追究責(zé)任。各縣市區(qū)各行業(yè)主管（監(jiān)管）部門在20xx年8月15日前將自查自糾情況、整改措施和整改結(jié)果書面報市治理商業(yè)賄賂領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。8月30日前市治賄辦將全市自查自糾、集中整改和檢查情況書面報省治賄辦。

五、組織領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任分工

深入開展不正當(dāng)交易行為自查自糾、集中整改工作在市各級治理商業(yè)賄賂領(lǐng)導(dǎo)小組及其辦公室的組織指導(dǎo)下實施，要按照市委辦、市政府辦《關(guān)于治理商業(yè)賄賂專項工作市直有關(guān)單位責(zé)任分工的意見》（衡辦發(fā)[20xx]14號），堅持“誰主管（監(jiān)管）、誰負(fù)責(zé)”的原則，依據(jù)職能分工和管理層級，認(rèn)真組織自查自糾、集中整改工作。其中：

1、市國土資源局負(fù)責(zé)土地出讓和礦產(chǎn)資源開發(fā)活動的自查自糾。重點對20xx年以來的每一宗土地出讓和采礦權(quán)、探礦權(quán)出讓過程進(jìn)行梳理，看是否存在越權(quán)批地、違法供地等行為；經(jīng)營性土地使用權(quán)是否通過招標(biāo)、拍賣、掛牌交易方式出讓；經(jīng)濟(jì)適用房、拆遷安置房等行政劃撥用地，是否被更改為經(jīng)營性房地產(chǎn)項目用地；招標(biāo)、拍賣、掛牌交易是否嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行；在礦山資源開發(fā)和經(jīng)銷方面是否存在暗箱操作、規(guī)避招標(biāo)和拍賣的行為；在采礦權(quán)、探礦權(quán)出讓和資源經(jīng)銷上是否存在商業(yè)賄賂的問題。

2、市建設(shè)局、建工局負(fù)責(zé)對工程建設(shè)活動的自查自糾，同時對市政基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)，以及市政公用事業(yè)產(chǎn)權(quán)交易中相關(guān)的企業(yè)事業(yè)單位的自查自糾進(jìn)行主抓。重點清查20xx年以來全部使用國有資金投資或者國有資金投資占控股或主導(dǎo)地位的建設(shè)工程項目中存在的商業(yè)賄賂問題。包括上述項目是否公開招標(biāo)發(fā)包；有關(guān)部門是否依法審批招標(biāo)方案；是否存在肢解工程的情況；是否嚴(yán)格按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章進(jìn)行招標(biāo)投標(biāo)；是否存在商業(yè)賄賂等其他方面的問題。

3、市衛(wèi)生局負(fù)責(zé)對醫(yī)藥購銷和醫(yī)療服務(wù)活動的自查自糾。重點治理醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員在醫(yī)藥購銷和醫(yī)療服務(wù)中存在的商業(yè)賄賂問題。包括是否建立完善藥品和醫(yī)療器械集中采購制度，對藥品和醫(yī)療耗材價格的監(jiān)管是否到位，流通環(huán)節(jié)是否減少，有無中間盤剝現(xiàn)象；重點對20xx年以來下屬各醫(yī)院、所、中心的大宗藥品和醫(yī)療器械采購進(jìn)行逐一梳理，看是否有公告、是否公開招標(biāo)、合同是否完善，并和當(dāng)時市場價格進(jìn)行比對，是什么部門、什么人經(jīng)辦，中標(biāo)供應(yīng)商的情況、是否存在商業(yè)賄賂等其它方面的問題。同時，清查各醫(yī)療單位有無亂檢查、亂開藥、亂收費、變相漲價和層層加價情況；是否存在藥品回扣和開單提成等商業(yè)賄賂方面的問題。

4、交通局負(fù)責(zé)組織工程建設(shè)領(lǐng)域從事本行業(yè)工程項目建設(shè)的項目業(yè)主、設(shè)計、施工、監(jiān)理及有關(guān)中介機(jī)構(gòu)等企業(yè)事業(yè)單位的自查自糾工作。

5、市國資委負(fù)責(zé)對產(chǎn)權(quán)交易活動的自查自糾。重點治理國有企業(yè)改組改制和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中存在的商業(yè)賄賂問題。包括是否設(shè)立產(chǎn)權(quán)交易管理及監(jiān)督機(jī)構(gòu)，產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)是否具備規(guī)定條件；產(chǎn)權(quán)交易的政策、規(guī)章是否完善；國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓，含有償兼并、破產(chǎn)企業(yè)資產(chǎn)變現(xiàn)，企業(yè)改組改制和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中涉及產(chǎn)權(quán)交易行為，國家股、國有法人股增資擴(kuò)股和轉(zhuǎn)讓，車輛及大型機(jī)器設(shè)備、生產(chǎn)線、車間等有形、無形資產(chǎn)的整體、部分產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓，以及道路、橋梁等基礎(chǔ)設(shè)施經(jīng)營權(quán)的轉(zhuǎn)讓，是否在依法設(shè)立的產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)按照有關(guān)程序、規(guī)定進(jìn)行；是否存在商業(yè)賄賂等其它方面的問題。并對20xx年以來國有企業(yè)轉(zhuǎn)讓、出售情況進(jìn)行梳理，是否存在商業(yè)賄賂等其它方面的問題。

6、市財政局負(fù)責(zé)組織政府采購業(yè)務(wù)活動的自查自糾工作。內(nèi)容為：是否建立政府采購組織與管理體制，實行管理機(jī)構(gòu)與執(zhí)行機(jī)構(gòu)分設(shè)；是否嚴(yán)格執(zhí)行采購制度，并依法組織、監(jiān)督采購活動；是否實行政府采購預(yù)算制度和專戶集中支付制度；是否依法審批招標(biāo)方案。逐項對20xx年以來的每項政府采購活動進(jìn)行梳理和比對，看是否有公告、是否公開招標(biāo)、合同是否完善、中標(biāo)供應(yīng)商的情況、是否存在商業(yè)賄賂等其它方面的問題。

7、食品藥品監(jiān)管部門負(fù)責(zé)組織藥品和醫(yī)療器械生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)的自查自糾工作。

8、銀監(jiān)局負(fù)責(zé)組織銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的自查自糾工作。

9、新聞出版、教育等部門分別按照職能分工負(fù)責(zé)組織出版發(fā)行、印刷復(fù)制領(lǐng)域企業(yè)事業(yè)等單位的自查自糾工作。

10、工商行政管理、稅務(wù)、質(zhì)檢、環(huán)保等部門要按照職能分工，積極配合行業(yè)主管（監(jiān)管）部門抓好企業(yè)事業(yè)等單位的自查自糾，并抓好本部門及其所屬機(jī)構(gòu)的自查自糾工作。

其他相關(guān)成員單位，也要按照職責(zé)組織本系統(tǒng)深入開展自查自糾和集中整改工作。

六、工作要求

1、強(qiáng)化工作責(zé)任制。各行業(yè)主管（監(jiān)管）部門要切實加強(qiáng)對自查自糾工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。要實行嚴(yán)格的工作責(zé)任制，主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)直接抓，安排專門力量具體抓，形成一級抓一級的工作機(jī)制。對組織自查自糾敷衍了事、消極被動的，要追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。企業(yè)事業(yè)單位要按照行業(yè)主管（監(jiān)管）部門的統(tǒng)一要求，采取措施認(rèn)真開展自查自糾。

2、加強(qiáng)督促檢查。各縣區(qū)、市直各單位、各主管（監(jiān)管）部門要采取有力措施，加強(qiáng)對本行業(yè)本系統(tǒng)開展自查自糾工作的督促檢查，全面了解情況，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。各級治理商業(yè)賄賂領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室要對重點行業(yè)和單位的自查自糾情況進(jìn)行專項檢查。市治理商業(yè)賄賂領(lǐng)導(dǎo)小組將于8月份組織力量，對各部門開展自查自糾工作情況集中進(jìn)行一次檢查，并在一定范圍內(nèi)通報。

3、搞好組織協(xié)調(diào)。市各級治理商業(yè)賄賂領(lǐng)導(dǎo)小組及其辦公室要認(rèn)真負(fù)責(zé)地做好組織協(xié)調(diào)工作。各行業(yè)主管（監(jiān)管）部門和執(zhí)紀(jì)執(zhí)法機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)要各司其職、各盡其責(zé)，密切配合，提高工作的整體效能。

醫(yī)療自查整改報告范文第5篇

為進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)院感染管理，強(qiáng)化責(zé)任意識，守住醫(yī)療質(zhì)安全底線，引以為戒今年 月 日關(guān)于開展全國醫(yī)療機(jī)構(gòu)感染預(yù)防與控制電視電話會議精神，以廣東省順德醫(yī)院發(fā)生的醫(yī)院感染暴發(fā)事件吸取教訓(xùn)，結(jié)合本院醫(yī)院感染管理體系，立即成立以院長為首領(lǐng)導(dǎo)小組，迅速開展醫(yī)院感染防控專項檢查工作，現(xiàn)將我院感染管理自查整改工作匯報如下：

一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)  

醫(yī)院感染管理實行院長領(lǐng)導(dǎo)下，力行召開了醫(yī)院感染管理委員會，更新院感管理小組成員，保證了醫(yī)院感染管理工作的順利開展。  

二、進(jìn)一步完善管理制度并貫徹落實

制定了醫(yī)院感染管理各項規(guī)章制度（如：醫(yī)院感染控制制度，消毒藥械的管理制度，消毒隔離制度，醫(yī)院感染病例登記報告制度，醫(yī)務(wù)人員職業(yè)暴露處置流程，醫(yī)療廢物管理制度及處置流程、醫(yī)院感染管理工作檢查標(biāo)準(zhǔn)等），并要求相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)，貫徹執(zhí)行，以提高防范意識、降低醫(yī)院感染的發(fā)病率。院感科定期和不定期下科室督促檢查制度落實情況。上半年以來，醫(yī)院未發(fā)生醫(yī)院感染暴發(fā)流行事件。

三、加強(qiáng)對重點科室的院感管理工作

醫(yī)院非常重視重點科室的建設(shè)，對重點科室手術(shù)室、產(chǎn)房、供應(yīng)室結(jié)合等級評審規(guī)范，屢次請專家指導(dǎo)規(guī)劃設(shè)計，完善各區(qū)域標(biāo)識醒目。如：1.供應(yīng)室的建設(shè)，做到“三區(qū)”“三分開”“三通道”， 高壓蒸汽滅菌時，堅持在無菌包外使用指示膠帶、無菌包內(nèi)使用指示卡進(jìn)行自我監(jiān)測和日常監(jiān)測，保證了消毒滅菌質(zhì)量。2.透析室布局在有限的區(qū)域內(nèi)仍然遵照干濕庫劃分管理物資；選擇曾在三級醫(yī)院參加過培訓(xùn)具有資深的護(hù)士擔(dān)任透析室的相關(guān)工作，嚴(yán)格無菌操作，把關(guān)重要環(huán)節(jié)，有效地控制了醫(yī)院感染的發(fā)生。

四﹑抓好臨床各科室消毒隔離、感染監(jiān)控工作

嚴(yán)格執(zhí)行消毒隔離工作，嚴(yán)格遵守?zé)o菌操作技術(shù)，設(shè)立手術(shù)室、供應(yīng)室、醫(yī)院感染管理及工作流程，清潔消毒流程。

治療處置病人堅持一人一針一管一用一消毒，病床采用濕式清掃，一床一巾，床頭柜一桌一巾一消毒，病人出院后床單位按終末消毒處理。治療室無菌物品與一次性物品分開放置，無菌物品開啟后記錄開啟時間，每日紫外線消毒空氣。

五、有較完善的監(jiān)測制度：

定期對各科室監(jiān)測空氣、物體表面、工作人員手各一次。對使用中的消毒劑(酒精、碘灑等)定期監(jiān)測一次，含氯消毒劑每天監(jiān)測。對紫外線燈的強(qiáng)度每半年監(jiān)測一次。醫(yī)療垃圾分類處理，一次性物品(注射器、輸液器等)按要求統(tǒng)一收集集中處理。

六、一次性物品管理：

醫(yī)院感染管理委員會對一次性醫(yī)療用品的采購、管理和使用后處理履行監(jiān)督檢查職責(zé)。一次性醫(yī)療用品使用后遵照醫(yī)廢制每日統(tǒng)一回收兩次、專人管理措施，并有記錄可查。

七、醫(yī)療廢物管理：

醫(yī)院感染管理科制定了醫(yī)療廢物處理流程，設(shè)立醫(yī)療廢物收集流程、集中收集與科室實施雙簽字登記制，與處置單位人員交接、雙簽名制度。

八、認(rèn)真開展自查自糾，通過自查我們還存在諸多問題

1、重點科室的能力建設(shè)不足。

（1）部分科室由于房屋不足，布局還存不合理。如：針對新生兒室正在改建中；口腔科牙模型操作間與辦公間同一室、檢驗科微生物室、儲血室無自動化門；

(2) 與提升感染管理水平相關(guān)的醫(yī)療業(yè)務(wù)技能開展滯后。

如：未開展血培養(yǎng)項目；供應(yīng)室無等離子低溫滅菌設(shè)施等；

2、醫(yī)務(wù)人員對院內(nèi)感染知識與控制意識有待提升。

3、院內(nèi)感染控制細(xì)節(jié)做得不夠。如：手術(shù)布單規(guī)范化使用不到位，敷料包打包層數(shù)不夠、器械清洗質(zhì)量把關(guān)松懈；一次性物品臨近效期管理不扎實，有過期現(xiàn)象；各種設(shè)施清洗消毒過程不嚴(yán)謹(jǐn)、記錄不及時。

針對醫(yī)院存在的問題，逐一分析并提出整改措施：

1、建立查核問題臺賬，逐一整改；

2、健全完善制度，加強(qiáng)管理力度；

3、明確職責(zé)，責(zé)任到人；

4、依據(jù)醫(yī)院感染管理辦法制定醫(yī)院感染管理獎懲制度；圍繞薄弱環(huán)節(jié)修訂全院全員感染管理培訓(xùn)計劃，加強(qiáng)相關(guān)專業(yè)知識培訓(xùn)與感染管理宣傳告知，提高醫(yī)務(wù)人員感染防控意識。