會議費管理辦法

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會議費管理辦法范文第1篇

第二條 中國煤礦塵肺病治療基金會定點醫院是基金會認定的從事塵肺病治療，實施塵肺病康復工程的醫療單位。

第三條 定點醫院的隸屬關系不變、衛生行政主管部門明確的醫療資質不變、基本管理制度不變。

第四條 設立定點醫院的原則

（一）方便患者，就近治療原則。在塵肺病的發病率、發病人數高的地區，設立定點醫院，以便患者及時就近治療。

（二）科學規劃，合理布局的原則。根據塵肺病治療工作的實際需要，搞好設立定點醫院的規劃，要考慮定點醫院的地理區位，力求布局合理，避免重復建設。

（三）嚴格培訓，堅持條件的原則。對于擬成為定點醫院的醫護人員，必須進行嚴格培訓，認真考核。定點醫院必須符合基金會規定的條件。

（四）確保安全，萬無一失的原則。堅持安全第一，質量第一。治療工作必須做到安全有效，萬無一失，確保受治塵肺病人的安全。

第五條 定點醫院應具備的條件

（一）能夠獨立、規范地承擔大容量雙肺灌洗或綜合治療康復任務的二級以上資質的醫療單位。

（二）定點醫院或其職業病醫師應有衛生行政主管部門的塵肺病診斷或健康監護資質。

（三）具有符合需要的塵肺病治療的相關醫療設備、器材和設施。

（四）有嚴格的醫療管理制度。

（五）采用大容量雙肺灌洗的，須經中國煤礦工人北戴河療養院（國家煤礦安全監察局塵肺病康復中心）進行培訓，并考核合格。

（六）院領導班子對塵肺病防治工作高度重視，熱心公益，支持基金會開展慈善事業。

第六條 申請定點醫院的程序

（一）申請單位要經其上級行政主管單位同意，并向基金提出書面申請。

（二）申請單位要向基金會提交下列材料：

1.申請書；

2.上級行政主管單位的書面意見；

3.醫院的人員、設備、資質證書、管理辦法和組織機構等情況。

（三）基金會秘書處對申請材料進行初審。如有必要，秘書處可派人進行現場考察。

（四）采用大容量雙肺灌洗的醫療單位，基金會委托中國煤礦工人北戴河療養院（國家煤礦安全監察局塵肺病康復中心)對其有關醫護人員進行培訓，并指導其成功完成20例左右肺灌洗手術。培訓合格后，北戴河療養院向基金會寫出書面培訓報告，提出是否可以成為定點醫院的建議和意見。如有必要，基金會可聘請有關專家對培訓結果進行審核。

（五）基金會理事長辦公會根據秘書處的意見進行討論，符合定點醫院條件的，明確其為定點醫院，并下文通知。

（六）由基金會與定點醫院上級主管單位共同舉辦基金會定點醫院揭牌儀式。

第七條 定點醫院的任務

（一）完成基金會和上級行政主管單位下達的塵肺病治療康復任務。

（二）采用大容量雙肺灌洗的定點醫院必須嚴格執行醫療操作規程和醫院各項規章制度，選聘符合資質的醫護人員治療，配備符合需要的醫療設備，確保醫療安全。

（三）積極參與基金會組織的塵肺病防治的科研和學術活動。

（四）在定點醫院所在地及周邊地區組織病員，開展治療工作。

（五）協助基金會募集善款。

（六）宣傳普及塵肺病防治知識，推動塵肺病防治工作。

第八條 定點醫院的日常管理

（一）基金會對定點醫院的日常管理工作由基金會秘書處負責。

（二）基金會制定嚴格的財務制度。執行基金會統計報表制度。每月5日前，定點醫院將上月的治療康復統計表報秘書處。基金會資助治療費用的，每月結算一次。專款專用。

（三）定點醫院發生醫療糾紛時，按照衛生部有關規定處理的同時，必須及時報告基金會秘書處。

（四）制定規范的聯系制度。定點醫院要指定聯絡員與基金會秘書處保持聯系，通報治療、科研、募捐、宣傳等情況。

（五）定點醫院要及時總結工作，對工作中的不足提出改進意見，每年寫出書面工作總結報基金會秘書處。

（六）基金會定期、不定期派員到定點醫院檢查指導工作情況，并向理事會報告。

（七）鼓勵定點醫院在治療康復和科研等方面投入，開展新項目。支持科研立項，支持申請國家科研課題立項。基金會不定期組織定點醫院工作和學術會議，加強信息交流。

（八）基金會對成績突出的定點醫院及醫護、管理人員進行表彰獎勵。

（九）對塵肺病治療工作不負責任，或虛報治療人數、冒領治療經費，或發生醫療事故的定點醫院，基金會視其情節輕重采取通報批評、責令限期改正、取消定點醫院資格等措施。

第九條 定點醫院不得對其他醫療單位擅自進行大容量雙肺灌洗的技術培訓和推廣（受基金會委托的定點醫院除外）。

第十條 本辦法自公布之日起試行。

會議費管理辦法范文第2篇

新成立的財政全額撥款的參照公務員管理的事業單位，從執行會計制度的選擇、銀行賬戶的設置、人員待遇的解決、資產配置、支出管理、結轉結余資金管理、項目執行過程中的績效管理跟蹤以及預決算的公開，以一個工作流程的形式進行了概括，使財務工作做到了有制度可依、有制度必依、執制度必嚴的良好局面。

［關鍵詞］

新成立單位；事業單位；參公單位；財務工作

一個新成立的單位工作紛繁復雜，財務部門作為重要保障部門，如何有條不紊地開展好相關工作，為單位履行職能提供及時周到的財會服務，值得認真思考。從工作開展情況來看，具體應做好以下幾個方面的工作。

一、選擇執行的會計制度

作為新成立的單位，對財務人員來說，首先要查閱“三定方案”批文，該批文是廊坊市機構編制委員會辦公室的批文，批文顯示該單位的管理體制、機構規格、主要職責、內設機構、人員編制及領導職數，這是非常重要的基礎資料，是單位資產的配置標準、人員經費和正常公用經費、專項公用經費以及專項項目經費核定的基礎依據，關系到單位開展工作所需資金來源的渠道，也是財務人員選擇執行會計制度的依據。作為財政全額撥款的事業單位，人員參照公務員管理，應執行行政單位會計制度。

二、請開設銀行賬戶

根據廊財庫〔2014〕31號《廊坊市市級預算單位銀行賬戶管理辦法》的通知要求，單位銀行賬戶的開立、變更、撤銷，實行市級財政部門審批、備案，人民銀行核準制度。財政部門與市級預算單位發生財政資金繳撥關系時，只能選定經財政部門審批、備案，人民銀行核準的銀行賬戶。按照國庫單一賬戶的要求，經財政局批準，可設置基本存款賬戶、專用存款賬戶、一般存款賬戶、臨時存款賬戶。在銀行開設賬戶時應提供“三定方案”批文、組織機構代碼證、事業單位法人證書、單位負責人的身份證、財務經辦人的身份證、單位負責人的任命文件、經批準的廊坊市市級預算單位開設（變更）銀行存款賬戶申報表等資料原件及復印件，去批準銀行開設賬戶。

三、辦理調入人員的工資

首先分析本單位調入人員的組成情況，這關系到預算編審中心核定新增人員的工資發放，調入人員在原單位已列入市級預算，既市直間預算人員調動，原則工資關系在調入年度不再變動，在編報下年度預算時再調整，市直間非預算人員及非市直間人員調動，追加到新增單位預算，需要向財政局預算編審中心提供單位“三定方案”、人社局的干部介紹信、編卡、計劃卡、工資審批卡、單位間工資關系轉移單及其他資料，并將預算編審中心復核后的資料報國庫支付中心一份，同時向國庫支付中心指定工資銀行報送工資表。

四、辦理“三險一金”關系的調入

去醫保中心、社保中心、住房公積金管理中心辦理醫保、社保、住房公積金關系調入工作，需攜帶新增單位“三定方案”、人社局開具的干部介紹信、編卡、計劃卡、單位間關系轉移單、增減人員變動表及其他資料，為單位調入人員辦理調入手續及繳納費用。

五、為新增單位購置固定資產提供政策指導及履行相關報批手續

按照廊財辦〔2012〕39號《廊坊市市級機關事業單位國有資產配置管理暫行辦法》和廊政辦〔2012〕92號《廊坊市市級黨政機關通用資產配置標準的通知》文件精神，市級黨政機關單位開展工作所需的辦公用房、公務用車、辦公家具、辦公自動化設備、空調設備及其他資產應嚴格按照規定資產配置標準和配置程序辦理報批手續，配置標準是根據廊坊市機構編制委員會辦公室核定的單位內設機構數量和人員編制內實有人數，確定資產配置數量限額，按辦公自動化要求，確定辦公自動化設備基本配置標準，該標準為上限標準及最低使用年限，不是必配標準，單位應當堅持厲行節約、勤儉辦事原則，在滿足辦公需要的前提下從低執行。

六、嚴格把控支出管理，尤其是三公經費、會議費、培訓費、差旅費的支出管理。

新成立單位要嚴格遵守《中華人民共和國現金管理暫行條例》規定的現金使用范圍，對于達到結算起點的支付款項，必須通過銀行轉賬或公務卡結算。嚴格按照廊財庫〔2012〕17號關于《實施市本級預算單位公務卡強制結算目錄》的文件精神，進一步加強和規范公務卡支出管理，切實提高對實施公務卡強制結算目錄的必要性和重要性的認識。在實施公務卡制度的市級預算單位，更要把三公經費、會議費、培訓費、差旅費的支出作為管控的重點。關于出國經費的支出管理，要認真貫徹落實厲行節約的要求，本著務實、節儉、高效的原則安排因公臨時出國活動，不得突破年初預算確定的出國經費數額，如有特殊需要，要嚴格按照廊財外〔2014〕5號《河北省因公臨時出國經費管理辦法》的要求履行報批手續。關于公務用車和運行維護費的支出管理，應根據《中華人民共和國政府采購法》、《廊坊市黨政機關公務用車配置使用管理實施辦法》的要求購置公務用車，并按照廊財采〔2013〕2號文規定采取公務用車定點加油，按照廊財采〔2014〕4號進行定點維修，規范公務用車的購置、加油、維修，防止在購置、使用過程中出現違規違紀問題的發生，為國家節約了能源，降低了成本。

關于會議費的支出管理，應嚴格按照廊財行〔2014〕40《廊坊市市級機關會議費管理辦法》的通知要求執行，單位要嚴格會議費預算管理，從總量和標準上從嚴控制會議費預算規模，編報預算時，要明確會議項目、開支數額和資金列支渠道，執行中不得突破預算。單位在會議結束后應當及時辦理會議費報銷手續，報銷時應當提供會議審批文件、會議通知及實際參會人員簽到表、會議服務單位提供的費用原始明細單據等憑證。財務人員要嚴格按規定審核會議費開支，對未列入年度會議計劃，以及超范圍、超標準開支的經費，不予報銷，單位支付會議費，應當嚴格按照國庫集中支付制度和公務卡管理制度有關規定執行，以銀行轉賬或公務卡方式結算，禁止現金結算。關于培訓費支出管理，應嚴格按照廊財行〔2014〕41號《廊坊市市級機關培訓費管理辦法》的文件精神執行，將培訓費納入財政預算管理，編制預算時，應明確開支數額和資金列支渠道。培訓費由組織培訓的單位承擔，不得向參訓人員收取，不得以任何方式向下屬機構、企事業單位、地方轉嫁或攤派。報銷培訓費時，應當提供培訓通知，實際參訓人員簽到表，講課費簽收單以及培訓機構出具的原始明細單據等憑證，財務人員應當嚴格按照規定審核培訓費開支。關于差旅費的支出管理，要嚴格按照廊財行〔2014〕42號《廊坊市市級機關差旅費管理辦法》的文件精神執行，建立公務差旅審批制度。出差必須按照規定報經單位有關領導批準，從嚴控制出差人數和天數，嚴格差旅費預算管理，控制差旅費規模，嚴禁無實質內容、無明確公務目的的差旅活動，嚴禁以任何名義和方式變相旅游，嚴禁異地部門間無實質內容的學習交流和考察調研，工作人員出差結束后應及時辦理報銷手續，報銷時應當提供出差審批單、機票、車票、住宿費發票等憑證，對未經批準出差以及超范圍、超標準開支的費用不予報銷，實際發生住宿而無住宿費發票的，不得報銷住宿費以及城市間交通費、伙食補助費和市內交通費。

七、加強結轉結余資金管理

按照《預算法》和《國務院關于深化預算管理制度改革的決定》（國發〔2014〕45號）要求，依據《財政部關于進一步加強地方財政結余結轉資金管理的通知》（財預〔2013〕372號）規定，對部門結余資金、結轉兩年及以上仍未使用完畢的部門結轉資金（含上級專項轉移支付結轉資金），要交回財政統籌管理。

八、做好財政支出績效跟蹤管理工作

按照廊財績〔2015〕2號關于開展財政支出績效跟蹤管理工作的通知，各預算部門應結合項目管理實際，及時掌握績效目標完成情況、項目實施進程和資金支出進度，當項目執行績效與績效目標發生偏離時，及時采取措施糾正。項目實施過程中，因政策變化、突發事件等因素影響績效目標實現，確需調整績效目標，要及時將調整后的績效目標報財政局業務主管科室。

九、做好本單位預決算公開工作

按照廊財預〔2014〕20號《廊坊市財政局轉發關于深入推進預決算公開工作通知的通知》文件要求，各級預算單位，除部門，所有使用財政撥款的部門，均應公開本部門預決算，尤其是“三公”經費要細化說明，因公出國（境）團組數及人數，公務用車購置數及保有量，國內公務接待的批次、人數、經費總額。公開應當以政府信息公開平臺等政府或部門門戶網站等為主要形式，并保持長期公開狀態。

會議費管理辦法范文第3篇

部委機關怎么看

“理念很好，細節有待完善”

“新《辦法》我們都學習過了，總體感覺理念是對的，出發點是好的，但具體執行起來還有一定難度。”國家某部委一位曾做過單位財務負責人的工作人員如是評價。

這位工作人員解釋說，提高出差補助標準，實行“定點接待”后，一定程度上能夠遏制接待盲目攀比之風，減輕地方負擔，也實現了行政成本的可預測性，有助于樹立廉潔從政的形象，也有利于實現財務公開，規范財務管理。

但是，要想使新《辦法》落實好，必須注意操作上的可行性。

住：定點賓館布局是否科學合理?價格如何規范?如果可選擇的定點賓館較少怎么辦?離會議地點較遠又怎么辦?新《辦法》規定處級以下公務員出差住宿標準不得超過150元／天，不夠一個標間費。兩個人出差可以合住一間，一個人出差怎么辦?另外，公務員外出開會時常常會提前或延后幾天，處理其他的相關業務，這部分經費又該由誰支付?像這些經常碰到的實際問題，新《辦法》都沒有給出解決辦法。

行: 新《辦法》規定中央國家機關公務員出差原則上不能乘坐飛機，在出差地點遠、任務急的情況下，乘坐飛機需報司局級干部同意。這個規定似乎有些不切實際。有些地方，坐飛機兩三個小時就到了，坐火車卻要十幾個小時或更長時間，出差成本是省下來了，時間成本卻上去了，行政效率也較低下。而且，打折后的機票價格有時與火車臥鋪價格相差無幾甚至更低。在這種情況下，如果一味強調按新《辦法》來處理，有些太教條了。

（記者馮華）

“20個部長”同桌記

公務接待辦法不改不行了。

我是一名中直機關的老公務員，工作中經常會遇到公務招待的事。記得有一次，應該是1996年，1位部長和9位局長來我們單位開會，趕上了飯點兒，當然得接待。我們也不去外面吃，就在單位自己內部食堂的小餐廳解決。

這頓飯檔次并不高，卻把我愁壞了。當時的報銷標準，部長一頓飯是60元，局長是40元左右，這樣一桌只有400多元，實在太寒酸了。

怎么辦?請示領導，說實在不行就每個來客都按部長算!這樣，就是10個“部長”，一桌一共600元。一點菜,還是不夠啊,加上我們這些接待的一共十幾個人,還得來點酒水，600元怎么夠！

想來想去,領導拍板: 每人按兩個部長的標準算!這樣一共當成是20個部長，一桌1200元，勉勉強強把這頓飯吃下來了。

（記者紀雅林整理）

一名新任公務員的出差清單：規范公務接待路還長

“這筆錢夠大學里花三學期”

小章去年剛畢業,分到某部委機關不久，去南方某地開了個會。第一次出差,回來后自己算了筆賬。

住：出差四天，第一天住在五星級酒店(省會城市)，住宿費1100元(由于是團體住宿，可能有折扣優惠);第二天到第四天住在三星級酒店(非省會城市，三星級為最高)，每天住宿費是300元。

食：除了在酒店吃自助外(早餐：50元；午餐：100元)。四頓晚餐都是宴請。第一頓五星級酒店，6個人消費1200元左右。第二頓在一家特色店，3個人消費300元左右。第三頓在一家園林店吃，10個人消費1000元左右。第四頓吃的是私家菜，開了一瓶白蘭地，10個人消費1100元左右。

行：往返坐飛機，總共2300元。對方還安排了一次旅游，機票價格700元。到旅游點，安排專車陪同，景點門票70元。

禮：會議方送了精品茶葉，價格估計400元左右。

出差四天，住、食、行、禮，花在小章一個人身上的招待費6000多元，而這還不包括對方專車人員陪同的費用。第一次出差的小章有些意外:“這筆錢相當于我父母半年的退休金，夠我在大學里花三個學期。規范公務接待，看來路還長。”

（記者范正偉整理)

公務人員怎么想

“不想奢侈，只盼實事求是”

我是一名國家公務員，進部里“當兵”幾年了，去地方出過幾次差。

以前的標準是“每人每天58元”，包括“住宿費40元、吃飯15元、交通3元”。按這個標準,只有一個結論,大家干脆不要出差了,否則只能自掏腰包。

當然，該出的差還是要出。規定不切實際，只能通過別的方式解決了。就拿我出的幾次差來說，大部分是由地方接待。新標準相對過去比較符合實際，同時也感覺有些地方還不是特別清楚。比方說，東部、西部消費水平大不一樣，都是一個差旅標準，不太好操作。如果定點的飯店離辦事地點很遠，交通費就很難說夠不夠。還有，按新標準，我們這樣的“小兵”是沒資格坐飛機的，到新疆、海南出差該怎么辦?我是一名普通公務員，在差旅費問題上，說心里話，我們并不想要“奢侈”，只是希望能實事求是定標準。

?鏈接?

《中央國家機關和事業單位差旅費管理辦法》實施前，中央國家機關公務員差旅費用開支適用1996年制定的標準，普通公務員為每人每天58元。新規定將住宿費上限提高到每人每天：副部級600元，司局級300元，處級以下150元。伙食補助費提高到每人每天50元；公雜費提高到每人每天30元。

《中央國家機關會議費管理辦法》實施前,會議費開支適用1993年制定的標準,綜合定額標準為每人每天:一類會議120元,二類會議100元,三類會議80元。新規定將會議費開支標準提高到原來的3倍多。

會議費管理辦法范文第4篇

近年來，隨著政府、企業、醫院和社會各界對醫學科學研究和技術研發的投入力度不斷加大，以及醫院管理層“提高醫院核心競爭力需要以科研項目帶動學科建設為紐帶”意識的不斷增強，醫院科研經費的來源形成了多層次、多渠道的投入。如何科學有效的管理醫院現有的科研經費，合理高效的使用科研經費，成為醫院財務人員及科研管理人員一項重要課題。結合財政部、科技部2006年共同制定的《國家重點基礎研究發展計劃專項經費管理辦法》、《國家科技支撐計劃專項經費管理辦法》及科技部2014年最新頒布的《國務院關于改進加強中央財政科研項目和資金管理的若干意見》，通過對我院2013年度科研經費使用情況及現有的科研經費管理流程分析，針對存在問題提出一些相關完善管理的對策。

關鍵詞：

科研經費；醫院財務管理

中圖分類號：

F23

文獻標識碼：A

文章編號：16723198（2015）08012902

1情況分析

本文所指醫院科研經費也稱項目經費課題經費，是指由醫院科研人員獲得的，由政府、企事業單位或其他組織提供的，用以完成合同所規定的醫學科研項目的經費。從廣義上分類，科研經費的開支范圍主要包括直接費用和間接費用兩大類，直接費用由十項構成：

（1）設備費-課題研發過程中購置各項專用設備（儀器），對現有設備（儀器）進行升級改造或租賃外單位設備（儀器）而發生的費用。

（2）材料費-課題研發過程中購買各種原材料、輔助材料或低值易耗品的費用以及這些材料的運輸、裝卸、整理等費用。

（3）測試化驗加工費-課題研發過程中支付給外協作單位的測試、化驗及加工檢驗等費用。

（4）燃料動力費-課題研發過程中可以單獨計量的相關大型儀器設備或專用科學等裝置運行的水費、電費燃料燃氣消耗費等。

（5）差旅費-課題研發過程中科研人員因開展科學實驗、業務調研考察、學術交流等發生的外埠差旅費、市內交通費等。

（6）會議費-課題研發過程中為組織學術研討、咨詢及協調項目或課題等活動發生的會議費用。

（7）國際合作和交流費-課題研發過程中課題人員出國及外國專家來華工作的費用。

（8）出版/文獻/信息傳播/知識產權事務費-課題研發過程中課題研究人員因需要支付的查新費、文獻檢索費、版面費、收集資料發生的業通信費（郵電費）以及專用軟件購買費、專利申請費及其他知識產權事務費。

（9）勞務費-課題研發過程中課題組臨時聘用人員（非本單位人員）的費用及沒有工資性收入的相關人員（如在校研究生等）的等勞務性費用。

（10）專家咨詢費-課題研發過程中支付給臨時聘請專家的咨詢費用。

間接費用主要指承擔課題任務的單位為課題研究提供的現有儀器設備、房屋及水、電、氣、暖消耗等的有關管理費用補助支出和為提高科研工作績效安排的相關績效支出，簡單來講就是為承擔課題任務的單位在組織實施課題過程中發生的無法在直接費用中列支的相關費用。通過整理，本院2013年度科研經費各項開支情況見表1（數據采集來源為本院科研經費管理系統）。

從表1中可以看出，2013年度我院科研經費主要支出用于專用設備購置支出、勞務費支出、差旅費支出、其他商品服務支出、會議費支出和培訓費支出六大方面。專業設備購置支出主要指醫院采購的電子設備、光學設備、機械設備和其他專業設備的支出。勞務費支出主要指醫院支付給外單位個人的勞務費用。差旅費支出主要指醫院工作人員國內出差的住宿旅費伙食補助費及雜費等開支。其他商品服務支出主要指醫院零星日常公用支出。會議費支出主要指醫院會議中按規定開支的會議場地租用費及文件資料印刷費等支出。培訓費支出主要指醫院職工的各類培訓支出，包括參加培訓的差旅開支等。

2問題及對策

（1）從科研經費開支范圍結合我院2013年度科研經費支出情況看，兩者存在口徑不一致問題。對于科研經費的明細核算，現行的《醫院財務制度》和《醫院會計制度》并未做明確的規定，財務上一般是按照“專用基金―科研科目”來統一核算科研經費的，但是依據2006年財政部和科技部共同制定的《國家科技支撐計劃專項經費管理辦法》的要求，科研經費開支范圍應該按照前述十一種種類劃分，我院科研經費在管理劃分上依然采用會計科目劃分管理的辦法，這無法按照課題項目要求對每種開支進行嚴格控制，造成科研經費管理控制和數據統計的不便。因此，科研經費的管理和會計核算要實行兩條線，相互明確不得混淆。

（2）科研經費開支范圍比較單一集中。我院科研經費開支主要用于專用設備的購置（占比62%）、勞務費支出（占比15%）和差旅費支出（占比6%），而開支范圍規定許可的測試化驗加工費、燃料動力費和專家咨詢費幾乎沒有。這主要是由于預算編制不合理，缺乏準確性造成的。科研經費預算編制，特別是課題經費預算編制的準確性，是課題得以順利進行的經濟保障，是科研項目執行的重要組成部分。原則上，項目負責人負責編制科研項目經費預算和決算，并按照財經法規在其權限范圍內使用科研經費，及時辦理科研項目結題及結賬手續。但實際上，在編制項目預算時，醫院科教部門和財務部門應強化法律意識。協助項目負責人共同編制預算，三方切實將其提高到執行國家預算法的高度，做到預算編制既符合單位各項財務規章制度的要求，又能適應研究工作的實際需要，確保預算編制工作的嚴肅性和可操作性。

（3）科研經費各項開支合規性有待提高。各項直接費用各項支出不得簡單按比例編列。課題經費要嚴格控制設備購置開支，能夠利用現有儀器設備進行升級改造的要盡量利用現有設備，確實需要重新購置的，應對擬新購儀器設備的必要性、原有相同或相似儀器設備利用情況以及今后新設備開放共用共享等情況進行充分說明，同時也要積極鼓勵通過試制、租賃等方式來解決專用儀器設備的使用問題。列入政府采購目錄的需按流程進行采購招標備案，合同會簽。項目實施中發生的國際合作與交流費、會議費和差旅費這三項支出之間可以相互調劑使用，但是支出總額要嚴格控制，不得突破三項支出的預算總額。勞務費和專家咨詢費要按照科研工作實際需求進行列支，不得通過編造虛假合同、虛構人員名單等方式虛報冒領勞務費和專家咨詢費，能通過轉賬方式支付的盡量采取轉賬結算方式，減少現金流支出。其中勞務費沒有比例限制，但不得直接開支項目承擔單位編制內有工資性收入的科研人員的人員性費用（2006《國家科技計劃等專項資金管理辦法》）。項目評估中要充分發揮專家咨詢作用，應當遵循以同行專家為主，合理吸收海內外高層次、高水平專家參與，努力擴大精通和熟悉行業產品情況的企業專家參與市場導向類項目評估評審的比重，另外也要積極推動行業協會、學會等學術咨詢機構更多地參與到項目評估評審工作中來。間接費用的開支應當充分發揮績效支出的激勵作用，體現科研人員價值，要結合一線科研人員的實際貢獻，通過公平、公開、公正的方式安排績效支出。避免個人電話費、交通費等支出占科研經費總支出很大比例的現狀。

（4）科研經費管理流程未體系化。醫院科教部門應主要負責科研項目管理和合同管理，建立健全科研課題跟蹤和反饋機制，及時跟進課題合同執行和各項課題經費的實際使用情況，保證項目負責人在核定預算項目和額度內合理使用經費。財務科主要負責科研經費的財務管理和會計核算，嚴格要嚴格執行各項規章制度，做到經費使用的審批手續齊全，賬務核算準確，資金管理規范，各項支出合理、有序。項目負責人在使用項目經費時，要嚴格按照原先核定的使用范圍、用途和標準，合理安排項目經費支出，并對科研經費使用的合法性、真實性及有效性承擔經濟責任和法律責任。內審部門要充分發揮監督管理和風險預警等方面的積極作用，要不定期對科研經費管理和使用進行審計或專項檢查，及時發現和排查科研經費管理和使用過程中存在的風險和漏洞，要切實防止擴大用途、擠占挪用、弄虛作假甚至貪污截留科研經費等違反法律法規的行為發生。

3結語

醫院科研項目的優化管理和科研經費的規范使用對于一個醫院的可持續發展至關重要，不僅有利于資源的調配和利用，還可以促進科研活動的順利開展，新時代新形勢下，醫院各管理層各部門都要改變原有傳統觀念，加強溝通和協作，及時解決現實中存在的各項問題，要不斷探索和創新科研經費管理的新思路、新方法，不斷推進醫院科研經費規范化、科學化管理水平，發揮科研經費的最大效益，以便提高醫院在激烈市場競爭中的綜合實力。

參考文獻

[1]溫泉.醫院科研經費網絡化管理模式的應用[J].中國管理信息化，2011.

[2]王國權.新編醫院財務會計審計制度[M].北京：人民衛生出版社，2011.

會議費管理辦法范文第5篇

第一條 嚴格執行《會計法》、《審計法》及《關于印發<縣黨政機關差旅費管理辦法>、<縣黨政機關會議費管理辦法>、<縣黨政機關培訓費管理辦法>的通知》等財務管理有關制度，認真落實中央八項規定及省、市、縣各類實施細則，厲行節約，壓縮開支，勤儉辦事。同時，按照財政部門規定的開支范圍和標準，規范票據審核，對不符合財務管理規定的票據堅決不予報銷，杜絕一切不合理開支。

第二條 財務支出實行“一支筆”審批、國庫集中支付制度，按規定權限審批。300元以下由公司經理直接審批；300元至1000元經公司負責人同意后，上報糧食稽查大隊領導批準后，方可支出；1000元以上提交公司董事會議研究決定后，上報大隊領導批準后，方可支出。報銷條據必須是符合規定的正規票據，由經手人簽字，并說明支出事由，報賬員初審，按支出權限審批后報銷。

第三條 凡能通過電話、信函辦理的事務不派人出差，一人能辦的事，不派兩人，能合并辦理的事不得分別辦理；職工出差前要填寫派差單，由派差領導簽字后方可外出，出差期間的車船費、住宿費超過報銷規定標準以外費用由個人自行承擔。

第四條 外出參加會議、培訓，單位原則上不安排車輛，由參訓人員根據具體情況選擇往返交通工具，乘坐飛機要經稽查大隊領導同意，按規定標準統一訂票。參訓期間，由舉辦單位統一安排食宿的，不得報銷會議、培訓期間的食宿費和市內交通費，只報銷往返會議、培訓地點的差旅費。

第五條 實行月報賬制度，報賬員提前通知干部職工整理上交報銷票據，經分管領導統一審核后，匯報主要領導審定后，按程序報賬。

第六條 辦公用品購置，由出納定期統計制定采購計劃，匯報公司經理簽字同意后統一購買，屬政府采購的按程序進行辦理；個人未經同意在外購買的任何物品，一律不予報銷。