煙草公司內(nèi)部監(jiān)管匯報

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上半年以來，我公司按照省局（公司）內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作部署，深入貫徹落實(shí)《*煙草專賣局關(guān)于印發(fā)行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作職責(zé)、制度和考核辦法的通知》，進(jìn)一步健全公司內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作制度，強(qiáng)化長效機(jī)制建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)了內(nèi)管人員學(xué)習(xí)、隊(duì)伍建設(shè)、流程梳理、日常監(jiān)管工作。按照《*公司內(nèi)部專賣管理辦法》的要求開展工作，現(xiàn)將內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作匯報如下：

一、加強(qiáng)宣傳學(xué)習(xí)，牢固樹立內(nèi)管工作常抓不懈的思想

今年上半年，公司以國家局重點(diǎn)抽查為契機(jī)，加強(qiáng)宣傳教育，重點(diǎn)學(xué)習(xí)了《煙草專賣許可證管理辦法》，《*煙草專賣局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)全省內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的意見》（皖煙專〔20*〕142號）文件。通過學(xué)習(xí)，干部職工對煙草專賣相關(guān)法律法規(guī)的掌握更加全面，對內(nèi)部專賣管理工作的重要性和長期性有了更深刻的認(rèn)識。公司董事長劉燕林和分管副總于新生一再要求全體員工必須長期且不間斷地學(xué)習(xí)煙草專賣法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)定，牢固樹立內(nèi)管工作常抓不懈的思想，要求從日常工作做起，從點(diǎn)點(diǎn)滴滴做起，從內(nèi)部專賣工作的切入點(diǎn)抓起，使公司內(nèi)部專賣管理工作提高到一個新的水平。

二、內(nèi)部監(jiān)管機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備情況

根據(jù)國家局、省局相關(guān)規(guī)定建立了公司內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作制度、工作流程、監(jiān)管工作考核等工作機(jī)制，明確了內(nèi)部監(jiān)管部門、崗位工作職責(zé)。

公司于20*年設(shè)立內(nèi)部專賣管理監(jiān)督辦公室，兼職內(nèi)管人員2人。按照省局要求今年內(nèi)管辦新增專職內(nèi)管人員1人，并配備了必要的辦公設(shè)備。

業(yè)務(wù)部設(shè)開具準(zhǔn)運(yùn)證人員2人，配備電腦、打印機(jī)、掃描儀等辦公設(shè)備。

物流部設(shè)煙葉收發(fā)存專職統(tǒng)計員1人；內(nèi)部監(jiān)管1人，負(fù)責(zé)外租庫煙葉收發(fā)存監(jiān)管工作。

針對內(nèi)部監(jiān)管教育培訓(xùn)不足的問題，為加強(qiáng)內(nèi)管人員的教育培訓(xùn)，公司制定了《內(nèi)部專賣管理宣傳教育培訓(xùn)制度》和20*年培訓(xùn)計劃。

三、監(jiān)管檢查開展情況

上半年內(nèi)管辦根據(jù)*公司《內(nèi)部專賣管理辦法》對業(yè)務(wù)、物流、生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)及專賣管理的自查工作進(jìn)行了認(rèn)真、細(xì)致的檢查，主要檢查以下幾個方面的內(nèi)容：（1）合同執(zhí)行情況；（2）原煙收調(diào)存情況；（3）生產(chǎn)加工及移庫情況；（4）片煙副產(chǎn)品收發(fā)存情況；（5）準(zhǔn)運(yùn)證開具情況；（6）廢棄煙葉移交與處置情況：

（一）合同執(zhí)行情況

原網(wǎng)上反映合同量為561100擔(dān)。增加202500擔(dān)，變更減少合同135320擔(dān)，本年度網(wǎng)上合同數(shù)共計628280擔(dān)。

合同累計執(zhí)行622117.2擔(dān)，占總合同量的99.02%，其中：在*年下半年執(zhí)行382961擔(dān)，*年1—5月份執(zhí)行239156.2擔(dān)，合同剩余量6162.8擔(dān)。

（二）原煙收調(diào)存情況

上年庫存原煙115933擔(dān)，累計調(diào)進(jìn)原煙239156.2擔(dān)，累計移入生產(chǎn)部原煙355*9.2擔(dān)（毛重）、345947.16擔(dān)（凈重）；六月份無原煙調(diào)進(jìn)，庫存為零。

（三）生產(chǎn)加工移庫情況

*公司自5月12日停產(chǎn)至今，上半年生產(chǎn)部加工片煙累計233189.28擔(dān)。加工副產(chǎn)品累計81974.9擔(dān)。生產(chǎn)部加工片煙、副產(chǎn)品全部移交物流部，數(shù)字移交核實(shí)相符，生產(chǎn)部庫存為零。

（四）片煙、副產(chǎn)品收、發(fā)、存情況

物流部上年庫存片煙87325.02擔(dān)，累計收生產(chǎn)部移交233189.28擔(dān)，累計發(fā)出268659.22擔(dān)，庫存51855.*擔(dān)。

副產(chǎn)品上年庫存95562.6擔(dān)，累計收生產(chǎn)部移交81974.9擔(dān)，累計發(fā)出118577.3138擔(dān)，（其中包括1月份移交中煙公司的報廢煙梗4898.6擔(dān)，移交報廢倉庫24998.5138擔(dān)，發(fā)煙廠88680.2擔(dān)），庫存58960.1862擔(dān)。

（五）準(zhǔn)運(yùn)證開具情況

上半年累計發(fā)煙廠辦理成品片煙準(zhǔn)運(yùn)證268659.22擔(dān)，累計開具片煙有效準(zhǔn)運(yùn)證783份。

上半年累計發(fā)煙廠辦理副產(chǎn)品準(zhǔn)運(yùn)證88679.9擔(dān)，累計開具副產(chǎn)品準(zhǔn)運(yùn)證270份。

5月份發(fā)由蚌埠市公司調(diào)入本廠進(jìn)行挑揀后不符合中煙公司要求的原煙退回給蚌埠市公司260.52擔(dān)．按要求辦理了一份退貨移庫準(zhǔn)運(yùn)證．

自查發(fā)現(xiàn)6月27日辦理滁州煙廠副產(chǎn)品準(zhǔn)運(yùn)證車號為皖C09239，準(zhǔn)運(yùn)證號34020327，產(chǎn)地湖南煙末實(shí)發(fā)47.5擔(dān)，因筆誤調(diào)撥單及準(zhǔn)運(yùn)證辦理成47.2擔(dān)，少辦理0.3擔(dān)，已寫出整改說明交縣煙草專賣局。其余經(jīng)自查核對均與物流部和渦陽縣煙草專賣局辦理準(zhǔn)運(yùn)證數(shù)字一致。

（六）廢棄煙葉移交與處置情況

上年庫存報廢煙1622.386擔(dān)，累計收45337.0278擔(dān)，累計移交*市煙草專賣局霉變煙葉2*9.8擔(dān)，移交給*市煙葉經(jīng)理部、煙葉倉庫報廢煙梗155*.4擔(dān)，上半年1-6月份共焚燒霉變煙2135.934擔(dān)、垃圾煙436.*6擔(dān)、霉煙梗144*擔(dān)、合計16978擔(dān)。移交給蚌埠市公司260.52擔(dān)，期末庫存報廢煙12133.6938擔(dān)。五月份市局批復(fù)焚燒報廢煙葉2298.18擔(dān)，報廢煙梗7599.7138擔(dān)，合計9897.8938擔(dān)，暫未執(zhí)行；六月份市局批復(fù)報廢煙梗2235.8擔(dān)，暫未執(zhí)行。

四、落實(shí)專賣駐廠監(jiān)督和紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)定點(diǎn)聯(lián)系制度

（一）根據(jù)省局內(nèi)部監(jiān)管規(guī)定及*公司《內(nèi)部專賣管理辦法》規(guī)定。內(nèi)管辦與市局駐廠人員每月開展日常監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。

（二）*公司與市局駐廠員每月9號定期召開專賣聯(lián)席會議，雙方通報自查及監(jiān)管情況，共同商討存在問題，拿出解決問題的辦法。

（三）積極配合專賣派員駐廠監(jiān)督制度和紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)定點(diǎn)聯(lián)系制度的落實(shí)，定期匯報工作動態(tài)，自覺接受監(jiān)督。

五、存在問題整改情況

（一）針對煙葉收調(diào)存程序不夠完善的問題，要求物流部門進(jìn)一步完善了《煙葉、副產(chǎn)品、報廢料出入庫管理規(guī)定》，重點(diǎn)規(guī)范了原煙接收，煙葉保管，投烤，片煙副產(chǎn)品發(fā)運(yùn)和外租庫管理等工作流程。

（二）為加強(qiáng)庫存煙葉管理，組織物流、財務(wù)、審計等部門人員對廠區(qū)內(nèi)及外租庫片煙、副產(chǎn)品、報廢煙和紙箱進(jìn)行全面清倉盤點(diǎn)工作。

（三）為加強(qiáng)外租庫管理，物流部門設(shè)專人負(fù)責(zé)對外租庫煙葉收調(diào)存情況進(jìn)行監(jiān)督，加強(qiáng)了對煙葉出入、檢查及登記工作。有效的保證了外租庫的商品安全。

六、下步工作打算

通過去年國家局和省局（公司）對我公司的檢查和今年上半年的工作來看，公司的內(nèi)部專賣管理工作逐步理順、規(guī)范。但是，內(nèi)部專賣管理監(jiān)督是一項(xiàng)長期工作，在今后的工作中，我們將重點(diǎn)做好以下幾方面工作：

（一）進(jìn)一步加強(qiáng)清倉盤庫工作

制定盤庫方案，每季度組織盤庫小組對片煙、副產(chǎn)品、報廢煙及包裝物等進(jìn)行盤庫清點(diǎn)，做到賬實(shí)相符，進(jìn)一步完善內(nèi)部監(jiān)管制度。

（二）進(jìn)一步完善內(nèi)部專賣管理辦法和工作流程，以章治企。加強(qiáng)硬件和軟件的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，盡快建立專賣管理信息系統(tǒng)平臺，制訂操作細(xì)則，梳理工作流程。

（三）為加強(qiáng)內(nèi)管人員的教育培訓(xùn)，按照公司《內(nèi)部專賣管理宣傳教育培訓(xùn)制度》要求，組織學(xué)習(xí)《煙草專賣法及實(shí)施條例》和省局（公司）、國家局內(nèi)部專賣管理相關(guān)文件。

（四）加大內(nèi)部監(jiān)督檢查力度，完善內(nèi)部監(jiān)管措施，從嚴(yán)治企。對于生產(chǎn)經(jīng)營不規(guī)范行為下發(fā)整改通知書，實(shí)行定期檢查督辦，納入公司績效考核。通過有序的管理，增加管理透明度，做到經(jīng)營合法、規(guī)范，使企業(yè)持續(xù)、平穩(wěn)、健康發(fā)展。