煙草局發(fā)展工程投資項目檢查方案

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為認真貫徹落實全國煙草行業(yè)“三項檢查”工作電視電話會議精神，進一步加強*中煙工業(yè)公司工程投資項目的管理監(jiān)督,根據(jù)國家局《20*年煙草行業(yè)整頓規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營秩序和加強內(nèi)部管理監(jiān)督工作要點》（國煙辦〔20*〕89號）和《國家煙草專賣局關于印發(fā)“三項檢查”工作實施方案的通知》（國煙辦〔20*〕149號)文件精神，結合*中煙工業(yè)公司實際情況，制定本實施方案。

一、指導思想

認真貫徹落實全國煙草行業(yè)“三項檢查”工作電視電話會議精神，通過專項檢查，切實增強規(guī)范意識，明確規(guī)范主要任務，完善規(guī)范工作機制，積極探索江蘇中煙工業(yè)公司工程投資項目監(jiān)管的有效途徑和方式，構建投資項目監(jiān)管的長效機制，為建設嚴格規(guī)范、富有效率、充滿活力的江蘇中煙工業(yè)公司創(chuàng)造良好的環(huán)境。

二、領導組織

為切實開展好“*中煙工業(yè)公司工程投資項目專項檢查工作，根據(jù)《*中煙工業(yè)公司關于組織開展20*年“三項檢查”工作的通知》要求，成立*中煙工業(yè)公司工程投資項目專項檢查組。

組長：

副組長：

成員：

工程投資項目專項目檢查組職責：在*中煙工業(yè)公司“三項檢查”工作領導小組的具體領導下，負責組織開展江蘇中煙工業(yè)公司所屬各企業(yè)工程投資項目專項檢查和省公司復查工作，檢查結果匯總后，統(tǒng)一上報江蘇中煙工業(yè)公司“三項檢查”工作領導小組。

三、檢查范圍

各卷煙廠、直屬公司20*年7月1日至今的固定資產(chǎn)投資項目。“實施”的內(nèi)涵包括：實際動工、在建、投產(chǎn)或竣工驗收的項目。“工程投資項目”指固定資產(chǎn)投資項目，包含設備類固定資產(chǎn)投資項目，不包含交通工具和辦公自動化設備類固定資產(chǎn)投資項目。

四、檢查內(nèi)容

（一）各卷煙廠、直屬公司工程投資項目在立項審批、項目管理、招標投標、比價采購、工程監(jiān)理、過程審計、竣工驗收等項目實施過程中，執(zhí)行國家局、省工業(yè)公司有關投資項目管理制度情況。各卷煙廠、直屬公司根據(jù)國家局、省工業(yè)公司投資項目管理制度，制定的工程投資的有關制度以及執(zhí)行情況。

（二）各卷煙廠、直屬公司工程投資項目的立項目審批是否符合國家局、省工業(yè)公司有關投資項目管理規(guī)定程序。重點在于：（1）有沒有嚴格執(zhí)行決策制度所要求的程序并留下文字記錄；（2）有沒有嚴格按照規(guī)定的權限和程序進行項目的申報審批；（3）有沒有超出批準范圍實施項目、將項目化整為零逃避監(jiān)管、缺乏相關的審批或備案手續(xù)、甚至未經(jīng)批準就實施等問題。

（三）工程投資項目的具體運作過程是否符合程序規(guī)范，是否存在超概算、工程概算編制隨意等現(xiàn)象和問題，相關資料和工作底稿是否完備。

（四）監(jiān)督是否到位。主要包括：

（1）項目決策過程有沒有做到民主、透明；

（2）項目實施過程中監(jiān)察、審計等內(nèi)管部門是否介入、何時介入、如何介入；

（3）項目全過程有沒有引入外部監(jiān)管，如何接受外部監(jiān)督等。

（五）從投資項目立項開始，是否將全過程資料掃描錄入《江蘇中煙工業(yè)公司投資項目管理信息系統(tǒng)》。

五、工作安排

（一）各卷煙廠、直屬公司的自查

本《實施方案》下發(fā)后，各卷煙廠、直屬公司要按照省工業(yè)公司的統(tǒng)一部署和要求，組織基建技改、設備管理、紀檢監(jiān)察、財務審計等部門，在本單位范圍內(nèi)進行認真自查，對資料進行細致清理，寫出書面自查報告。自查報告的內(nèi)容應包括：

（1）自查工作的過程和方法；

（2）本單位貫徹執(zhí)行國家局、省工業(yè)公司有關投資項目管理制度情況，本單位工程投資的有關制度建設及執(zhí)行情況；

（3）本單位20*年7月1日至今的工程投資項目概括；

（4）自查工作的主要結果，即對上述五項檢查內(nèi)容做出說明和結論；

（5）違規(guī)項目的情況說明、原因分析及整改措施；

（6）其他說明及建議。

自查報告原則上應于5月30日前上報省工業(yè)公司。

（二）省工業(yè)公司組織復查

省工業(yè)公司將組織有關部門對各單位上報自查材料進行認真審查，并按照《江蘇中煙工業(yè)公司關于組織開展20*年“三項檢查”工作的通知》要求，由工程投資項目專項組組織對各卷煙廠、直屬公司20*年7月1日以來工程投資項目進行復查。對于檢查中發(fā)現(xiàn)問題比較多的企業(yè)，省工業(yè)公司將在全公司內(nèi)進行通報，并視情節(jié)輕重，對有關責任人予以嚴肅處理，對項目單位予以暫停固定資產(chǎn)投資、限期整改等處罰。

此次工程投資項目專項檢查工作同時也是去年固定資產(chǎn)投資專項檢查工作的延續(xù)。去年各卷煙廠、直屬公司根據(jù)國家局、省工業(yè)公司的統(tǒng)一部署，對2005年至20*年上半年的工程投資項目進行了一次全面的檢查。三家卷煙廠、兩家直屬公司都能夠按照省工業(yè)公司要求的范圍和期限，認真開展了自查：匯總投資數(shù)據(jù)、剖析存在問題、提出整改方案，并向省工業(yè)公司寫出自查報告。通過去年的專項檢查，比較系統(tǒng)的掌握了各卷煙廠、直屬公司固定資產(chǎn)投資的管理運行狀況，在全省范圍內(nèi)基本樹立了固定資產(chǎn)投資必須嚴格程序、嚴加管理、嚴肅紀律、科學規(guī)范的意識。

此次檢查工作將把對各卷煙廠、直屬公司去年自查結果和今年自查結果的檢查有機結合起來。各卷煙廠、直屬公司要提高認識，認真對待，對于自查中發(fā)現(xiàn)的問題要認真分析原因，找出主觀和客觀因素，積極配合，提出整改意見。省工業(yè)公司組織復查時間安排另行通知。

六、總體要求

（一）提高思想認識，加強組織領導。

繼續(xù)堅持“主要領導負總責、分管領導具體負責、管理監(jiān)督部門為主、整頓辦日常協(xié)調、各部門齊抓共管”的工作機制。

（二）嚴格檢查責任，確保檢查質量。

各單位主要領導要親自部署、親自推動，分管領導要認真抓落實，進行全過程的督導檢查，固定資產(chǎn)投資職能部門和整頓辦要共同牽頭、細致規(guī)劃、認真工作，其他相關部門要積極配合，協(xié)同推進。各單位要結合本單位實際情況，制訂具體檢查方案和工作計劃，要認真的把國家局、省工業(yè)公司的部署和要求進行傳達，切實組織好本單位范圍內(nèi)的專項檢查工作。

（三）細化檢查方案，規(guī)范操作規(guī)程。

此次檢查的范圍是各單位20*年7月1日以來實施的工程投資項目，和去年國家局、省工業(yè)公司組織的固定資產(chǎn)投資專項檢查范圍既不重疊、又有聯(lián)系。各單位要做到：（1）明確工作重點，不搞重復勞動；（2）充分利用去年專項檢查的經(jīng)驗、隊伍、資料，提升工作效率；（3）繼續(xù)做好對去年檢查中所發(fā)現(xiàn)問題的整改；（4）認真剖析去年檢查工作中的不足，提升今年檢查工作的水平。

（四）堅持邊查邊改，切實解決問題。

對于自查中發(fā)現(xiàn)的問題，要按有關規(guī)定認真進行自糾、整改和追責。要針對檢查中暴露出的問題，從制度和程序方面及時予以修改和完善，進一步健全內(nèi)部管理監(jiān)督制度，積極探索建立內(nèi)部管理監(jiān)督的長效機制，促進行業(yè)經(jīng)營管理各項工作更加規(guī)范。