員工自我評價總結(jié)

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員工自我評價總結(jié)范文第1篇

自我有收獲的一面，自然更有不足的一面。例如：與客戶的溝通，自我此刻還是顯得比較怯生，要克服溝通的障礙，除了多看多了解相關(guān)的書籍和請教的其他老員工外，更多的是和客戶進行交流，多做總結(jié)和歸納，將客戶的東西變成自我的東西，為我所用，才能不斷完善自我。下面給大家分享關(guān)于轉(zhuǎn)正的自我總結(jié)，方便大家學習。

轉(zhuǎn)正的自我總結(jié)1進入公司參加工作已經(jīng)有段時間了，短短的兩個月試用期經(jīng)已接近尾聲。首先感謝公司能給我展示才能、實現(xiàn)自我價值的機會。這是我畢業(yè)后所從事的第一份工作，這段時間是我人生中彌足珍貴的經(jīng)歷，也給我留下了精彩而美好的回憶。自始自終我對工作都是秉著謙虛謹慎、認真負責的工作態(tài)度

工作以來，在單位領導的精心培育和教導，及同事之間的相互幫助下，通過自身的不斷努力，無論是思想上、學習上還是工作上，都取得了長足的發(fā)展和巨大的收獲。

作為一名剛剛從學校出來的學生，雖然有過專業(yè)知識的學習，但是實踐的東西接觸的少，對很多問題不了解。我在復合導線廠從事的是710框絞這個工作，剛上班的時候是處于一片茫然的狀態(tài)，對框絞機的很多工作流程還不熟悉，不知道該如何做好這項工作。遇到這種情況，我依靠班長和機長的指導，以及自己認真的向身邊的同事學習，處處留意，多看、多思考、多學習，不會的東西不去操作，以免引發(fā)事故傷人人傷己。漸漸地熟悉了工作情況，并融入了這個團體之中。

思想上，自覺遵守公司的規(guī)章制度，學習公司的企業(yè)文化，積極參加公司的培訓。自覺加強理論學習，努力提高政治思想素質(zhì)。要求積極上進，愛護公司的財務，一直以嚴謹?shù)膽B(tài)度和積極的熱情投身于學習和工作中，雖然有成功的淚水，也有失敗的辛酸，然而日益激烈的社會竟爭,也使我充分地認識到成為一名德智體全面發(fā)展的優(yōu)秀工作者的重要性。

生活上，雖然是陌生的環(huán)境和生活狀態(tài)，但是公司里寬松融洽的工作氛圍、良好的學習發(fā)展機遇以及在各級領導的關(guān)心和幫助下，讓我很快完成了從學生到職員的轉(zhuǎn)變。

經(jīng)過這兩個月的工作與學習，雖然收獲頗豐但還是有很多不足的地方。首先就是對公司的流程熟悉不夠，理論與實踐的結(jié)合做得較差。對公司的工作任務能認真完成，但積極性不夠。自身的整體素質(zhì)和工作經(jīng)驗還需要進一步豐富。

初入職場的我,難免有些經(jīng)驗不足，但這些經(jīng)歷也讓我不斷成熟，在處理各種問題時考慮得更全面。我相信在今后的工作和學習中，經(jīng)過磨練，我會改善自己的不足，越做越好。

轉(zhuǎn)正的自我總結(jié)2首先，十分感激公司能夠給我供給一個發(fā)揮自我、展現(xiàn)自我的機會，讓我深深體會到了公司先拼命，后品茗的精髓所在。

時間飛逝，四個月的實習時間轉(zhuǎn)瞬即過。回想在過去的幾個月里，讓我歡喜讓我憂，有第一次銷售的成功喜悅，也有被拒之門外的悲痛往事;有在煙霧繚繞的房間里發(fā)呆，也有半夜從床上蹦起來的經(jīng)歷，這好象是人生的一段縮影，讓人難以忘懷。生活顯得緊張，但又有秩序。像我這樣一個新人，剛進入公司，就進入一個全新的領域，一切都充滿了陌生和好奇。所以我經(jīng)常會追著師傅或老員工問這問那，他們總是能不奈其煩地解說。從中讓我學到了許多自我以前所未學到的東西。經(jīng)常也和客戶進行交流，從他們那里能夠?qū)W到自我在其他的地方所不能學到的東西，所以他們都成了我的良師益友。

在過去的幾場演示會，成了我的實踐學堂。打電話、發(fā)資料、粘信封成了我的必修課。一段時間里，提著一大袋資料，徒步穿行于各個大街小巷，尋找大大小小的客戶，成了我每一天的工作。有鞋子破了買瓶膠水頂著用的時候，有腳掌上化膿的穿著厚襪子跑項目部的感受，也有39度上醫(yī)院的經(jīng)歷，每當遇到不順利的時候，我總喜歡唱那首《真心英雄》激勵自我：不經(jīng)歷風雨，怎樣見彩虹。我想無論遇到什么樣的困難，更重要的是自我能能否戰(zhàn)勝自我。只要自我有收獲，有長進，能夠得到客戶以及同事的認可和信任，再苦再累，自我也是感到幸福和歡樂的。

眼下自我最主要做的工作是改善自我的工作方法、深化軟件學習、增強對客戶的公關(guān)本事等。寧波區(qū)域作為浙江的一個大市場，這是商家的必爭之地，同時其市場成熟度是可想而知的。所以我們除了不斷提高自身的素質(zhì)以外，更重要的是強化對市場的一個分析和確定本事。我想只要大家齊心協(xié)力，勇往直前，成功將指日可待!

從今年四月初進公司，轉(zhuǎn)眼已快五個月過去，回想過去的點點滴滴，其中有收獲也有缺失，但體來說還是收獲頗多。

在總公司進行了一個月的理論培訓以后，我到了_駐外辦事處，在此之前我主要是學習軟件的操作和銷售流程，此刻開始了簡單的軟件服務以及銷售工作，是從真正意義上的理論階段過度到實踐階段。經(jīng)過這樣理論和實踐想結(jié)合的實戰(zhàn)演練，讓我對我們的軟件有一個更深層次的認識，同時也積累了不少和客戶交流的實踐經(jīng)驗，為自我更好地開展下一步工作奠定了基礎。

不久以后，劉工開始帶我出去拜訪一些老客戶。他經(jīng)常會有意識地將整個銷售流程演示給我看。然后，仔細地分析給我聽，從尋找客戶、面見客戶、與客戶交流、軟件的演示到最終的銷售。每一步驟，每一環(huán)節(jié)，每一事項，都能一五一十地進行分析，這讓我體會十分深刻，為我日后獨立完成銷售工作起到了至關(guān)重要的作用。為了加強我拜訪客戶的本事，劉工開始安排我去跑項目部，剛開始我有些害怕，當我鼓起勇氣跑項目部時，要不被拒之門外，要不就是被敷衍搪塞一翻，鬧地個尷尬。有一段時間我開始打退堂鼓，思考自我是不是真的適合做銷售的工作。之后劉工看出了我的心思，開始給我講解自我剛?cè)胄械慕?jīng)歷，使我大受鼓舞，然后我拼命地找與銷售相關(guān)的書籍看，之后，我擺正了心態(tài)，開始朝著正常的方向發(fā)展。

經(jīng)過一段時間跑項目部的經(jīng)歷，讓我對銷售工作又有了一個嶄新的認識。為了讓我熟悉_市場，劉工和張工開始帶我跑_市場的各個縣市。在此期間，我去過_、_、_、_、_、_等區(qū)域。參加新規(guī)程升級演示會6個場次，做過各種各樣的服務70多次，拜訪了大大小小的施工企業(yè)或項目部100多個。這讓我充分地學習了業(yè)務知識，增強了我與客戶溝通和交流的本事，熟悉了搞演示會的整個流程，也大大提升了自身素質(zhì)和修養(yǎng)。為我以后自身發(fā)展和工作學習供給了一個不可多得的良好平臺。

給我影象最深的_市場，_作為_七個建筑之鄉(xiāng)之一，(此處省略市場分析約200字)_市場作為長三角重要經(jīng)濟發(fā)展基地，國家投入、私營經(jīng)濟的逐步發(fā)展壯大、思想觀念開放、經(jīng)濟發(fā)展穩(wěn)中有升、建筑產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展等等，必將會有效推動建筑市場軟件的發(fā)展迎來一個新的春天。

來到_辦的日子里，我過得十分愉快也十分充實，愉快是由于_辦的老員工們都十分熱心，我遇到困難了他們都能竭盡所能地幫忙我，從毫無所知到明白一點到之后的不斷認識，每一點點的提高，這不僅僅是自我的不屑努力，更多的是凝結(jié)了他們的無窮盡的智慧和汗水。是他們讓我真正體會到了團隊合作的溫暖和無窮魅力，我覺得我能生活其中是我一個莫大的榮幸!我在那里學到了許許多多做人、處事的方法，為我以后人生道路鋪平了道路。

有提高，當然也有不足。像工作中的市場的把握本事以及分析本事等等都還是顯得稚嫩和欠缺，所以這些都需要我在日后的工作中不斷完善不斷加強。銷售這個行業(yè)，對于我來說一切都是陌生和好奇，一切又是充滿坎坷和挑戰(zhàn)。我以前學的是土木工程施工和管理，而此刻從事的工作是銷售。對于銷售的認識也只是表面，對于市場的把握本事更是無從談起，所以我必須比別人付出更多的艱辛和毅力才能不斷完善自我。

從進入品茗到對她產(chǎn)生深深的情感，無不折射出一個品茗文化的精神所在。在著段時間里我真的感受很多，有工作的艱辛，有成功的激動，有團隊的感動，更是有收獲的喜悅，經(jīng)過這段時間的洗禮，我覺得自我比以前更加成熟了。是品茗文化魅力深深吸引著我，激勵著我，讓走過一個個坎坷，跨過一條條溝壑，在前進的道路上留下自我深深的烙印。

五個月的時間，轉(zhuǎn)眼即逝，在過去的幾個月時間里，我深深感受著銷售的魅力。銷售是一門講究藝術(shù)的學問，輕重緩急，抑揚頓挫無不透露著銷售技巧的高超。自我在過去幾個月的銷售中也小有體會。例如主觀方面：塑造自我，研究產(chǎn)品，提高銷售技能，建立客戶網(wǎng)絡，產(chǎn)品管理。客觀方面：市場把握分析，行業(yè)及對手動向等。僅有在以上幾個方面好好加以體會和把握，才能在自我的銷售生涯走地更好、更遠。

這段時間的實習生活，我從對軟件銷售行業(yè)一無所知到此刻有了自我必須的思考分析本事，不能夠說是一次脫胎換骨的變化。從工作中學到的不僅僅是銷售技巧，更重要的是對公司先拼命，后品茗的文企業(yè)化有了一個全新的認識。無論遇到什么樣的困難還是挫折，我都能以正常的心態(tài)去應對、去克服，因為品茗的企業(yè)文化早已在自我的腦海中深深扎下了根。_x經(jīng)理以往說過：只要堅持不懈，相信成功并不遙遠。

自我有收獲的一面，自然更有不足的一面。例如：與客戶的溝通，自我此刻還是顯得比較怯生，要克服溝通的障礙，除了多看多了解相關(guān)的書籍和請教的其他老員工外，更多的是和客戶進行交流，多做總結(jié)和歸納，將客戶的東西變成自我的東西，為我所用，才能不斷完善自我。我總結(jié)出的：多看、多聽、多想、多做。我想只要自我努力、用心學、用心做，就必須能給公司交上一份滿意的答卷。

空悲切，白了少年頭，人生就像古人所說，趁此刻年輕多學點東西、多做點事情，不要枉費人生。所以我要以更飽滿的精神和充沛的精力投入到平時的工作和學習中去，決不辜負公司對我的信任和栽培，并且能夠快速地與公司健康成長!

轉(zhuǎn)正的自我總結(jié)3結(jié)束了四年豐富多彩的大學生活，我憧憬著自己能夠進入一個在社會上有地位、受人尊重、有良好發(fā)展前景的大企業(yè)工作。經(jīng)過努力，終于圓了自己的夢我獲得了_電網(wǎng)公司賜予的這一就業(yè)機會。在激情似火的七月我懷者激動無比的心情進入了夢寐以求的_電網(wǎng)公司，榮幸成為_供電局的一名新員工。

七月初到局里報道后我們首先加入了_電網(wǎng)公司在貴陽_開辦的__年新員工培訓班。這是我們大學畢業(yè)參加工作的一個重要轉(zhuǎn)折點亦是一個新的起點，在短暫的十天時間內(nèi)我們進行了軍事訓練、電網(wǎng)專業(yè)知識學習以及觀看了抗冰保電專題視頻和圖片展。軍訓不僅能培養(yǎng)我們吃苦耐勞的精神，而且還能磨練人的堅強意志。

_十天的培訓結(jié)束，我們緊接著又加入到都勻電網(wǎng)開辦的__年新員工生產(chǎn)技能培訓班進行了為期一個月的深入學習。通過20多天的學習培訓，使我對都勻電網(wǎng)有了一個更為清晰的認識。同時也對高電壓設備的基礎知識、油務技術(shù)監(jiān)督的分類任務、電氣試驗在電力生產(chǎn)中的應用、繼電保護的基礎知識、變電運行、電氣接線及運行方式、變電站的相關(guān)知識、安規(guī)、事故及異常情況用語、操作術(shù)語、調(diào)度自動化系統(tǒng)功能、電力營銷系統(tǒng)的相關(guān)知識、電力線載波、光纖通信技術(shù)和信息自動化、計量管理所的結(jié)構(gòu)及職能權(quán)限、電測量指示儀表的基礎知識、線路管理及輸電線路的基本知識、調(diào)度管理的相關(guān)知識等有了一定程度的了解。這次學習將對我們今后的工作有著不容忽視的作用。

近兩個月的培訓結(jié)束了，我分配到馬場坪供電所見習上班，從事收費工作。剛接觸收費難免有些棘手的以前不曾碰到的問題，當我耐心向所里面的同事請教時，他們總是非常熱情，不厭其煩的給我講解，每次看到的都是他們熱心的笑容，一股暖流從心間流過，我知道也堅信這股暖流是不會干涸的。所里面的每一名同事都極好相處，樂于助人，我想這也許和_人在外界的良好口碑是分不開的吧。

上班到現(xiàn)在已經(jīng)兩個星期，恰逢收費高峰期，每天前來繳納電費和辦理業(yè)務的客戶還是比較多，有的時候從早上開門幾乎可以說是忙到下午六點過下班，實話說累肯定是有一點，但更多的感覺是充實和快樂。我實習的崗位屬于服務性窗口，不論是現(xiàn)在還是今后我每天都會以一個良好的精神面貌和熱情的態(tài)度去為任何一名客戶服務，要做到服務永無止境!爭取做一名優(yōu)秀的南網(wǎng)人!

轉(zhuǎn)正的自我總結(jié)4從20_年11月30日入司已經(jīng)三個月時光，在此期間公司領導和同事在工作和生活方面給予我很多幫忙。公司客戶服務中心剛上線階段，透過日常工作學習自我對客戶服務中心建設和客戶服務有了更高的認知，同時用心與領導和同事進行溝通，盡快的融入了東興證券這個群眾。

在試用期階段自我主要負責完成以下工作：

1、由于公司客戶服務中心的客戶服務平臺正處于開發(fā)階段自我進入公司，利用之前的工作經(jīng)驗自我首先提出客戶服務平臺功能需求，在20_年12月14日和12月22日組織總部和營業(yè)部客戶服務中心工作人員對客戶服務平臺進行測試，同時將測試結(jié)果及時反饋給金正公司工作人員，并且與金正公司工作人員進行溝通商討對客戶服務平臺的功能完善，并于20_年1月15日完成功能完善推薦提交金正工作人員;

2、負責公司客戶服務中心質(zhì)檢管理辦法修改，并且協(xié)助完成公司客戶服務中心管理辦法制定及公司客戶服務中心規(guī)范用語修改，完善公司客戶服務中心制度體系建設;

3、每月定時對總部和營業(yè)部客戶服務中心話務進行抽查質(zhì)檢，并且將話務中存在的問題進行匯總發(fā)送給各相關(guān)工作人員，并對質(zhì)檢問題進行溝通，同時每月提交客戶服務中心質(zhì)檢月報，透過此項工作來提高客戶服務中心服務水平;

4、從20_年1月客戶服務中心客戶服務平臺坐席系統(tǒng)上線之后，開始接聽客戶，透過在接聽客戶電話過程中來促進業(yè)務知識的學習，同時提高自身客戶服務意識;

5、每日組織客戶服務中心人員的晨會，透過晨會來了解當時市場資訊，共同學習每日疑難業(yè)務知識和新業(yè)務知識，同時學習公司近期工作任務與重點;

6、針對客戶服務中心工作流程和標準使用語及相關(guān)工作對北京營業(yè)部相關(guān)工作人員進行培訓，透過培訓學習了解客戶服務中心工作流程和提高服務認知;

7、在總部和營業(yè)部客戶服務平臺坐席系統(tǒng)上線之后，指導營業(yè)部透過坐席系統(tǒng)完成新客戶回訪工作，并且及時解決營業(yè)部外呼人員在外呼過程中出現(xiàn)的問題;

8、根據(jù)公司領導要求同時為了加強公司各部門業(yè)務相通，每日收市后負責搜集整理當日疑難業(yè)務，并且每周將疑難業(yè)務匯總發(fā)送總部經(jīng)紀業(yè)務部各位領導和各營業(yè)部客服主管。

透過以上工作任務的完成自我發(fā)此刻很多方面仍然需要改善：

1、加強業(yè)務知識的學習，透過不斷的接聽客戶過程中發(fā)現(xiàn)對于公司很多業(yè)務知識方面自我仍然需要加強學習，從而才能提高對客戶的服務水平;

2、加強團隊溝通協(xié)作，加入新的群眾之后，并且在公司客戶服務中心建設階段務必很好與領導和同事溝通才能保證各項工作的開展與完成，尤其根據(jù)公司客戶服務中心發(fā)展目標，用心加強與各營業(yè)部客服主管的溝通;

3、對于公司客戶服務中心建設階段，就應利用自我之前的工作經(jīng)驗與客戶服務中心運營管理的認知加強創(chuàng)新潛力，尋找適宜公司客戶服務中心建設的方式方法。

在正式成為東興證券的一員之后，根據(jù)試用期發(fā)現(xiàn)的不足認真改善，同時用心完成公司領導分配的任務工作，對公司客戶服務中心建設工作作出自我的努力。按期完成總部和各營業(yè)部客戶服務中心客戶服務平臺坐席系統(tǒng)的上線工作，認真協(xié)助公司各營業(yè)部客戶服務中心的上線工作，同時認真協(xié)助完成對公司客戶服務中心制度建設，而且加強對自我今后負責的客戶服務中心呼入組的團隊建設管理，用心主動配合領導和同事開展各項工作。

轉(zhuǎn)正的自我總結(jié)5我于20_年2月28日正式在客服部工作，試用期三個月。

時光彈指一揮間毫無聲息的流逝，轉(zhuǎn)眼間試用期接近尾聲。回首過去的三個月，內(nèi)心不禁感慨萬千……這是我人生中彌足珍貴的經(jīng)歷，也給我留下了精彩而美好的回憶。雖然沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也經(jīng)歷了一番不平凡的考驗和磨礪。

在這段時間的工作學習中，對同方人環(huán)有了一個比較完整的認識;對于公司的發(fā)展歷程和管理以及個人的崗位職責等都有了一個比較清晰的認識。在熟悉工作的過程中，我也慢慢領會了同方人環(huán)“承擔、探索、超越”的精神，團結(jié)協(xié)作、開拓創(chuàng)新，為同方人環(huán)的穩(wěn)步發(fā)展增添新的活力。在領導和同事們的悉心關(guān)懷和指導下，通過自身的不懈努力，各方面均取得了一定的進步，現(xiàn)將我的工作學習情況作如下匯報。

我的工作主要是行政管理、費用管理、物資管理及辦公室內(nèi)的一些日常工作。在工作中我努力做好本職工作，提高工作效率及工作質(zhì)量。因無工作經(jīng)驗，期初的一段時間里常常出現(xiàn)問題，在此謝謝領導和同事們的熱心幫助，讓我及時發(fā)現(xiàn)工作中的不足，并且認真更正。工作中不斷地總結(jié)經(jīng)驗教訓，后來我也熟悉了每天的工作，及時提交各種報表，做到“主動”工作。經(jīng)過4月中旬去北京的培訓，我對本職工作有了一個更深刻的認識，特別是工作中的一些細節(jié)問題，還有領導和同事們提出討論的問題，我也有了清楚的認識。工作中需要同事之間團結(jié)合作，這一點很重要，也是加入公司以來同事們給我最深的影響。

當然，我在工作中還在存在著缺點和做得不到位的地方，我會繼續(xù)努力工作學習，今后一定盡力做到最好。工作中需要“超越”的精神，我相信經(jīng)過努力，工作會越做越好。

員工自我評價總結(jié)范文第2篇

我所學的專業(yè)包括人力資源管理方面的基本理論知識，和人力資源管理方法與技巧方面的基本訓練，通過招聘、甄選、培訓、員工關(guān)系、薪酬設計、勞動法等對組織內(nèi)外相關(guān)人力資源進行有效運用，滿足組織當前及未來發(fā)展的需要，保證組織目標實現(xiàn)與成員發(fā)展的最大化。我現(xiàn)在是在職研究生，基本課程學習都已經(jīng)完成，非題庫考試也已經(jīng)考完，目前在進行的是題庫考試和全國統(tǒng)考，以及論文答辯。在工作的三年時間里，我逐漸清晰了自己的職業(yè)生涯規(guī)劃和理想，所以想從事人力資源領域內(nèi)的工作，成為人力資源領域內(nèi)的專業(yè)人士。

人事專員工作簡歷自我評價二

有兩年的人事工作經(jīng)驗，能熟練的使用各類辦公軟件。為人誠懇，具有良好的人品，能夠與人進行客觀直接的溝通，具有較強的團隊意識;善于學習，勤奮務實，對工作認真負責，有很強的責任心;適應能力強，能夠在短時間內(nèi)融入新的領域，適應并做好。

人事專員工作簡歷自我評價三

1、 由于從事過文職工作具備細心，耐心的工作態(tài)度，并善于組織協(xié)調(diào)

2、 由于從事過市場部門的工作，具備善于溝通，積極向上，堅持不懈的心里素質(zhì)

3、 對于工作與生活勇于挑戰(zhàn)，富有激情。

人事專員工作簡歷自我評價四

本人個性開朗，真誠，大度，嚴謹。有較強的組織能力，溝通能力和工作能力。勤奮好學，開拓進取，長期擔任班干對工作認真負責，嚴謹務實。理論聯(lián)系實際，特別注重實踐能力的學習和鍛煉。虛心學習開拓進取。工作能力：大方，熱情，細心，積極向上;不斷學習，跟上社會步伐;勇于承認并改正錯誤，懂得總結(jié)經(jīng)驗;對未來充滿信心!有夢想;積極，主動，樂觀;認真細致，以結(jié)果為導向;富有良好的團隊合作精神;愿意并善于同周圍的人建立和諧的人際關(guān)系;接受新興事物快，喜歡嘗試。人生信條：如果有1%希望，我會付出100%的努力。

員工自我評價總結(jié)范文第3篇

人類中最有創(chuàng)造性的，當推廚師。廚師能夠把普通食材變成美味的佳肴。下面小編給大家分享一些廚師自我評價范文，希望能夠給大家一些幫助。

廚師工作自我評價范文一：廚房在XX年做了很多，但也有不足，有激情，但也有無奈，其實這些就是工作，這些就是生活。我們不要想著去改變什么，我們更多的該想想我們自己還可以改變什么，這樣才能讓我們的廚房有更大的進步。下面是我的工作總結(jié)，和大家分享：

XX年香榭里廚房工作總結(jié)

XX年即將過去，回首年前的工作計劃和這一年中的忙碌種種，廚房員工付出了艱辛的努力，大家齊心協(xié)力，積極奮斗，在完成計劃的同時還創(chuàng)造了一個個的驚喜，但也有不足需要我們?nèi)タ偨Y(jié)和彌補。

XX年工作總結(jié)：

1.加強廚房內(nèi)部培訓。

根據(jù)前一年的工作總結(jié)，廚房員工工作能力差和工作意識不強現(xiàn)象，嚴抓新員工的工作服務意識，強化崗位技能，提升員工的綜合能力。

2.加強前后臺溝通和協(xié)調(diào)，提升對客服務。

定期拓開廚房、前臺協(xié)調(diào)會議，增強香榭里人員的團隊意識和服務意識，發(fā)現(xiàn)并解決工作中的存在的不足，前后臺相互協(xié)助，共同努力，提升了餐廳的品牌。

3.合理安排人員，勞動力綜合運用。

在競爭日益激烈的當今，人員緊張，根據(jù)廚房現(xiàn)有人員對其進行合理安排，綜合運用，及時調(diào)整員工的工作內(nèi)容，提升員工的工作效率。

4.進一步規(guī)范和明確廚房獎勵考核制度。

為提升廚房員工工作效率，增強團隊戰(zhàn)斗力和凝聚力，提高員工總體水平和素質(zhì)，培養(yǎng)員工積極進取的工作態(tài)度，對員工的獎勵及考核方案作了進一步的明細規(guī)定。

5.一如既往做好廚房“五常法”和衛(wèi)生工作，廚房的衛(wèi)生和“五常法”工作一直是廚房工作的重點之一，廚房員工持之以恒進行落實。

在飯店星級復評自查中，受飯店領導好評，還被評為西餐部“五常法”示范廚房。

6.體現(xiàn)餐廳品牌，突出個性化服務。

在平日服務中，前后臺共同配合，不缺乏個，對特殊客人特殊對待，這其中有為孕婦制定制作為期兩個多月的營養(yǎng)餐，有為喜好美食的常客長期制作個性菜肴等等。

7.堅持做好各廚房的協(xié)調(diào)配合工作。

嚴把出品質(zhì)量關(guān)，保證從本廚房出去的任何成品或半成品符合標準，提升部門的服務與品質(zhì)。

8.圓滿完成月餅銷售任務。

一年一度的月餅銷售工作廚房人員齊心協(xié)力，把工作重點放在銷售上，雖廚房人員的銷售能力薄弱，但經(jīng)過兩個多月的努力，圓滿完成任務。

9.各節(jié)日美食活動豐富多彩。

從中西混合套餐到經(jīng)典自助吧臺，從母親節(jié)溫馨套餐到圣誕大餐，給客人帶來的不光是美食，更多的是驚喜和滿足。

10.創(chuàng)造具有南苑特色的優(yōu)秀西餐菜肴。

廚房內(nèi)部創(chuàng)新開拓，研制了許多深受客人喜愛的西餐零點菜肴;在參加全省烹飪技能大賽中屢獲金獎、特金獎，為飯店爭奪榮譽。

這些都離不開全體人員的共同努力，也離不開領導的支持和配合。在這一年中廚房取得了一些成績，但我們更多的思考應該是我們的不足，在競爭如此激烈的今天，我們?nèi)绾卧诿魈靹?chuàng)造更多的業(yè)績，這需要我們?nèi)毫θ翰摺Ｎ覀儠谛碌囊荒曛校餐鎸щy，共同挑戰(zhàn)未來，創(chuàng)造更美好的明天。

廚師工作自我評價范文二：光陰似箭，日月如梭轉(zhuǎn)眼間20xx即將接近尾聲，馬上伴著圣誕節(jié)的喜慶和元旦的氣息，20xx年的鐘聲即將敲響。首先，我預祝大家新年快樂、工作順利!回首20xx年，在各位領導的關(guān)懷指導下，在廣大同事的支持下，作為一名廚師長兼廚師，我始終堅持以身作則，高標準、嚴要求、團結(jié)和帶領食堂員工，堅持以大局為重，服從組織安排，干一行愛一行，以自己的實際行動抓好食堂管理，保證工作正常動轉(zhuǎn)，為領導和員工提供精美、可口的菜肴和優(yōu)質(zhì)的服務，我們還開墾出來好幾畝地，種植蔬菜，飼養(yǎng)牛，羊，雞，鴨等。加飯菜的花色品種，做到主副食合理搭配，降低損耗，節(jié)約成本。溫暖服務的理念，全心全意為地雅，紫金服務.在20xx年里，食堂共接待外部用餐121次，共計1077人次，并受到領導及客人的一致好評。 現(xiàn)將一年來的具體工作總結(jié)如下：

一、工作方面：

我現(xiàn)擔任食堂主管兼食堂烹調(diào)工作。我在各位領導的指導下集思廣益、制定較合理的工作計劃。首先在節(jié)約支出的情況下，吃飽吃好不浪費，并在技術(shù)上不斷提高自己的烹飪技術(shù)。在實踐中我不斷探索，讓領導和員工都能吃上香甜可口的飯菜。

二、管理方面：

首先，對廚房從業(yè)人員定期培訓和指導，杜絕在操作過程中的重大失誤，比如燒傷，燙傷等。結(jié)合員工實際情況加強素質(zhì)教育，對操作人員進行有針對性的廚藝培訓，并經(jīng)常激勵他們把工作看作是自己的事業(yè)。經(jīng)過努力，員工整體素質(zhì)得以提高;注重儀表、遵守廚房規(guī)章制度、勞動紀律、不缺勤、不曠工、不遲到、不早退;現(xiàn)在，我們已經(jīng)形成了一個和諧、優(yōu)質(zhì)、高效、創(chuàng)新的團隊。

三、質(zhì)量方面：

菜肴質(zhì)量是食堂得以新鮮、實惠的核心。作為廚師長，我嚴把質(zhì)量關(guān)，保證食材，新鮮、不腐爛、不變質(zhì)。還要確保員工的用餐衛(wèi)生、可口嚴防食物中毒，拒絕霉變，過期食品。其次，增加飯菜的花色品種，做到主、副食合理搭配。

四、衛(wèi)生方面：

嚴格執(zhí)行《食品衛(wèi)生安全法》，認真抓好食品衛(wèi)生安全工作，把食品加工的各個環(huán)節(jié)。按規(guī)定，每個員工都必須對各自的衛(wèi)生區(qū)負責，對操作間進行每兩天消毒一次

希望領導及同事們進行不定期檢查;并提出寶貴意見，加以改正。其次，規(guī)定食品原料必須分類存放，分別處理，廚房用具也必須存放在固定位置;另外，庫房、保鮮柜、冷凍箱等原料存放地也進行定期的溫度和濕度測量。我們利用一切可以利用的力量，確保食品衛(wèi)生安全，防止食物腐爛，造成不必要的浪費。

五、成本方面：

在確保不超支、不浪費、而且菜肴質(zhì)量的情況下，降低損耗、節(jié)約成本、始終是我們追求的一個重要目標之一。作為廚師長，在平時的工作中也總結(jié)出一些降低成本的新方法。如：隨時掌握庫存狀況、堅決執(zhí)行“先進先出”原則，把存貨時間較長的原料盡快投入使用;研制無成本菜品，以降低成本。

綜上所述，在本年度，通過團隊的共同努力，我們在廚房管理方面取得了顯著成效;在菜品創(chuàng)新、菜肴質(zhì)量、成本控制、員工素質(zhì)提高等方面都取得相當高的成績。當然，我們還存在不足。請領導和同事監(jiān)督指正，我也深感我肩負工作的挑戰(zhàn)性與創(chuàng)新性。

經(jīng)過一年多的努力，在原有的工作基礎上，嚴格要求自己和幫廚人員，在以后的工作中找出不足，保留好的傳統(tǒng)。今后，我一定會帶領我們的團隊不斷努力，接受挑戰(zhàn)、勇于創(chuàng)新，烹飪更精美好吃的的菜肴。

辭舊迎新之際，我們將在20xx年的基礎上，繼續(xù)加強管理、質(zhì)量衛(wèi)生監(jiān)控和成本控制，同時要改進自己的工作思路，考察新的菜品，加快菜肴的創(chuàng)新。總之，今后的工作中，不斷地鞭策自己并充實能量，提高自身素質(zhì)、營養(yǎng)知識和烹飪水平，以適應時代和企業(yè)的發(fā)展，與公司共同成長。我相信，我們的團隊一定能走向一個成功喜悅收獲的20xx。

我深信在張總、楊總的領導下，在全體員工的不懈努力下，根據(jù)企業(yè)文化、企業(yè)精神、企業(yè)宗旨、企業(yè)目標為依據(jù)，一步一個腳印踏踏實實前進，紫金必須一定會發(fā)展的會越來越好。

廚師工作自我評價范文三：我于XX年11月正式到月寶賓館工作，當時正是賓館籌備最緊張的時期，餐飲部廚房的工作局面一切都是空白，設備如何添置、原材料如何采夠、把關(guān)、市場宣傳和產(chǎn)品如何定位、規(guī)章制度及各種日用單據(jù)的制定等。針對以上種種問題，我依據(jù)以往經(jīng)驗制定初步計劃，一方面查找資料，涉入市場一線，奪取第一手材料，制定采購計劃;另一方面根據(jù)周邊市場實際情況初步確定菜品的定位，制定菜譜。爭取定位準確，能為下一步的經(jīng)營奠定基礎。

月寶大酒店在倍受領導的關(guān)注與關(guān)懷下開始了試營業(yè)，餐飲部廚房在努力完成上級下達的各項任務的同時，在菜品上隨著客人的要求不斷改進，以求菜品能更加適應市場。

試營業(yè)以來，接待對象有團體會議、婚宴、以及各種規(guī)格的宴會接待和零點客人(主要集中在12月下旬)。營收達19萬余元。試營業(yè)中，廚部的工作也出現(xiàn)了如：菜品的定位不準確，菜品設計沒根據(jù)客人的要求而定，等一些問題。帶著種種問題和努力改變提升產(chǎn)品形象的決心迎來了新的一年。現(xiàn)將XX年工作計劃匯報如下：

一、在菜品定位上，依照酒店整體的戰(zhàn)略規(guī)劃來開發(fā)規(guī)劃菜品，根據(jù)餐廳菜點經(jīng)營狀況和市場客戶調(diào)查，來不斷地改進和提升產(chǎn)品形象。根據(jù)來酒店消費的團體會議，零點散客，宴會接待，三大塊消費群體的需求，來不斷豐富產(chǎn)品，使之能逐漸形成一組有針對性的風格化的產(chǎn)品。使產(chǎn)品在發(fā)展變化中樹立自己的品牌。

二、在廚政管理方面，以系統(tǒng)化整合核心競爭力，以規(guī)范化提升管理水平，以現(xiàn)代信息手段提高市場競爭力，以效益化為目標指導廚政管理工作。

三、在人員方面，進行專業(yè)技能考核，優(yōu)勝劣汰，采用請進來走出去和定期培訓的辦法來提高人員的業(yè)務技能和專業(yè)素養(yǎng)。在結(jié)合實際的前提下，進一步完善廚房內(nèi)部的各種規(guī)章制度。

四、在菜肴的出品把關(guān)上，采用四層把關(guān)制，一關(guān)否定制，即配菜廚師把關(guān)、爐臺廚師把關(guān)、傳菜員把關(guān)、服務員把關(guān)，一關(guān)發(fā)現(xiàn)有問題，都有退回的權(quán)力。否則都得承擔相應的責任。

五、在原材料的驗收和使用方面，做到嚴把原材料質(zhì)量關(guān)，提高原材料的使用率，爭取把最大的利益讓給顧客。

六、在食品衛(wèi)生安全、消防安全方面

嚴格執(zhí)行《食品衛(wèi)生法》。抓好廚房衛(wèi)生安全工作。

嚴格執(zhí)行規(guī)范操作程序，預防各類事故的發(fā)生，做到安全生產(chǎn)，警鐘長鳴!

員工自我評價總結(jié)范文第4篇

財務人員應該學會自我評價，這樣才能夠更好的進步和成長。下面小編給大家分享一些財務自我評價范文，希望能夠給大家一些幫助。

財務工作者自我評價范文一：一、恪守規(guī)章制度，履行崗位職責。

在擔任出納工作時，能夠堅持"錢帳分管，雙人臨柜，雙人管庫"的要求，做到"自覺、自律、自制"。每日營業(yè)終了認真軋計現(xiàn)金收入、付出登記簿發(fā)生額，并與現(xiàn)金庫存核對一致，確保現(xiàn)金庫存簿與實際庫存現(xiàn)金、總賬余額相符，做到帳實相符、賬款相符。能夠認真辦理人民幣大小票幣、損傷幣的兌換業(yè)務，整點時做到點準、墩齊、挑凈、捆緊，蓋章清楚;能夠及時勾對流水賬目和現(xiàn)金收付登記簿。嚴格按照金庫保管制度，做好庫房的保管工作，做到庫匙分管、同進同出。

二、團結(jié)奮進，共同營造良好的工作環(huán)境。

"團結(jié)他人，與人為善"一直是我待人的準則。在工作中，能夠團結(jié)同事，和睦相處，相互學習、相互促進;在生活中，互相幫助，互相關(guān)心，共同創(chuàng)造和-諧的氛圍。同時，不斷地進行自我定位，更新觀念，提高服務意識，增強服務水平。

三、增強防范意識，落實"三防一保"。

安全保衛(wèi)方面。工作越來，本人能夠不斷地增強安全防范意識，值班守庫期間能夠嚴格按照"三防一保"的要求，認真落實各項防范措施，熟記防盜防搶防暴預案，熟練掌握、使用好各種防范器械，做好"三門"反鎖檢查工作。經(jīng)常檢查電路、電話是否正常，防范器械性能是否處于良好狀態(tài)，當出現(xiàn)異常情況，能當場處理的當場處理，不能處理的能主動上上級匯報等等，能夠時刻保持清醒的頭腦，增強安全防范意識，并確保值班守庫二十四小時不失控，保護信用社的財產(chǎn)安全。

四、加強理論學習，提高自身綜合素質(zhì)。

一年來，本人能夠自覺主動地學習國家的各項金融政策法規(guī)與聯(lián)社下發(fā)的文件精神，加強思想道德建設，提高職業(yè)修養(yǎng)，樹立正確的人生觀和價值觀;能夠加強自身愛崗敬業(yè)意識的培養(yǎng)，進一步增強工作的責任心、事業(yè)心，以主人翁的精神熱愛本職工作，做到"干一行、愛一行、專一行"，牢固樹立"社興我興、社衰我衰"的工作意識，全身心地投入工作;能夠牢固樹立"客戶至上"的服務理念，時刻把文明優(yōu)質(zhì)服務作為衡量各項工作的標準來嚴格要求自己，自覺接受廣大客戶監(jiān)督，定期開展批評與自我批評，力求做一名合格的信合人;能夠積極參加信用社舉行的各種學習、培訓活動，認真做好學習筆記，并在實際工作中加以運用;在業(yè)余時間，自學本科課程，參加遠程教育考試，為更好地適應各崗位的需要奠定良好的基礎。

總之，在工作認識上對自己要有更高的認識，不斷加強自己，提高工作效率和準確性，雖然在某此方面還存在著很多不足，如對金融財會知識了解不夠，對單位改革有待作進一步的了解等，但我相信，在上級領導的關(guān)心支持下，在同事的熱情幫助下，我必定會把工作做得更穩(wěn)更好，爭取在新的一年中會有更好的成績。

財務工作者自我評價范文二：財務部是公司的關(guān)鍵部門，對內(nèi)財務管理水平的要求應不斷提升，對外要應對稅務、審計及財政等機關(guān)的各項檢查、掌握稅收政策及合理應用。回顧即將過去的這一年，在公司領導及部門經(jīng)理的正確領導下，我們的工作著重于公司的經(jīng)營方針、宗旨和效益目標上，緊緊圍繞重點展開工作，緊跟公司各項工作部署。在核算、管理方面做了應盡的責任。為了總結(jié)經(jīng)驗，發(fā)揚成績，克服不足，現(xiàn)將工作做如下簡要回顧和總結(jié)。

一、費用成本方面的管理

1.規(guī)范了庫存材料的核算管理，嚴格控制材料庫存的合理儲備，減少資金占用。

建立了材料領用制度，改變了原來不論是否需要、不論那個部門使用、也不論購進的數(shù)量多少，都在購進之日起一次攤銷到某一個部門來核算的模糊成本。

2.在原來的基礎上細劃了成本費用的管理，加強了運輸費用的項目管理，分門別類的計算每輛車實際消耗的費用項目，真實反映每一輛車當期的運輸成本。

為運輸車輛的績效管理提供參考依據(jù)。

二、會計基礎工作

(1) 認真執(zhí)行《會計法》，進一步對財務人員加強財務基礎工作的指導，規(guī)范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行審核，強化會計檔案的管理等。對所有成本費用按部門、項目進行歸集分類，月底將共同費用進行分攤結(jié)轉(zhuǎn)體現(xiàn)部門效益。

(2) 按規(guī)定時間編制本公司及集團公司需要的各種類型的財務報表，及時申報各項稅金。在集團公司的年中審計、年終預審及財政稅務的檢查中，積極配合相關(guān)人員工作。

三、財務核算與管理工作

(1) 按公司要求對分公司以及營業(yè)點的收入、成本進行監(jiān)督、審核，制定相應的財務制度。統(tǒng)一核算口徑，日常工作中，及時溝通、密切聯(lián)系并注意對他們的工作提出些指導性的意見，與各分公司、營業(yè)點的核算部門建立了良好的合作關(guān)系。

(2) 正確計算營業(yè)稅款及個人所得稅，及時、足額地繳納稅款，積極配合稅務部門使用新的稅收申報軟件，及時發(fā)現(xiàn)違背稅務法規(guī)的問題并予以改正，保持與稅務部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導。

財務工作者自我評價范文三：我于20XX年6月30日成為公司的試用員工，擔任會計一職，轉(zhuǎn)眼間三個月試用期已接近尾聲，現(xiàn)將我的工作及學習生活情況作如下自我鑒定。

進公司以來，本人尊敬領導，與同事關(guān)系融洽，在較短的時間內(nèi)適應了公司的工作環(huán)境。為盡快進入工作角色，我自覺認真學習本公司、本部門、本崗位的各項制度、規(guī)則，嚴格按照公司里制定的工作制度開展工作。并利用業(yè)余時間進行自學理論知識，業(yè)務水平和理論素養(yǎng)都有所提高。

工作中我始終保持謙虛謹慎、虛心求教的態(tài)度，主動向領導、同事們請教，向他們學習，在實踐中檢驗所學知識，查找不足，提高自己。近三個月的工作，培養(yǎng)了我仔細、認真、謙虛的工作態(tài)度。我的工作內(nèi)容包括：預制金蝶記賬憑證、上報統(tǒng)計報表等。

在本部門的工作中，我一直嚴格要求自己嚴以律已，拾遺補漏，不斷地發(fā)現(xiàn)自身問題，解決問題，總結(jié)原因，積累經(jīng)驗，從而完善和提升自己能力，認真及時做好每一項任務，同時幫助同事做一些自己力所能及的事情。

我非常珍惜此次工作機會，在以后的工作中，我會用謙虛的態(tài)度和飽滿的熱情做好我的本職工作，同時鍛煉自己、提升自己短板，和公司一同成長，同公司一起展望美好的未來。

員工自我評價總結(jié)范文第5篇

[關(guān)鍵詞]內(nèi)部控制評價 企業(yè)層面 實務評價

一、引言

財政部出臺的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》,為企業(yè)提供了完整和公認的內(nèi)控框架,同時以法規(guī)的形式要求上市公司對本公司內(nèi)部控制的有效性進行自我評價。實施基本規(guī)范,企業(yè)必須建立一套與企業(yè)戰(zhàn)略目標相一致的,均衡的風險管理方法和基于企業(yè)整體運營的內(nèi)控體系,該部控制體系應該切實滿足企業(yè)內(nèi)、外兩方面的要求。基本規(guī)范要求:企業(yè)應當結(jié)合內(nèi)部監(jiān)督情況,定期對內(nèi)控的有效性進行自我評價,出具內(nèi)控自我評價報告。

企業(yè)層面的內(nèi)控對流程、交易或應用層面的內(nèi)控有著廣泛深入的影響。其結(jié)果將會影響管理層對內(nèi)控其他方面的評估工作。企業(yè)層面控制對預防、阻止和檢查舞弊行為發(fā)揮著重要的作用。下文將詳細闡述企業(yè)層面內(nèi)控評價的方法和一般步驟以及對從企業(yè)層面出具內(nèi)控評價報告給予指引。

二、企業(yè)層面內(nèi)控評價的方法和一般步驟

第一步、明確企業(yè)層面內(nèi)控工作的范圍。

第二步、設計企業(yè)層面調(diào)查問卷和問題清單。

1、調(diào)查問卷的組成要素考慮包括以下內(nèi)容:⑴控制要求;⑵在實際操作過程中的描述;⑶規(guī)章制度索引/實施記錄索引;⑷主要參與部門及負責部門;⑸控制在設計方面的缺陷。

2、設計企業(yè)層面調(diào)查問題清單需要考慮以下幾個方面:⑴針對細化的控制要求設計調(diào)查問題清單;⑵其中控制要求應根據(jù)確定的關(guān)鍵控制領域的法規(guī)要求進行細化和明確;⑶可根據(jù)公司的實際情況,設計分部門的調(diào)查問題清單,以協(xié)助相關(guān)部門管理人員更好地理解控制要求;⑷該調(diào)查問卷控制問題清單由相關(guān)負責部門進行填寫;⑸如果采取將問卷拆分至各個部門的方式,需要由專人負責合并及初步審閱,以保證其內(nèi)容一致性和邏輯關(guān)系的連貫性。

第三步、下發(fā)和初步填制調(diào)查問卷。

首先工作人員應該編制調(diào)查問卷并填寫填制問卷的指引,向被調(diào)查者明確如何填寫調(diào)查問卷的每項內(nèi)容,保證各部門規(guī)范地填寫調(diào)查問卷,保證各個填制調(diào)查問卷對象填寫的質(zhì)量,這樣可以使得內(nèi)控評價人員審閱填寫的問卷更方便。

第四步、問卷初步審閱、訪談確認及問卷修改。

1、首先是問卷初步審閱。調(diào)查問卷的審閱人以及內(nèi)控評價人員必須清楚調(diào)查問卷的編制思路和整體架構(gòu),這樣就可以很好地對整體內(nèi)容進行把握;負責審閱問卷的人員必須仔細閱讀問卷中的答案,以判斷問卷填寫人的內(nèi)容是否一致、邏輯性是清晰還是混亂,并根據(jù)審閱過程提出問卷中回答比較模糊的地方,以要求問卷填寫人對問卷進行補充回答;在審閱過程中負責審閱問卷的人員需要將難以把握的問題及時與負責內(nèi)控評價的部門進行討論溝通以免出現(xiàn)判斷失誤的情況。

2、訪談確認及問卷修改。在訪談之前,內(nèi)控評價人員應認真仔細閱讀企業(yè)層面內(nèi)部控制的調(diào)查問卷,并根據(jù)企業(yè)層面內(nèi)部控制的調(diào)查問卷歸納總結(jié)有關(guān)部門所涉及的問題,并根據(jù)以上所獲得資料準備訪談提綱及輔助支持性文檔清單;在訪談過程中,訪談的內(nèi)容應該完整準確地記錄在案,盡量避免出現(xiàn)偏差的內(nèi)容;訪談后,要對訪談內(nèi)容進行及時整理工作,并修改調(diào)查問卷,并根據(jù)訪談結(jié)果總結(jié)需要二次訪談的問題。

第五步、獲取并審閱輔助支持性文檔、完成測試。

首先內(nèi)控評價人員應該獲取調(diào)查問卷中提及的輔助支持性文檔,并將其匯總在輔助支持性文檔清單中;內(nèi)控評價人員還應該審閱文檔內(nèi)容是否滿足控制的各項具體要求,是否有重大遺漏,另外還應該注意輔助支持性文檔索引編號是否與調(diào)查問卷中提及的一致。

其次記錄企業(yè)層面控制測試過程。工作人員可編制測試底稿的填制要求,讓填寫人根據(jù)填制要求去填制測試底稿,以保證測試底稿的規(guī)范性;測試底稿應與企業(yè)層面內(nèi)控調(diào)查問卷進行交互索引,測試底稿還應保證內(nèi)容完整, 如:底稿中具體描述所對應的控制、控制的內(nèi)容、控制的編號、訪談人信息、訪談時間、輔助支持性文檔名稱及索引號等。在測試中,有若干個控制需要隨機選取若干名員工進行訪談。建議這些測試選用相同的樣本――即與若干名員工訪談討論所有問題,并將結(jié)果分別寫在不同測試底稿中,且在測試底稿中保留選取若干名員工的軌跡。

最后企業(yè)層面內(nèi)控測試可以借助工作底稿來完成。內(nèi)控測試工作底稿建議設置以下欄目:試步驟編號,測試步驟內(nèi)容,訪談對象,訪談日期,審閱的文檔名稱,審閱的文檔編號,訪談結(jié)果或?qū)忛單臋n能否支持控制活動的存在與有效性,注釋,是否為缺陷等。

第六步、匯總并確認在測試過程中發(fā)現(xiàn)的問題。

在這一步驟中工作人員需要匯總和報告發(fā)現(xiàn)的內(nèi)控問題。首先應該按照一定規(guī)則匯總問卷填寫與控制測試中發(fā)現(xiàn)的所有控制缺陷并對其進行編號;其次提出整改建議,整改建議需要由問卷和測試填寫人與執(zhí)行人在問卷和測試填寫完與相關(guān)部門管理層溝通討論后方可完成;在此工作人員所提出的整改建議必須內(nèi)容詳盡充分,且切實可行,如:由XX部門通過XX方式建立XX制度/流程;最后評估控制缺陷的風險級別,建議由內(nèi)控評價負責人評估及填寫。

另外也可通過“企業(yè)層面發(fā)現(xiàn)問題匯總表”來匯總相關(guān)信息。該匯總表可設置一下欄目:缺陷編號,控制領域,控制要求編號,缺陷內(nèi)容,整改建議,涉及部門及責任人,管理層反饋及對策,負責缺陷部門的責任人,預計解決時間等。

三、出具內(nèi)部控制評價報告的方法指引

當某項控制或若干項控制的設計或運行不能使管理層或員工在日常履行其職責,及時防止或發(fā)現(xiàn)差錯,則控制缺陷存在。內(nèi)部控制是否存在缺陷,企業(yè)可以從定性和定量兩方面進行衡量判斷。如果下列情況之一存在,則基本可以判定企業(yè)層面內(nèi)部控制存在設計或運行缺陷:有關(guān)部門未實現(xiàn)規(guī)定的控制目標;有關(guān)部門或人員未執(zhí)行規(guī)定的控制活動;有關(guān)對象突破規(guī)定的權(quán)限;相關(guān)部門不能及時提供或者無法提供控制運行有效的相關(guān)證據(jù)。

企業(yè)應當根據(jù)內(nèi)控缺陷影響整體控制目標實現(xiàn)的嚴重程度,對缺陷進行分類,可以分為財務報告缺陷與非財務報告缺陷兩類。其中財務報告缺陷包括:影響會計報表缺陷、其他會計信息質(zhì)量缺陷、IT控制缺陷、內(nèi)控重大事故事件缺陷。

內(nèi)控評價報告內(nèi)容可包括如下:內(nèi)控評價的目的和責任主體;內(nèi)控評價的內(nèi)容和所依據(jù)標準;內(nèi)控評價的程序和所采用方法;衡量重大缺陷嚴重偏離的定義,以及確定方法;被評估的內(nèi)控整體目標是否有效的結(jié)論;被評估的內(nèi)控整體目標如果無效,存在的重大缺陷及其可能的影響;造成重大缺陷的原因及相關(guān)責任人;所有在評估過程中發(fā)現(xiàn)的控制缺陷,以及針對這些缺陷的補救措施及其實施計劃等。

本文僅僅是簡單的闡述了一下從企業(yè)層面如何評價內(nèi)控以及指引企業(yè)如何從企業(yè)層面出具內(nèi)部控制評價報告。尚有需要突破的地方如下:內(nèi)控自我評價和內(nèi)部監(jiān)督二者之間的關(guān)系;內(nèi)控自我評價和內(nèi)部審計二者之間的關(guān)系;內(nèi)控自我評價應該由哪一個部門以何種方式負責等。

參考文獻:

[1]郝艷敏.論企業(yè)內(nèi)部控制評價體系的構(gòu)建.會計之友,2010; 1

[2]王桂蓮.對實施企業(yè)內(nèi)部控制自我評價的思考.會計之友,2009; 12