交通局經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)計(jì)劃縣

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局屬各單位：

為配合做好省審計(jì)廳對(duì)我縣實(shí)施的縣長(zhǎng)任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作。根據(jù)縣政府的統(tǒng)一安排，我局組織開展一次全系統(tǒng)的財(cái)政資金收支、單位財(cái)務(wù)收支、專項(xiàng)資金使用情況等方面的自查整改工作。現(xiàn)將交通系統(tǒng)審計(jì)準(zhǔn)備前的有關(guān)事項(xiàng)安排如下：

一、建立組織

為切實(shí)做好迎審工作，我局決定成立交通系統(tǒng)縣長(zhǎng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)審前準(zhǔn)備領(lǐng)導(dǎo)小組，將具體任務(wù)落實(shí)分解到人，使資料的準(zhǔn)備和問題自查工作同步進(jìn)行。

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領(lǐng)導(dǎo)小組小設(shè)辦公室，肖希榮兼任辦公室主任，練麗慧兼辦公室副主任，易火偉、吳慶亮、華忠勇為辦公室成員。

二、自查目的

通過自查認(rèn)真總結(jié)我局*-*年度在交通發(fā)展中的主要成就和創(chuàng)新性的經(jīng)驗(yàn)，摸清系統(tǒng)各單位重大財(cái)務(wù)收支、財(cái)政專項(xiàng)資金收支有無違規(guī)違紀(jì)問題，并針對(duì)自查發(fā)現(xiàn)的問題，采取有效措施予以糾正，迎接審計(jì)組對(duì)我縣縣長(zhǎng)任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

二、自查內(nèi)容

1、列出三年內(nèi)所有項(xiàng)目的資金來源、使用支付情況、欠付工程款等資料的清單。

2、對(duì)公路建設(shè)基金、公路養(yǎng)路費(fèi)等專項(xiàng)資金和行政性收費(fèi)的征收、管理、使用情況進(jìn)行檢查，是否存在少征、漏征、違規(guī)減免和截留拖欠應(yīng)上繳省財(cái)政收入的問題。

3、查明公路建設(shè)資金使用是否存在擠占、挪用、外借、虛列支出的問題。

4、摩托車等養(yǎng)路費(fèi)是否實(shí)行收支兩條線管理。

5、重大工程項(xiàng)目管理費(fèi)的管理和使用情況。

6、交通部門重大工程項(xiàng)目參照重大投資項(xiàng)目檢查內(nèi)容進(jìn)行檢查。

7、土地征用參照土地管理檢查內(nèi)容進(jìn)行自查。

三、自查要求

1、將本單位近三年來主要業(yè)務(wù)執(zhí)行的國(guó)家政策、單位重大決策的會(huì)議紀(jì)要、經(jīng)濟(jì)合同、內(nèi)控制度等資料全部進(jìn)行收集整理；

2、對(duì)單位財(cái)務(wù)資料（會(huì)計(jì)憑證、帳簿、報(bào)表）進(jìn)行清點(diǎn)整理，保證其完整性和真實(shí)性；

3、整理好各項(xiàng)目的立項(xiàng)建設(shè)、初步設(shè)計(jì)、圖紙會(huì)審、招投標(biāo)、竣工決算等程序的相關(guān)資料。

4、各有關(guān)業(yè)務(wù)科室做好本崗位近三年的業(yè)務(wù)臺(tái)帳，整理好有關(guān)本崗位的業(yè)務(wù)資料，做到能隨時(shí)提供各有關(guān)業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)資料和檔案卷宗；

5、自查內(nèi)容中涉及到所有數(shù)據(jù)形成的資料；

6、將自查自糾情況及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)。