省市推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)崗位管理實(shí)施方案

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為推進(jìn)我局懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)，加大對(duì)權(quán)力運(yùn)行的監(jiān)督制約，完善廉政預(yù)警、內(nèi)控防范和效能監(jiān)督機(jī)制，增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部和各崗位工作人員的責(zé)任意識(shí)、效能意識(shí)和廉政風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，根據(jù)市委辦公室、市政府辦公室印發(fā)《關(guān)于推行風(fēng)險(xiǎn)崗位廉能管理的實(shí)施意見(jiàn)》的通知要求，結(jié)合我局實(shí)際，制定本實(shí)施方案。

一、指導(dǎo)思想

堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，以促進(jìn)權(quán)力運(yùn)行公開(kāi)透明、廉潔高效為核心，堅(jiān)持全員參與、注重實(shí)效，突出行政審批、行政執(zhí)法、行業(yè)管理、項(xiàng)目資金、人事管理和財(cái)務(wù)管理等重點(diǎn)崗位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，綜合運(yùn)用教育、監(jiān)督、制度、考核等有效措施，積極防范廉政風(fēng)險(xiǎn)，大力推行廉政預(yù)警，全面加強(qiáng)效能監(jiān)察，把廉政風(fēng)險(xiǎn)查到點(diǎn)、懲防體系建到崗，營(yíng)造風(fēng)清氣正的良好環(huán)境，實(shí)現(xiàn)崗位風(fēng)險(xiǎn)最小化、廉政效能最大化、發(fā)展環(huán)境最優(yōu)化的目標(biāo)。

二、主要內(nèi)容

從崗位、科室、單位“三個(gè)層次”，認(rèn)真圍繞崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程、制度機(jī)制、工作效率、外部環(huán)境等五個(gè)方面查找廉政和效能方面的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，認(rèn)真評(píng)估并科學(xué)劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，有針對(duì)性地完善教育、制度、監(jiān)督方面的防范手段和措施，建立和完善前期預(yù)防、中期監(jiān)控和后期處置“三道防線”，強(qiáng)化監(jiān)督檢查和責(zé)任追究，有效防范各類腐敗行為的發(fā)生，最大限度地提高工作效能。

三、實(shí)施范圍

風(fēng)險(xiǎn)崗位廉能管理的實(shí)施范圍是：局屬各單位和局機(jī)關(guān)全體干部職工。

四、方法步驟

（一）學(xué)習(xí)動(dòng)員部署（2011年3月4日—2011年3月31日）

成立活動(dòng)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，制定活動(dòng)實(shí)施方案，召開(kāi)黨委會(huì)、職工大會(huì)等廣泛進(jìn)行學(xué)習(xí)、宣傳和動(dòng)員，認(rèn)真學(xué)習(xí)市委關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)崗位廉能管理的有關(guān)文件，教育和引導(dǎo)干部職工全面理解風(fēng)險(xiǎn)崗位廉能管理的重大意義、指導(dǎo)思想、基本內(nèi)容、方法步驟和工作要求，提高思想認(rèn)識(shí)，切實(shí)增強(qiáng)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)崗位廉能管理工作的自覺(jué)性和主動(dòng)性。

（二）排查廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（2011年4月—2011年5月）

1、查找個(gè)人廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。干部職工結(jié)合自身崗位職責(zé)，通過(guò)自己找、群眾提、相互找、領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)、組織評(píng)等方法和利用舉報(bào)投訴、財(cái)務(wù)審計(jì)、執(zhí)法檢查、問(wèn)卷調(diào)查等手段，認(rèn)真分析并逐一排查個(gè)人在思想道德、制度機(jī)制、崗位職責(zé)等方面存在或潛在的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。個(gè)人查找廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)后，認(rèn)真填寫(xiě)《個(gè)人廉政風(fēng)險(xiǎn)自查表》（見(jiàn)附表1），由部門(mén)（科室，下同）負(fù)責(zé)人召開(kāi)部門(mén)討論會(huì)，對(duì)個(gè)人廉政風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行逐一討論，個(gè)人充分聽(tīng)取意見(jiàn)和建議后進(jìn)行修改，并由部門(mén)負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。領(lǐng)導(dǎo)班子成員填寫(xiě)《個(gè)人廉政風(fēng)險(xiǎn)自查表》后，由單位主要領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。

（1）思想道德風(fēng)險(xiǎn)。重點(diǎn)查找因私欲、私利等自身思想觀念偏誤，道德情操不高，拒腐防變意識(shí)不牢，在理想信念、政治素養(yǎng)、作風(fēng)建設(shè)等方面背離組織紀(jì)律和要求，可能造成個(gè)人行為失范、職業(yè)操守偏移、行政管理行為失控等后果的風(fēng)險(xiǎn)。

（2）制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)。重點(diǎn)查找由于制度機(jī)制不健全、不完善，工作時(shí)限、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量規(guī)定不明確，工作人員不能有效貫徹落實(shí)的規(guī)章制度，或由于制度設(shè)計(jì)存在缺陷，工作程序和個(gè)人自由裁量空間過(guò)大，可能導(dǎo)致權(quán)力失控和行政行為失范的因素。

（3）崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)。重點(diǎn)查找由于崗位的特殊性，不履行“一崗雙責(zé)”、履職不到位、不作為、辦事效率不高、玩忽職守、貽誤工作，濫用職權(quán)、違反廉潔自律相關(guān)規(guī)定、利用職務(wù)上的便利謀取私利等現(xiàn)象，導(dǎo)致發(fā)生違反法律法規(guī)、黨紀(jì)政紀(jì)和各項(xiàng)規(guī)章制度的可能性。

2、查找部門(mén)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。圍繞重點(diǎn)環(huán)節(jié)、制度機(jī)制等方面，將有利于進(jìn)一步規(guī)范工作流程，完善部門(mén)職責(zé)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作為部門(mén)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。各部門(mén)查找出廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)后，認(rèn)真填寫(xiě)《部門(mén)廉政風(fēng)險(xiǎn)自查表》（見(jiàn)附表2），交分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。

3、查找領(lǐng)導(dǎo)班子廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。結(jié)合林業(yè)工作特點(diǎn)，按照黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求，查找在執(zhí)行“三重一大”（重大事項(xiàng)決策、重要人事任免、重大項(xiàng)目安排和大額資金使用）制度等方面的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；查找在制度、機(jī)制建設(shè)等方面存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并進(jìn)行認(rèn)真分析，由辦公室負(fù)責(zé)填寫(xiě)《領(lǐng)導(dǎo)班子廉政風(fēng)險(xiǎn)自查表》（見(jiàn)附表3）。

4、評(píng)估審核。各類廉政風(fēng)險(xiǎn)自查表填好后，交本單位風(fēng)險(xiǎn)崗位廉能管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室匯總和初審（機(jī)關(guān)科室召開(kāi)科務(wù)會(huì)初審），評(píng)出準(zhǔn)確、比較準(zhǔn)確、基本準(zhǔn)確和不準(zhǔn)確等級(jí)。被評(píng)估為基本準(zhǔn)確和不準(zhǔn)確的，責(zé)令當(dāng)事人進(jìn)行限期整改。

5、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的機(jī)率大小、可能造成的危害程度，將查找出的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分為三級(jí)，一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)是指發(fā)生機(jī)率高或者一旦發(fā)生可能造成嚴(yán)重后果的風(fēng)險(xiǎn)，如有可能觸犯國(guó)家法律，構(gòu)成犯罪的風(fēng)險(xiǎn)等；二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)是發(fā)生機(jī)率較高或者一旦發(fā)生可能造成較為嚴(yán)重后果的風(fēng)險(xiǎn)，如有可能違反涉及行政機(jī)關(guān)工作人員的相關(guān)法規(guī)，受到紀(jì)律處分的風(fēng)險(xiǎn)等；三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)是發(fā)生機(jī)率較小或者一旦發(fā)生可能造成不良社會(huì)影響或一定經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。廉政風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的評(píng)估，由各單位風(fēng)險(xiǎn)崗位廉能管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提出等級(jí)意見(jiàn)報(bào)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究審定后，在本單位進(jìn)行公示。局屬各單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員、機(jī)關(guān)各科室領(lǐng)導(dǎo)和重點(diǎn)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控匯總表請(qǐng)于2011年4月21日前，上交市林業(yè)局風(fēng)險(xiǎn)崗位廉能管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（監(jiān)察室）。

（三）制訂防控措施（2011年6月—2011年10月）

各局屬單位和機(jī)關(guān)科室要按照排查確定的各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，制訂針對(duì)性、操作性強(qiáng)的有效防范管理措施，做到權(quán)力運(yùn)行到哪里，風(fēng)險(xiǎn)防范措施就跟進(jìn)到哪里，使每個(gè)崗位上的人員及時(shí)受到提醒和應(yīng)有的監(jiān)督制約，建立完善的前期預(yù)防、事中監(jiān)控和后期處置的規(guī)章制度，對(duì)可能發(fā)生的腐敗行為實(shí)施有效的控制，切實(shí)做到用制度管人、管權(quán)、管事。

1、前期預(yù)防措施。主要從加強(qiáng)黨性修養(yǎng)、思想道德建設(shè)和制度機(jī)制層面主動(dòng)做好防范，盡最大限度地從源頭排除可能發(fā)生不廉潔問(wèn)題的隱患。深入開(kāi)展權(quán)力觀和廉潔從業(yè)教育，引導(dǎo)廣大黨員干部職工牢固樹(shù)立廉政風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和責(zé)任意識(shí)，增強(qiáng)拒腐防變的主動(dòng)性和堅(jiān)定性，更加自覺(jué)地做到自重、自省、自警、自勵(lì)。完善辦事公開(kāi)制和廉政承諾制，主動(dòng)接受群眾和社會(huì)的監(jiān)督。結(jié)合各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的實(shí)際，規(guī)范工作流程，制定相關(guān)程序性文件，修訂完善原有的規(guī)章制度，用制度管人管事，靠健全的制度和科學(xué)有效的機(jī)制遏制廉政風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。充分發(fā)揮電子政務(wù)預(yù)防腐敗的作用，積極探索利用科學(xué)技術(shù)手段約束公共權(quán)力的新方式新途徑。加大對(duì)重點(diǎn)崗位人員定期交流或輪崗力度，防止廉政風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。

2、中期監(jiān)控機(jī)制。通過(guò)對(duì)各崗位行政行為、制度機(jī)制落實(shí)、權(quán)力運(yùn)行過(guò)程進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)苗頭性、傾向性問(wèn)題。認(rèn)真落實(shí)廉政談話、報(bào)告?zhèn)€人有關(guān)事項(xiàng)、述職述廉、民主生活會(huì)、民主評(píng)議等制度，從制度層面上加強(qiáng)監(jiān)督。加強(qiáng)“一把手”崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施，細(xì)化“三重一大”等重要問(wèn)題的決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)制度，實(shí)施有效制約和監(jiān)督，有效防止個(gè)人說(shuō)了算、獨(dú)斷專行、把個(gè)人意志強(qiáng)加于民主決策。實(shí)行民主評(píng)議重要崗位中層干部制度，加強(qiáng)社會(huì)監(jiān)督。

3、后期處置辦法。建立廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，對(duì)有明顯風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)的個(gè)人及時(shí)進(jìn)行糾錯(cuò)和提醒，防止可能出現(xiàn)或正在演變的腐敗問(wèn)題發(fā)生。暢通群眾投訴渠道，對(duì)群眾有舉報(bào)、社會(huì)有反映、不按規(guī)定落實(shí)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施的，采取談話提醒、誡勉糾錯(cuò)、責(zé)任追究等措施，幫助和督促其及時(shí)糾正工作中的失誤和偏差。對(duì)整改不力，群眾仍有反映的，按照相關(guān)規(guī)定，予以追究。

4、制訂風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管理措施的基本程序。

（1）制訂崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管理措施。由崗位所在人員對(duì)照與業(yè)務(wù)工作相關(guān)的各項(xiàng)法規(guī)制度，提出防范控制風(fēng)險(xiǎn)的具體措施和辦法，由所在科室負(fù)責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)、簽字，報(bào)本單位風(fēng)險(xiǎn)崗位廉能管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組審定。

（2）制訂科室風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管理措施。科室針對(duì)崗位人員提出制訂的防范措施（辦法）進(jìn)行梳理，歸類匯總，修改完善，科室會(huì)議討論后上報(bào)所在單位風(fēng)險(xiǎn)崗位廉能管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室審定，并統(tǒng)一以流程圖或表格等形式在一定范圍內(nèi)予以公開(kāi)。

（3）制訂單位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管理措施。在崗位、科室制訂的防范措施的基礎(chǔ)上，討論修訂本單位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控措施，進(jìn)一步健全完善防控風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)規(guī)定制度，明確防控任務(wù)要求和工作標(biāo)準(zhǔn)，形成風(fēng)險(xiǎn)崗位廉能管理上下一體、左右聯(lián)動(dòng)的通暢、有效運(yùn)行機(jī)制。防控措施要在一定范圍內(nèi)公示，并報(bào)市林業(yè)局風(fēng)險(xiǎn)崗位廉能管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室備案。

5、加強(qiáng)監(jiān)督管理。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容和不同等級(jí)，實(shí)行分級(jí)管理、分級(jí)監(jiān)督、分級(jí)負(fù)責(zé)制度，一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，由分管領(lǐng)導(dǎo)直接負(fù)責(zé)管理落實(shí)，主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)監(jiān)督；二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)由科室負(fù)責(zé)人直接管理落實(shí)，單位分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)監(jiān)督；三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)由所在崗位個(gè)人直接落實(shí)，科室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督。嚴(yán)格落實(shí)監(jiān)督管理責(zé)任制，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督管理權(quán)限和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督責(zé)任，綜合運(yùn)用教育、人文關(guān)懷、聽(tīng)證質(zhì)詢、公開(kāi)承諾、警示提醒、誡勉糾錯(cuò)和責(zé)令整改等手段，通過(guò)定期自查和不定期抽查等形式實(shí)施前期預(yù)防、事中監(jiān)控和后期處理。同時(shí)，要采取公開(kāi)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)防控措施、工作流程和征求意見(jiàn)等多種形式，多種措施，充分發(fā)揮各種監(jiān)督主體的作用，實(shí)施全方位、多層面的監(jiān)督管理，不斷提高監(jiān)督管理的水平。

（四）強(qiáng)化評(píng)估考核，提升工作成果（2011年11月—2011年12月）

1、嚴(yán)格評(píng)估考核。把開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)崗位廉能管理工作情況納入到黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制日常考核，綜合運(yùn)用內(nèi)部考核評(píng)估、社會(huì)評(píng)估和綜合考核評(píng)估等有效形式，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作進(jìn)行考核。

2、修正完善提升。風(fēng)險(xiǎn)崗位廉能管理原則上以年度或項(xiàng)目管理為周期，根據(jù)考核評(píng)估情況，總結(jié)推廣經(jīng)驗(yàn)，糾正存在問(wèn)題。對(duì)失教失察失管或違規(guī)違紀(jì)者，根據(jù)具體情況、情節(jié)，依照相關(guān)黨紀(jì)政紀(jì)規(guī)定給予組織處理或紀(jì)律處分；對(duì)于違反法律法規(guī)的，移交司法機(jī)關(guān)依法追究法律責(zé)任。同時(shí)，結(jié)合經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、行政職能轉(zhuǎn)變和預(yù)防腐敗的新要求，修正風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)容，改進(jìn)和完善風(fēng)險(xiǎn)管理措施，提出下一階段工作目標(biāo)、任務(wù)和措施，轉(zhuǎn)入下一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管理周期。

五、工作要求

（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織。市林業(yè)局成立以主要負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，黨委委員任副組長(zhǎng)，機(jī)關(guān)科室和局屬單位負(fù)責(zé)人任成員的風(fēng)險(xiǎn)崗位廉能管理領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室（駐監(jiān)察室）。各單位要將風(fēng)險(xiǎn)崗位廉能管理工作作為一項(xiàng)重要政治任務(wù)，列入重要議事日程，建立主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)、分管領(lǐng)導(dǎo)各負(fù)其責(zé)、紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)協(xié)調(diào)、全體干部職工積極參與的領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制。局屬各單位、機(jī)關(guān)各科室負(fù)責(zé)人為各自廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作第一責(zé)任人，要切實(shí)履行“一崗雙責(zé)”職責(zé)，帶頭查找廉政風(fēng)險(xiǎn)，帶頭制訂和落實(shí)防控措施，帶頭抓好自身和管轄范圍內(nèi)的崗位廉能管理，確保風(fēng)險(xiǎn)崗位廉能管理工作全面有效推行，確保預(yù)防腐敗各項(xiàng)任務(wù)落到實(shí)處。各單位要在3月底前，制定工作方案，召開(kāi)動(dòng)員大會(huì)。

（二）注重結(jié)合，務(wù)求實(shí)效。推行風(fēng)險(xiǎn)崗位廉能管理是對(duì)懲防體系建設(shè)和預(yù)防腐敗工作的進(jìn)一步強(qiáng)化，是在各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作中加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的有效措施。要立足實(shí)際，創(chuàng)新思路、創(chuàng)新方法，堅(jiān)持把開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)崗位廉能管理與單位貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制緊密結(jié)合起來(lái)；與創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)緊密結(jié)合起來(lái)；與造林綠化“一大四小”中心工作緊密結(jié)合起來(lái)；與推行黨務(wù)政務(wù)公開(kāi)緊密結(jié)合起來(lái)；與發(fā)展創(chuàng)新提升年緊密結(jié)合起來(lái)；與解決涉及群眾利益的突出問(wèn)題緊密結(jié)合起來(lái)，統(tǒng)籌推進(jìn)，力求取得實(shí)效。

（三）強(qiáng)化責(zé)任，狠抓落實(shí)。局屬各單位、局機(jī)關(guān)各科室要將廉政風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)崗位情況及工作流程在一定范圍公開(kāi)，接受監(jiān)督。局風(fēng)險(xiǎn)崗位廉能管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室將組織人員不定期通過(guò)召開(kāi)座談會(huì)、發(fā)放征求函、明查暗訪等形式，對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)崗位監(jiān)督管理工作進(jìn)行檢查指導(dǎo)和督促落實(shí)，核實(shí)黨員干部個(gè)人申報(bào)事項(xiàng)的準(zhǔn)確度和公開(kāi)承諾履行情況。對(duì)群眾舉報(bào)、社會(huì)反映未按規(guī)定落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防范措施，情節(jié)輕微，落實(shí)廉政責(zé)任民主測(cè)評(píng)滿意度較低的，及時(shí)給予必要的談話提醒或警示提醒。凡確定為廉政風(fēng)險(xiǎn)防范的重點(diǎn)崗位，群眾舉報(bào)兩次以上且查實(shí)存在問(wèn)題的，給予“廉政風(fēng)險(xiǎn)黃牌警告”，并對(duì)該崗位負(fù)責(zé)人實(shí)行廉政告誡。凡單位出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)案件或被給予廉政風(fēng)險(xiǎn)黃牌警告的，該單位領(lǐng)導(dǎo)班子、主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)在黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核中不能評(píng)為“好”等次，并要按照《關(guān)于實(shí)行黨政領(lǐng)導(dǎo)干部問(wèn)責(zé)的暫行規(guī)定》對(duì)有關(guān)責(zé)任人實(shí)行問(wèn)責(zé)。