預決算公開自查報告

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預決算公開自查報告范文第1篇

一、健全內部控制，深化內部監督檢查

（一）推進內部控制建設。

1.工作目標。深入推進法治財政建設，健全權力運行制約和監督機制，切實提高內部管理水平，有效防控廉政風險及其他風險。

2.內容措施。按照上級部門要求，進一步建立健全內部控制制度體系，加快推進內部控制工作。對內控機制建立和運行情況進行監督，強化內控制度執行，有效防控財政風險。

3.時間安排。4月底前，各股室對股室職能、職責、規章制度、工作流程等進行梳理，查漏補缺。

（二）開展財政部門內部監督檢查。

1.工作目標。促進財政部門內部各機構切實履職盡責，提高工作績效，防控工作風險，全面提升財政管理水平。

2.內容措施。認真開展對內部機構的監督檢查。由會計法規股牽頭，會同相關股室，選取預算、國庫2個股室進行重點檢查，內容包括2015年內部控制建立及實施，履行財政管理職責，接受財政部門和審計機關檢查發現問題的整改等情況進行檢查。

3.時間安排。3月，組織各股室開展自查；4月，開展現場檢查，匯總檢查情況，提出意見建議，并形成檢查報告。

（三）開展資金安全專項檢查。

1.工作目標。進一步加強財政資金安全管理，全面查堵管理漏洞，促進各項制度貫徹落實，健全完善內部控制制度。

2.內容措施。由局國庫股牽頭，會計法規股配合，組織開展財政資金安全檢查工作。主要從崗位和人員管理、賬戶管理、財政資金收付管理、會計核算管理和會計集中核算向國庫集中支付轉軌落實情況等五個方面，對相關管理制度文件落實情況進行全面梳理。切實抓好各項制度的貫徹落實，形成科學規范的管理機制。

3.時間安排。3月，全面開展自查，對發現的問題立查立改、邊查邊改，形成自查報告并按時上報；4月，迎接上級部門核查，并對自查和核查發現的問題全面整改落實。

二、保障收入征繳，夯實財政收入檢查

（四）開展非稅收入專項檢查。

1.工作目標。根據《排污費征收使用管理條例》，在全市范圍內開展排污費征繳專項檢查，全面掌握污水、廢氣等各類排污費的征繳情況，嚴防跑冒滴漏，深入查找問題、分析原因，提出改進管理的建議和措施。

2.內容措施。會計法規股牽頭，會同局綜合股和農財股組織開展排污費征繳情況專項檢查，檢查內容主要包括環保部門是否按照規定的范圍和標準對各類排污費應收盡收，是否及時、足額上繳國庫，是否存在違規使用票據的問題等。

3.時間安排。6月組織開展檢查，并匯總檢查情況，形成檢查報告。

三、嚴肅財經紀律，強化財政支出檢查

（五）開展嚴肅財經紀律專項檢查。

1.工作目標。深入開展嚴肅財經紀律專項檢查，堅決糾正和查處各類財經違法違規行為，確保中央八項規定、省委省政府十項規定落到實處。

2.內容措施。抽取4個預算部門（單位），對其財經紀律執行情況進行重點檢查，內容包括預算收入管理、預算支出管理、政府采購管理、資產管理、財務會計管理、財政票據管理以及私設“小金庫”等七個方面，突出對“三公”經費、會議費、培訓費、差旅費的監督檢查。

3.時間安排。9月，組織開展現場檢查；10月，提出整改意見和建議，匯總形成檢查報告。

（六）開展扶貧、教育、文化、社會保障和醫療衛生四類資金專項檢查。

1.工作目標。根據2015年涉農資金安排情況，重點選取農業、教育、文化、社會保障和醫療衛生等4類資金開展專項檢查，以確保資金安全，發揮資金使用效益。

2.內容措施。根據資金安排情況，重點選取財政專項扶貧資金、農村義務教育薄弱學校改造、城鄉醫療救助、兩館一站免費開放4個項目，在全市范圍內組織開展專項檢查。在組織各部門自查的基礎上，由會計法規股牽頭，會同局農業股、行財股、社保股等，選取中央、省、州補助資金量較大的部門開展重點抽查。主要檢查資金申請、撥付、管理及使用情況。

3.時間安排。3月，開展財政專項扶貧資金檢查，4月，接受州財政局的重點抽查；7月，開展城鄉醫療救助項目資金檢查，8月，接受州財政局重點抽查；9月，開展農村義務教育薄弱學校改造資金、兩館一站免費開放專項資金檢查，10月，接受州財政局重點抽查。

（七）繼續推進績效監督檢查。

1.工作目標。與扶貧、教育、文化、社會保障和醫療衛生三類資金檢查等重點監督工作有機結合，加大監督力度，保障覆蓋范圍，推進績效監督檢查自上而下深入開展。

2.內容措施。繼續開展財政專項資金績效監督。重點選取扶貧、民生工程等資金，抽調相關股室業務人員組成檢查組，對項目進行現場評價。對各股室評價工作開展情況進行非現場監督評分。加強與局各股室溝通協調，確保同步監督質量。

3.時間安排。6月，完成前期準備工作；7月至8月，開展現場督查；9月，整理現場督查資料，撰寫分項報告；10月至11月，匯總情況，形成檢查報告。

四、維護財經秩序，推進會計監督檢查

（八）開展重點行業會計信息質量檢查。

1.工作目標。按照財政廳統一部署，緊密圍繞省、州重大決策部署，充分結合我市財政中心工作，加強對重點行業的檢查。促進財政預算管理、嚴肅財經紀律，結合新《預算法》，差旅費、會議費和培訓費等管理辦法，強化對行政事業單位的檢查，進一步加大處理處罰和曝光力度，不斷完善會計信息質量檢查公示公告制度，進一步增強會計監督的威懾力和影響力。