人大新增財力安排報告

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主任、各位副主任、各位委員：

我受區政府委托，向區人大常委會報告區財政*年新增財力安排的意見，請予審議。

一、一般預算新增財力安排

今年以來，在區委的正確領導和區人大監督支持下，區財政部門緊緊圍繞發展與和諧兩大主題，以科學發展觀為統領，認真組織實施區十四屆人大五次會議通過的預算，堅持依法組織收入，強化支出監管，加大財政改革力度，落實各項惠民措施，預算收支執行情況良好。區第十四屆人大五次會議審議批準的*年我區財政收入計劃為277490萬元，財政支出計劃為344523萬元。在實際執行中，1—10月財政一般預算收入實現263653萬元，完成年初收入計劃95%，財政一般預算支出287679萬元，完成年初支出計劃83.5%。

雖然我區財政收入仍以兩位數增長，但隨著新企業所得稅法的進一步落實，以及受全球經濟形勢的影響，財政收入的增幅將有所回落。預計全年區財政收入完成294700萬元，完成年度計劃106.2%，比年初預算超收17210萬元，加上市批復決算追加補助2634萬元，預計今年我區新增財力19844萬元，另動用上年專項結轉495萬元，合計安排新增支出20339萬元。

按照“兼顧一般，保證重點”的原則，新增財力安排主要用于落實各項政策性增支和加大社會保障投入，同時也根據區委、區政府的工作任務安排了部分專項經費。具體項目如下：

（一）*年調整機關事業單位工作人員津補貼及離退休人員離退休費10772萬元。

（二）根據穗府辦[*]43號規定，安排支援地震災區重建資金3000萬元。

（三）追加社會保障資金710萬元，其中追加勞動局再就業專項經費500萬元、低保人員臨時救濟經費及代管人員撫恤喪葬費180萬元、追加社會申辦人員管理費及特殊人員居家養老等項目區配套資金差額30萬元。

（四）追加房管局第二次土地調查、地質災害防治專項經費，以及土地開發中心工作經費共554萬元。

（五）安排環衛局已故人員住房貨幣補貼1263萬元。

（六）追加部分單位業務專項經費1596萬元，其中教育費附加970萬元，白云街辦理房屋產權經費224萬元，疾病控制預防中心業務費100萬元，勞動就業訓練中心及社保基金中心業務費115萬元，民政局婚姻登記及救濟業務經費50萬元，區老干局、區事務辦、區科技園、文化館等部門業務費137萬元。

（七）按照“科技三項費用”的法定要求，追加科技三項費用400萬元。

（八）追加城建、城管系統工作經費2044萬元，包括市政設施養護經費、新增綠化改造工程和城管辦、綜合執法大隊工作經費等。

二、基金預算追加支出

*年基金預算收入計劃為9281萬元，支出計劃為4168萬元。預計全年收入計劃可按時完成，新增基金預算支出安排1829萬元。具體項目如下：

（一）追加殘疾人就業保障支出912萬元，其中安排特殊教育綜合樓建設經費910萬元，扶殘助學資助經費區配套資金差額2萬元。

(二)追加地方水利建設基金支出417萬元，主要是安排水利搶險維修工程和湖堤整治經費。

（三）追加文化事業建設費支出500萬元，用于創建全國文明城市專項經費、改革開放三十周年紀念活動經費等。

相對于財政收入增長勢頭減緩，各項政策性增支因素卻不斷出臺，包括調整津補貼、支援地震災區重建等，使財政收支矛盾十分突出。為確保全年財政各項任務順利完成，我們仍要再接再厲，扎實工作，繼續抓好增收節支，依法加強稅收征管和非稅收入收繳、管理，加強預算執行分析預測，認真做好新企業所得稅政策的調研、分析，努力將稅制改革對我區財政收入的影響降到最小。進一步調整支出結構，壓縮一般性開支，重點保證維護社會穩定和民生支出及法定支出需要，提高財政公共保障能力。