采購部管理細則

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采購部管理細則范文第1篇

采購部工作細則一1、采購員須注重職業道德，品行端正。做到不吃回扣，不貪污受賄，不吃請，不虛開發票，不從中牟利，不卡、拿、要，公正廉明。

2、不遲到、不早退。采購員在工作中要多跑、多對比、多總結，邊學習邊實踐，不斷提高自己的采購業務水平。

3、定期匯總所進的采購資料，協助財會進行工程成本核算。

4、建立材料采購供應渠道，進行供應商的擇優選擇，新供應商的開發工作。

5、加強與使用材料部門的聯系，尤其是按時、按質、按量控制好工程所需的各種材料，確保工程能順利進行。

6、所購大宗材料必須要求供應商提供合格證明，嚴禁購進質量不合格材料，同時監控材料使用狀況，控制不合理材料的采購與浪費的情況發生。

7、控制材料入戶的數量與質量，能準確無誤分配好材料運送到所需工地，做好材料的存放、堆碼管理工作。

8、根據工程部施工計劃及剩余材料情況做好材料采購工作。

9、在購進材料時發生質量、數量異常情況下，應立即采取緊急措施，并與施工有關部門進行協商處理。

10、做好供應商的選擇、評議工作，建立牢固、可靠的供應基地，并不斷挖掘供應商，以保證項目材料供應的不間斷性。

采購部工作細則二1、制定公司合理的采購政策，對生產及銷售用村料、包裝物資、五金機械設備采購工作等實行歸口管理。根據公司年度工作計劃制定相應的采購供應計劃;

2、根據生產計劃安排和銷售計劃，按消耗定額和采購程序，編制每季、每月的采購供應計劃，并努力按該計劃執行以確保正常生產及經營秩序;

3、按公司的規定簽訂和履行采購合同，負責及時的訂貨、運輸、質檢驗收、交料、結算和儲存工作，辦好驗收交接手續，保證質量達到規定標準;

4、對大宗采購逐步推行招標制，統一采購，加大批量，貨比三家選擇價廉物美的商品物資，以降低綜合采購成本;

5、對長期主要供應商進行資信調查，實行定期登記評估并進行調整;

6、負責供應物資的倉儲管理，嚴格按規定辦理入庫，出庫、儲存、報損等手續，保證庫存物資完好無損，做到帳務卡相符，加強倉庫安全檢查保衛工作，防止貴重物資被盜;

7、負責定期或不定期的清理庫存，壓縮不合理庫存量，回收多余剩余材料，做好材料的易物工作，盤活存量，減少浪費、加速資金周轉;

8、負責推行計算機化的采購與物資管理，運用經濟批量采購策略和分類管理辦法，降低物資成本;

9、負責與采購、物資相關的資料、帳冊、報表的收集、整理和歸檔工作，及時編制相關的統計報表;

10、積極主動追蹤生產資料市場的供求狀況，價格走向，提出最佳采購建議。密切關注新材料、新工藝、新技術、新設備動態，并及時反饋到研發、技術、設備部門，為其設計造型、改良和更新，提出參考意見;

11、完成總經理交辦的其他任務。

采購部工作細則三1、工作時間為早8：30～晚17：30午休時間12：00～13：30休息時間要保持安靜，不要打攪影響他人的正常生活。

2、工作時間每天上午9點保證開始在線工作，工作時間內只能用1個QQ(即工作QQ)上網談工作業務，不準在網上閑聊，不準看電影玩游戲等，(每天下午17：30點為限，前提得完成手里面有工作)如有違反打掃辦公室一天，總監滿意為止。

3、未經批準不得留在辦公室內非本公司人員，如有為違犯罰清潔衛生間一天，并承擔一切后果。如有親屬來訪需提前向公司申請。

4、如無外出午休后13：30點必須回公司，否則發生意外事件，公司不承擔任何義務和責任，所發生的一切后果自負。

5、采購部如需外出，要向總監申請統籌安排。但要視具體業務輕重由總監決定，出門時填寫出門條，總監簽字。總監外出填寫出門條運營總監簽字。沒有簽字視為曠工。

6、員工辭職需要提前一個月做出書面請辭并說明原因，要保證不做任何損壞和傷害公司利益的行為，如有違反可視自動放棄本月工資和獎勵，且公司不承擔任何費用。

7、所有辦公，采購開支實行憑票報銷的原則。

8、原則上不準打的，公交車費憑票據實報實銷。除了有緊急事情，經過請示外，可公司派車。

9、辦公零星費用，憑票據記帳。票據應注明經手人姓名，應先行請示，經總監同意后支出。

10、保持個人生活自理衛生，要求每日保持座位整潔，每月清潔一次桌椅。

11、保持衛生間衛生，個人便后，要沖馬桶。

12、愛護好公司財務，如因個人為(如用辦公用品敲打物品)造成損壞，要自行賠付。

13、本著工作績效性原則，現實行初次下單提成0.01%二次下單0.02%。

14、采購產品價格以出廠價為主，如價格高(高于出廠價視為過高)，銷售在其他途徑得知高于市場價導致無法銷售(銷售出示證據)，歸納為未完成任務。

15、如果采購產品出現失誤和重大問題，錯發漏發產品所造成的損失，公司要對責任人進行懲罰，按實際損失比例的30%在當月工資中扣除。

16、對自己負責產品執行，每月要完成一次更新，并對公司網站信息錯誤及時反饋。

17、對自己下到工廠的單子進行跟單(下單后第3天和交貨期前3天)。

18、如采購員需要出差，首先提交出差計劃呈交至部門總監。如總監需出差，出差計劃呈交至總經理，簽字后到財務部領取出差費用。

19、出差費用在出差計劃中體現清晰，如差旅費、住宿費、餐飲費大致數字。有領導審批。

20、出差歸來，所有票據計劃內采取對賬票據。計劃外采取憑票據實報實銷。

采購部管理細則范文第2篇

關鍵詞：化學大宗材料 采購 質量監督 節點管控

中圖分類號：TM621.8 文獻標識碼：A 文章編號：1003-9082（2015）06-0320-01

一、引言

電廠化學大宗材料的采購、質量監督等管理水平的優劣關系到火力發電機組的安全、穩定、經濟運行以及環境安全、職業健康，不斷提升火電廠大宗化學材料采購、質量監督管控水平是電廠化學管理的重要組成部分。

二、管控要點分析

1.總體思路

以化學大宗材料入廠管理流程為基礎，將材料采購、入廠質量驗收、儲存、發放、使用各環節作為管控節點進行分析，尋找最佳管控方法，明確職責及考核細則，形成大宗材料從采購入廠質量驗收儲存發放使用的一個全過程閉環管理流程，不斷完善、不斷改進，保證各環節管理規范、有序，最終實現化學大宗材料安全可靠、保質保量地用于發電機組，保證機組安全可靠運行，實現“目標管理、節點控制、閉環落實”。

2.節點質量管控

2.1化學大宗材料采購環節質量管控

2.1.1采購部門應制定具體的采購管理辦法，明確采購流程及相關事項。

2.1.2采購人員必須熟悉采購相關法律法規、規章制度，具有一定責任心，具備招標、合同簽訂等業務能力，同時掌握相關化學大宗材料的基本特性、危害性、急救知識等。

2.1.3大宗化學材料采購須經使用部門提出詳細計劃，計劃應包含名稱、數量、使用期限、使用范圍、用途的詳細說明等內容，經主管領導審批后交采購部門采購。

2.1.4采購部門收到采購計劃后，應到具有相應化學材料經營許可證的合法經營單位購買。

2.1.5采購部門按照化學大宗材料使用部門的要求訂購所需材料。采購過程中，采購部門應與化學監督技術人員、材料使用部門加強聯系，三方共同就采購技術協議、招標等事宜進行溝通，達成一致，技術協議內容應準確無誤、符合標準，確保材料采購無差錯。

2.1.6采購人員應檢查所采購材料應附有出廠檢驗單和合格證等證明及相關技術資料。

2.1.7按需采購，避免庫存積壓。

2.1.8采購部門應做好完善的化學大宗材料采購臺賬備查。

2.2化學大宗材料入廠質量驗收環節質量管控

2.2.1化學大宗材料采購到廠后，應由采購部門及時聯系化學監督技術人員進行質量檢驗并安排相關人員按照化學檢驗人員的要求配合取樣工作。

2.2.2進行檢驗驗收的大宗化學材料應有出廠證明、合格證等相關資料且齊全有效。

2.2.3化學大宗材料的質量檢驗實行入庫和出庫雙重檢驗，對于直接進入使用部門庫房的材料實行入庫檢驗。

2.2.4化學監督技術人員負責對入廠材料進行檢驗，化驗人員應熟悉大宗化學材料的質量標準、技術規范。

2.2.5工業鹽酸、工業燒堿、磷酸鹽、凈水劑、氯酸鈉、酸洗用藥品應按現行國家和行業標準或經公司認可的企業標準進行質量檢驗和驗收，檢驗項目應齊全，檢驗方法符合技術標準，實驗儀器已通過標定，數據準確。

2.2.6材料檢驗完畢后，化學監督技術人員應出具材料質量檢驗報告，檢驗報告應格式規范、數據清晰、結論明確，質檢人員簽字并對出具報告數據負責，化學監督主管監控入廠材料質檢過程，對質檢報告進行審核批準。

2.2.7經檢驗鑒定合格的化學材料方可入庫，檢驗不合格的材料由采購部門及時退換，并查明原因，追究相關責任人責任。

2.2.8檢驗儀器故障時或復查非常規項目時應送有資質單位進行檢驗。

3.化學大宗材料儲存環節質量管控

3.1新購入的大宗化學材料必須先驗明材料品名、牌號、合格證書，檢查包裝完好、標志及有關技術資料齊全，并經化學監督技術人員出具質檢合格報告后方可入庫。不得入庫、儲存和發放牌號不明或未經檢驗合格的大宗化學材料。

3.2化學大宗材料必須儲存在專用倉庫、專用場地或者專用儲存室（以下統稱專用倉庫）內，儲存方式、方法與儲存數量必須符合國家標準，并由專人管理。

3.3化學大宗材料專用倉庫應當符合國家標準對安全、消防的要求，設置明顯標志。專用倉庫的儲存設備和安全設施應當定期檢測。

3.4化學大宗材料庫管人員必須熟悉相關材料的有關物理化學性質，以便做好倉庫溫度控制與通風調節。

3.5對于對人身具有危險性的化學大宗材料（比如酸、堿等）應在醒目位置設置公告欄，公布有關職業危害防治的規章制度、操作規程、職業危害事故應急救援措施和工作場所職業危害因素檢測結果。

3.6庫存的備用大宗化學材料，應分類、分牌號、分質量，按照化學性質實行定置存放。必須標志清楚，掛牌建帳，且應帳卡物相符，定期盤點無誤。

3.7應按照使用部門的要求儲存滿足生產需要的備用材料，避免庫存積壓或存量不夠。

3.8防止大宗化學材料在儲存和發放過程中發生污損變質，應注意：防止潮氣進入并避免日曬雨淋，取樣工具等必須潔凈；大宗化學材料的存放必須嚴格執行消防規程和化學危險品管理制度，防止發生火災和泄漏事故；應盡量避免陽光直射及靠近熱源。

3.9發現化學大宗材料有變質或有異常現象要進行原因分析，提出改進貯存條件和保護措施，并及時通知有關部門處理。

4.化學大宗材料發放環節質量管控

4.1大宗化學材料的發放，必須依據使用部門的采購計劃，登記材料的去向，一次發放量不得超過實際使用量。

4.2加強材料庫存及發放管理，防止大宗化學材料錯發、錯用、錯混和變質劣化。

4.3本著先進先出的原則，發放時要有準確登記（名稱、數量、發放時間和經手人），且必須有部門領導簽字。

4.4如實記錄化學材料的儲存量、流向和用途，做好臺賬，防止材料被盜、丟失、誤發、誤用，發生材料被盜、丟失、誤發、誤用后立即向安全監察部報告。

4.5化學大宗材料使用環節質量管控

4.5.1化學大宗材料使用部門在收到化學監督技術人員出具的材料質檢合格報告后方可使用該材料。

4.5.2化學材料使用人員必須熟悉相關化學材料的特性，根據材料特性在車間、庫房等作業場所設置相應的監測、通風、防曬、調溫、防火、滅火、防爆、泄壓、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防靜電、防腐、防滲漏、防護圍堤或者隔離操作等安全設施、設備，并按照國家標準和國家有關規定進行維護、保養，保證符合安全運行要求。

4.5.3使用部門若在使用過程中發現異常情況，應及時聯系化學監督技術人員檢驗，確認合格后方可使用。

4.5.4建立和完善大宗化學材料使用記錄臺帳。

4.5.5合理使用化學材料，不得私自排放和使用，減少浪費，提高經濟性。

4.5.6使用完的廢料應收集，按照儲存要求妥善保存，統一處理，不得隨意排放。

4.5.7進行有危險性的工作要戴防護用具（如戴上防護手套、防護眼鏡、防護衣服等），使用濃鹽酸、濃氨水時應帶防護用具，在通風處進行。

三、明確職責、細化考核

1.根據化學大宗材料的管理流程，梳理相關部門的管理職責及分工，制定化學大宗材料管理辦法下發至相關部門，做到分工明確、責任到人。

2.針對化學大宗材料的各環節管控過程制定詳細的管理考核細則，做到獎懲并舉。

四、結論及建議

1.采購環節是大宗化學材料管理的源頭，嚴格采購管理是化學材料管理的基礎，應予以重視。

2.材料入廠檢驗環節是化學大宗材料管理工作的重中之重，必須要高度重視、嚴格管控。例如，2014年5月21日，某電廠在化學入廠材料檢驗環節中，檢驗出聚合鐵材料比重、pH、堿化度不符合質檢標準，立即退回原廠，避免了一次因化學材料不合格導致的水質污染事故。

采購部管理細則范文第3篇

關鍵詞：高職院校；政府采購；規范化管理；研究

中圖分類號：G717 文獻標志碼：A 文章編號：1673-291X（2017）03-0179-02

隨著我國經濟改革的不斷深入，國家財政向高等院校不斷增加財政性資金投入，一部分用于人力資源成本的支出，另一部分用于采購各種科研、教學儀器設備、建本建設工程和其他有關服務類項目等。而用于各種為教學和科研采購的資金占資金總額的比重，往往遠大于培養人才的資金投入，不斷增大的財政性資金投入到高職院校政府采購領域。怎樣才能規范高職院校政府采購工作中各個有關方面的行為，怎樣保證市場競爭的公平有序，從而提高財政性資金投入的使用效率就顯得尤為重要。

一、高職院校在政府采購制度的實施中存在的一些問題

高校政府采購制度的不斷改革深化，雖然取得了一些顯著的成效，但因為受到多種因素的影響和制約以及高職院校自身的特殊性，高職院校在實施政府采購工作中也出現了不少問題。

1.采購預算管理不嚴格。政府采購預算是部門年度預算的重要組成部分，也是高職院校制訂年度采購計劃的前提和依據。高職院校每年都是在下半年開始編制下一年度的財務預算，然后根據本校的財務預算編制下一年度的政府采購計劃。高職院校政府采購預算基本都是采取自下而上的方式，因為高職院校的各基層單位往往對采購預算工作不太重視，也不配合，一般不會對采購項目進行立項前的可行性調研，只會對預算比較大的重要項目才會進行有關調研和考察，致使采購預算準確性不強，隨著高職院校在科技創新和技術開發水平的不斷提高，進而對所需設備的采購規模、時效性、技術含量、種類等的要求更加高強。所以，不可能提前一年就能向采購部門提供準確而詳盡的采購計劃。高職院校還有一個特殊性，就是無法提前一年預知和明確招生情況和專業設置，因而不能保證下一年度采購預算和采購計劃的準確性。因缺少采購項目的前期市場調研，高職院校在編制政府采購預算時，存在盲目估算和預見性不強，從而出現采購預算在執行中的嚴重超標或較大結余。這樣勢必造成在采購預算執行過程中要不斷地調整和完善，影響了高職院校政府采購預算的正常運行。再者，高職院校的各二級學院和各職能部門，因為種種原因隨意改變采購計劃，導致采購部門無法按采購預算安排采購資金，使采購預算和采購計劃完全脫節，這樣采購預算就失去了它原有的意義和作用。

2.立項采購前論證不充分。由于各有關部門在制訂采購計劃時，沒有進行必要的立項前的市場調研，而高職院校采購部門只負責根據各有關部門的采購計劃安排本年度的采購任務，這樣在沒有得到前期充分論證的情況下，必然造成采購的諸多浪費：一是過量采購，少數使用部門在立項采購前，沒有做好本部門對設備的需求量調查，就盲目申請采購設備，結果設備采購到貨時，因超量采購而積壓庫房，使得本可以用于采購其他教學和科研設備的資金嚴重浪費；二是超前采購，有的教學使用部門，在相關專業還沒有確定開設之前就急于申請采購相關的教學和科研設備，而真正的相關專業開設時，這些設備已經因淘汰過時，或老化破舊而不能使用，造成無法挽回的浪費；三是重復采購，一些使用部門只顧本部門的工作需要，就申請設備采購，而高職院校的采購部門在制定年度采購預算時缺少對全校所有設備的調查了解，沒有摸清家底，沒有做到全校“一盤棋”，沒有做到所有設備全校統籌調配使用，因而造成重復采購。

3.沒有適合高職院校實際的政府采購制度。高職院校雖然執行的是《政府采購法》，但在實際采購工作中卻沒有完全適合高職院校的采購工作制度，使得各高職院校在采購工作中各施其政，各自制定適合自己學校的政府采購的具體實施細則，造成高職院校采購工作管理混亂。目前，各高職院校除了限額以上的采購項目必須按照《政府采購法》的要求實施采購外，其他采購項目都是根據自己制定的政府采購的具體實施細則進行采購工作的。因此，為了規范和約束高職院校的政府采購工作，就必須制定統一的適合高職院校的政府采購制度。

4.政府采購環節復雜。高職院校的特殊性，時常會因為教學和科研項目的需要，急需購買高精尖端的精密儀器和設備，有些還必須從國外進口，時間急，任務緊，往往是計劃趕不上變化，因為是預算和計劃外的采購項目，涉及到調整計劃，增加預算，必須層層申報，獲批后，如果通過政府采購程序，環節復雜，手續繁多，然后再采用政府采購必須的公開招標方式，上網招標信息，招標順利的話，到簽訂合同，到貨驗收，最快也要三個月左右的時間，這就是政府采購環節復雜，需要走程序的時間和采購需要的時間過長，完全不能滿足教學和科研的緊急需求。

二、高職院校政府采購工作規范化管理的策略研究

要實現高職院校政府采購工作規范化管理，就必須制定相應的管理制度和實施細則，嚴格遵守政府采購管理程序，從制度上實現規范化管理的目的。

1.加強采購預算管理。首先，高職院校必須重視年度采購預算的編制，因為年度采購預算是高職院校實施采購工作的唯一依據。編制預算前，要分清輕重緩急，對擬采購的項目進行充分的論證，強化采購預算的約束力，對于未列入年度采購預算的項目，堅決不予采購。其次，在編制年度采購預算過程中，既要顯示采購預算的約束力，又要考慮采購預算的可操作性，因為在采購預算的實際執行過程中，如果遇到教學科研急需上馬的項目，需要采購必需的儀器設備，這時就需要及時調整采購預算或追加預算，調整預算前，由學校采購管理部門組織有關專家進行可行性論證，調整預算時必須嚴格、規范地按照審批制度和程序辦理相關手續。

2.重視立項采購前的調研和論證。第一，高職院校采購管理部門要建立全校資產配置的信息管理系統，做到動態管理，隨時全面掌握和了解全校的設備資產配置情況。這樣，在各二級學院和各職能部門申報采購項目時就可以及時了解所申報采購項目的現有配置情況，進行全校統一調配使用，避免重復采購，如確認為新增項目，則實施采購。第二，高職院校采購管理部門對于申報采購新增專業相關設備的項目，應及時與有關使用部門聯系溝通，分析確認該新增專業是否確實可行，在沒有確定開設新專業之前，不要盲目提前實施采購項目，以免造成不必要的浪費。第三，高職院校采購管理部門在實施年度采購計劃之前，應該與全校各二級學院和各職能部門一起調研和論證，哪些項目是本年度必須采購的，哪些項目是目前還沒有找到合適的存放場地或可有可無的，可暫緩采購的，分清輕重緩急。以此，合理配置資源，達到資金使用的最高效益。

3.建立健全適合高職院校實際的政府采購制度。提高高職院校政府采購規范化管理的前提，就是必須建立健全適合高職院校實際的政府采購管理制度。高職院校應以國家制定的《中華人民共和國政府采購法》《中華人民共和國招標投標法》《中華人民共和國政府采購法實施條例》等法律法規為依據，結合高職院校的實際情況和其本身的特殊性，制定符合高等院校要求，又適合高職院校教育發展實際的政府采購規章制度，并在高職院校內部成立政府采購工作領導小組，設置招投標采購管理部門、具體負責采購的職能部門、執行監管的監察審計部門，各部門各盡其責，相互制約，使高職院校的政府采購工作公開、公平、公正，在陽光下進行，努力做到科學擇優、依法采購。

4.簡化采購環節。首先，在不違反政府采購法律法規的前提下，在嚴格執行有關政府采購程序、服從規范化管理的基礎上，盡量簡化采購環節，提高政府采購工作效率。要做到這些：一是要簡化采購立項申請到受理到組織實施到合同簽署到組織驗收等一系列工作的中間環節，盡量減少各環節之間的等待時間。二是在走采購流程的過程中，各有關部門要相互協調、互相配合，提高工作效率，保證政府采購工作在規范、快速的情況下高效運行。三是高職院校在進行政府采購過程中，以公開招標為主要方式，但也要根據采購項目的具體情況、特殊要求，靈活地選擇采購方式，在獲得相關部門審批同意后，可以適當采用邀請招標、競爭性談判、詢價、單一來源采購和競爭性磋商等采購方式。對于被列入“網上商城采購目錄”的設備，可以采用新增的采購模式網上商城采購。這樣，既減少了采購環節，縮短了采購時間，提高了政府采購效率，又大大減少了采購費用，完全實現了政府采購在陽光、高效下運行。

采購部管理細則范文第4篇

關鍵詞：高校政府采購管理 內部監督 監督機制

政府采購是我國財政支出管理的重要環節，主要指各級國家機關、事業單位及社會團體，以財政資金實現購買、租賃、委托，從而獲得貨物、工程、服務的行為，屬于公共資源優化配置的重要機制。高校運用的教育經費為國家財政支出的重要內容，隨著高校制度變革的不斷深化，各大高校規模逐漸擴大，所需資金日益增多，資金流的增加對高校采購制度提出了更高的要求。近些年來，我國諸多高校均實行了集中采購，其限額以上的各種設施設備、大宗物資、基建工程等相關采購均以公開招標形式開展，這為高校實行政府采購制度打下了堅實的基礎，但高校政府采購實施過程中，內部監督工作仍存在諸多不足之處，因此，探討高校政府采購內部監督機制存在的問題及其解決對策，對高校政府采購內部監督工作水平提升有著極大推動作用。

一、高校政府采購內部監督中存在的問題

（一）內部監督制度不健全

政府采購工作實踐性極強，而政府采購與監督工作的開展應強調制度的重要性。《政府采購法》為其基本法，但許多內容均是原則性條款，實際工作中缺乏執行性，很多高校并沒有出臺相應的實施細則，使得采購工作本身沒有固定的程序和依據，監督也就變得流于形式，沒有系統性。比如政府采購的預算監督，通常高校資金來源多，準確、有效的估計資金到位時間存在困難，很難編制準確的政府采購預算與計劃，預算監督也就無從談起了。學校內部集中采購機構工作制度不完善，導致了學校內部采購監督制度不健全，難以形成有效的互相監督與制約。

（二）采購組織體系不合理

高校中的采購組織體系尚待完善，比如并未深層貫徹政府采購要求采、管分離原則。通常政府采購存在三個當事主體，管理監督者、執行者、使用者，諸多高校中的采購管理監督與執行工作并未深層分離。大多數高校均是以項目進行分類的，均是將集中采購分為歸口基建、房產、設備、后勤，以此為職能部門進行管理，亦或者是成立專門的采購中心，形成集中歸口管理及實施，可以說是同個采購部門對需要采購的項目進行管理與執行。管理與采購工作不分離，會導致采購方式確定任意性大，這時的監督工作缺乏客觀性與公正性。也有許多高校采購者及采購部門均兼顧著合同簽訂與驗收、付款等方面工作，從而導致高校政府采購內部監督機制非常缺乏。

（三）采購監督工作不全面

許多高校的政府采購工作涉及內容很多，可包括采購預算計劃編制、論證立項、選擇采購方式、采購信息披露、供應商資格審查、簽訂采購合同、履行采購合同與驗收及結算、效益評估等方面工作。政府采購監督應強調整個過程的監督，要著眼于采購計劃編制工作開始監督。采購工作中應保證監督極具力度，確保采購活動全過程的有效監督；我國許多高校政府采購計劃編制及審批程序根本沒有相應的監督，政府采購計劃編制及執行任意性較強，且沒有有效的約束力，更缺乏對招標準備工作公平、公證的監督，投標人資質審查監督工作不嚴格。許多高校采購監督部門僅注重招標采購活動中的評標工作，且許多高校采購監督部門不參與采購方式審批，就會導致非招標采購活動成為監督盲區。

（四）信息來源不及時

高校采購機構與監督管理機構沒有形成規范有效的溝通方式與制度，這時的執行工作與監督工作脫節，監督滯后，對采購工作不能形成有效的制衡。亦有許多高校并不注重政府采購活動中產生的信息，或者是政府采購法規與制度、流程均未被及時披露，導致采購工作不透明，缺乏應有的監督。

（五）政府采購監督方法不足

政府采購監督工作均是以學校政府采購管理機構、財務、審計、紀檢、資產管理等相關部門負責，所采用的監督方法僅強調采購項目監督的重要性，大多是僅施以評標監督、參與驗收監督、對招投標檔案文件事后抽查，這時便缺乏完整的監督機制，監督方法有待完善。

二、高校政府采購內部監督機制問題處理對策

（一）加強政府采購制度的完善性

高校展開政府采購工作時，首先要根據實際情況出臺相應的規章制度，并根據工作開展情況適時調整方案，確保各項采購制度落到實處。編制政府采購預算制度，根據采購需求編制相應的采購預算，以此提高采購工作可操作性，以便提高監督工作的針對性。完善的預算制度應強調預算主體與內容的重要性，要嚴格審批程序和預算調整程序；政府采購項目應全面調研論證，并編制詳實的調研報告，組織專業人士對報告進行審核論證；經論證后，通過審核的項目方可展開實施；政府采購項目調研論證與計劃制定應與教學科研工作需求相結合，盡可能大的發揮資金使用效益；應對高校政府采購范圍及其形式嚴格規定，并對其施以明確的界定，從而有效加強其范圍規定有效率，以便提高采購效率，確保采購工作的可靠性；對采購程序及其工作制度嚴格規范，并與各個部門積極配合，嚴格落實各項監管工作，從而形成合理的監督與制約機制。根據實際情況構建投訴、舉報、處罰制度，為政府采購工作提供良好的保障。盡可能防止社會中違法亂紀行為進入學校，提高高校建設水平。

（二）加強政府采購管理監督組織體系健全性

應根據實際情況健全高校內部政府采購管理監督體系，從而全面掌握高校政府采購各項工作流程。具體而言，應以高校實際發展情況編制相應的政策制度，并嚴格明確工作程序，構建信息反饋途徑，以增強對采購部門及監督部門工作的嚴格管理。必要時應構建采購中心，從而合理指導政府采購部門各項業務有效運營，構建完善的高校內部監督管理機制與組織體系，確保高校政府采購內部監督工作有序運行。

（三）加強政府采購監督工作全程性

高校政府采購工作主要是申請、采購、驗收、付款等項工作，涉及到項目使用單位、采購、驗收、財務等部門。監督工作實施應注重各部門各司其職，確保采購工作均經過授權批準，以實際情況選擇合理的采購方式，確保采購工作符合各項規定，而這些工作均應于事前、事中、事后以針對性措施進行監督。其間事前監督工作應盡可能防止所購物資，設備無法滿足各項需求或采購工作重復浪費，要有效確保采購項目中的購置計劃與資金均符合實際情況，從而有效防止采購工作不按計劃進行，或是缺乏充足的經費采購；再是以采購實際情況立項，確保其符合各項規定，但實行之前應嚴格論證監督項目的必要性與可行性；事中監督應選擇適當的采購方式及供貨商，確保采購決策與招標工作科學有效，應高度關注有無執行《政府采購法》及其相關文件規定，確定所選擇的采購方法是否合適，對達到法規與學校采購制度規定金額以上的項目進行招標采購，保證招標采購工作按規定運行；事后監督則應強調合同、驗收、付款審查、履約情況的及時跟蹤，高校政府采購參與主體應以合理的監督措施展開監督，要及時發現其間存在的問題，并根據實際情況提出處理策略，注重校內采購部門工作人員思想教育，學校也應對政府采購預算與計劃落實嚴格監督。

（四）加強政府采購信息溝通與披露及時性

高校政府采購監督部門應對各項采購活動嚴格監督，且增強學校政府采購職能部門及監督部門各項信息的溝通。應根據實際情況構建政府采購定期報告制度，高校政府采購部門應選擇規定時間為相關部門上報已經完成的采購情況。學校政府采購領導部門要盡可能掌握實際情況，從而選擇重點項目展開事后監督檢查工作，亦或是嚴格監督采購項目事前工作，確保采購項目事中監督工作有序開展。根據實際情況促進政府采購信息化建設，應于學校局域網上展開政府采購信息查詢與統計、交易等功能，而這強調的是電子化政府采購。通常政府采購會采用不同的方式，應以電子系統確保操作工作有序開展，從而確保政府采購活動公開統一，保證各項工作安全通暢，高效便捷。高效政府采購部門應于規定時間，把政府采購法規制度與項目、程序、要求、結果等信息盡數公開，從而提高政府采購透明度。

（五）加強高校內部政府采購監督方式創新性

為了提升高校政府采購監督水平，應根據實際情況創新高校內部政府采購監督方式，其間主要是專項檢查與日常監督、全員監督等項工作。專項檢查工作包括紀檢、財務、審計、資產等部門，并根據實際情況將其結合成檢查組，從而嚴格檢查政府集中采購部門及其項目使用單位，確保政府采購制度執行檢查科學有效。日常監督則強調將執行政府采購制度的問題納入審計工作中，并根據實際情況構建合理的日常監督機制。此種日常監督工作對學校內部集中采購機構各項工作有效控制，并提高政府采購人員工作效率；日常監督結果有其特定的格式，從而形成有效的監督報告，再將各種數據信息于全校范圍內公布；全員監督注重采購組織單位聘請具有相關學科技術資格且經驗豐富的教學科研人員，讓其檢查高校中政府采購工作。監察員應對學校內部的各部門進行定期不規定的檢查，且應賦予其相應的權利，政府采購監察員應將學校的實際情況上報給領導小組，再對業績好的監察員給予相應的表彰。

三、結束語

健全高校政府采購內部監督機制十分重要，可有效提高資金應用效益，以確保高校政府采購行為公平、公開、公正，這亦是高校政府采購工作應不斷完善的一項工作。高校政府采購內部監督機制能夠保證政府采購工作有效運轉，而我國高校政府采購水平不斷提升，但其內部監督機制仍存在諸多不足之處，本文探討了高校政府采購內部監督中存在的問題，提出了高校政府采購內部監督機制問題處理對策，注重政府采購制度完善性的加強，且根據實際情況加強政府采購管理監督組織體系健全性，并充分加強政府采購信息溝通與披露及時性，加強高校內部政府采購監督方式創新性，為高校政府采購內部監督水平的提升提供參考依據。

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采購部管理細則范文第5篇

關鍵詞：高校 采購管理 問題 對策

中圖分類號：F253.2 文獻標識碼：A

文章編號：1004-4914（2015）06-198-02

近年來，隨著高校新校區的建設和財政投入的不斷增加，高校的貨物采購規模日益增大，通過采購為高校節約了大量建設資金；但因采購發生的受賄案件也屢見不鮮。究其原因，既有高校內部管理體制的問題，也有外部社會不良因素的影響。目前，高校貨物采購存在采購的計劃性不強、采購質量和精準性不夠、供應商管理相對欠缺、采購信息化程度不高、采購與資產充分利用的結合不夠等問題。如何科學有效解決上述問題是高校內部職能部門研究的熱點之一。

一、高校貨物采購存在的主要問題

（一）貨物采購缺乏計劃性，隨意性較大

目前，高校的招標采購工作現狀是：一方面，很多采購任務是臨時性的、突發性的，且時間緊，要求急；另一方面，每年制定的采購計劃完成率又不高。究其原因：一是采購計劃本身是否科學可行，二是招標采購管理制度設計是否合理，三是學校內部職能部門協調是否及時有效。以西南政法大學為例，2007至2014年貨物采購計劃當年完成率平均80%，還有20%的采購計劃因各種原因沒有完成；2007至2014年年均貨物采購金額約3000萬元，計劃外貨物采購金額約400萬元，占當年貨物采購金額的13%。

（二）采購質量和精準性不夠

用戶的需求以及用戶對所需貨物的熟悉程度是決定最終采購貨物的質量好壞，能否滿足需求的重要基礎。由于用戶缺乏對所需貨物信息的了解，難以對設備性能、關鍵參數等提出準確要求，使得最終采購的貨物與最初的設想存在差距。由于采購人員大量繁瑣的采購工作使得采購驗收工作得不到應有的重視，加之很多用戶對所采貨物的性能了解有效，最終導致驗收過程成了形式，使采購貨物的質量難以保證。以西南政法大學為例，作為一個文科學校，有關設備、儀器、技術等方面的專業人才相對匱乏。采購人員和用戶對于很多貨物的性能、質量無法準備把握，這就導致了采購貨物的質量和精準度得不到保證。

（三）供應商管理欠缺，信息化程度不高

根據重慶市高校政府采購部門提供的信息統計，目前，大多數高校還未建立起供應商管理制度，缺乏對供應商的售后、服務、質保等方面的跟蹤評價體系；大多數高校的供應商管理系統尚未建立。招標采購工作的信息化程度不高，采購信息統計、匯總、分析等處理能力比較薄弱。以西南政法大學為例，目前還未建成招標采購管理信息系統，很多工作都還延用傳統的紙質文件傳遞流程。

（四）采購與資產利用結合不夠

隨著財政對高校投入的加大，高校的經濟狀況逐步好轉，高校采購的規模越來越大。但采購貨物的效用是否得到充分發揮，高校資產的利用效率到底有多高卻是值得思考的問題。很多高校重采購，輕管理；重采購價格高的，輕產品性能；重小而全，輕統籌利用，資源共享。以西南政法大學為例，每個辦公人員至少配置一臺電腦、一臺打印機，每個學院至少配置了一臺復印機，這就造成了電能、墨盒、紙張等的浪費。特別像打印機、復印機這些高消耗設備應該統籌利用，比如一個樓層配置一臺復印機，讓這臺復印機和該樓層所有辦公室的電腦聯網，通過網絡打印、復印，這樣可以大大降低各種耗能，促進綠色辦公，促進節能減排和環境保護。對于卻有必要的辦公場所再另行配置。另外，由于缺乏辦公設備的配置標準，導致各學院、各部門之間相互攀比，爭相配備高性能、高價格的設備，浪費學校資源。

二、原因分析

（一）高校自身的特殊性

高校不同于行政機關，也不同于企業。高校經費來源包括國家財政撥款、上級補助收入、事業收入、社會捐贈、銀行貸款資金等。另外，高校采購的主體也較多，如高校內部的職能部門、二級學院、校屬研究機構、校辦產業等，二級學院、研究機構、校辦產業這些又具有很大的采購自。由于高校內部和政府采購主管部門的審批流程較長，所以，很難做到采購計劃的準確完整，很難在收入未定的情況下，來確定支出的項目。

此外，高校內部職能部門之間缺乏有效必要的溝通，也是造成采購計劃執行不好，采購質量和精準度不夠的重要原因之一。目前，高校采購計劃出來的時間普遍較晚，不利于采購的執行。以西南政法大學為例，每年的采購計劃要等到六月份才能出來，加上向市財政局申報采購計劃，等候批復，編制采購文件，采購公告，需要耗費大量時間。所以大量的招標采購工作都被安排在暑假期間進行。

（二）內部機構設置問題

目前，高校內部的采購多隸屬于資產管理部門，而資產管理部門又是最大的貨物采購需求者，但資產管理部門并不是最終的用戶，最終的用戶多是學生和老師。由于資產管理部門和學生老師之間的溝通協調不夠，導致所采購貨物的實用性存在問題。加上采購部門附屬于資產管理部門，采購部門缺乏獨立性，資產管理部門對采購結果的干預現象普遍存在。以西南政法大學為例，采購部門掛靠資產管理部門，實際就是資產管理部門的一個科室，經費和人員管理都統一在資產管理部門，缺乏獨立性，不利于采購工作的開展。資產管理部門和最終用戶學生、教師之間缺乏必要的溝通，對于所采貨物是否滿足最終用戶的需求調研不夠，導致學生老師對采購貨物的滿意度較低。

（三）制度建設與執行

制度建設固然重要，但是制度執行與否，執行的準確與完整性更是關鍵。目前，很多高校結合財政部門、教育主管部門頒布的采購規定，制定了自身的規章制度。這些制度在一定程度上規范了高校的貨物采購，促進了學校的廉政建設。（下轉第202頁）（上接第198頁）但是，從操作層面和實際效果來看，高校的采購制度建設還有待進一步提高。而制度設計好之后，最關鍵的就是執行。有些制度雖然規定了，但只是個擺設，并未真正執行，沒有落到實處。以西南政法大學為例，最近幾年相繼制定修訂了一些招標投標、政府采購的制度，2012年又對工程建設招標投標管理辦法和采購管理辦法進行了修訂完善。這些制度為學校建設和發展提供了有力保證，促進了學校廉政工作建設，推動了學校的招標采購工作。但是縱觀這幾年的招標采購工作，或多或少存在一些規避招標采購的項目。這與相關部門未嚴格執行制度密切相關。

（四）人員配置及其專業化水平

普遍來說，高校對采購工作比較重視，都認識到采購工作是腐敗易發點，是廉政建設的關鍵環節之一。但是從實際對采購工作支持的力度來看，還遠遠不夠。首先，人員配置不足，一般高校配3至5人負責招標采購工作，這些人員既要負責采購計劃審批、編制采購文件，又要組織開標評標、擬定合同、組織驗收、辦理收付款等。目前，一般高校一年的招標采購任務多達幾十甚至上百項，涉及資金幾千萬至上億不等。如此大量的資金開支，必須要配置相應的人員。其次，采購人員的專業化水平不夠，采購隊伍中真正學習招標采購專業的幾乎沒有，多半都是半路出家。而采購工作又是一項技術活，對專業知識水平要求較高，所以說采購人員專業化水平的高低事關采購貨物質量和精準度的關鍵之一。

三、對策建議

（一）以完善制度為保障，規范招投標采購行為

進一步健全和完善高校招標采購管理制度，增強制度的執行力，嚴格按制度辦事，以制度管人。一是制訂高校政府采購非公開招標采購方式實施細則，規范高校政府采購非公開招標采購方式的實施程序和具體流程；二是修訂現有采購管理辦法，制訂招標工作管理和監督辦法，強化紀檢、監察和審計部門的監督，充分發揮審計部門專業性強特點，讓審計部門提前介入招投標環節；三是規范和細化招標準備、開標、評標和中標等工作，明確各環節具體要求及工作程序。

（二）以服務發展為核心，強化采購計劃執行

從優化高校資源配置角度來看，高校招標采購工作領導小組應全盤統籌學校招標采購工作，招標采購部門負責具體落實，努力做到應采盡采。一是學校、各二級學院（部門）要增強部門預算編制的科學性和可行性，并把部門預算編制與政府采購計劃有機結合起來，使預算和采購計劃具有可行性和可操作性；二是做好重點（重大）和應急采購項目的限時采購，做好后勤保障工作；三是協調好與使用部門、紀檢、監察、財務、審計等部門關系，加強采購后期監管，提高合同簽訂、執行、驗收、資金收付等環節的效率，盡量減少供貨商、承包商、施工隊到校討債情況，為維護學校穩定和發展創造條件；四是做好采購計劃執行情況的統計分析，時時監控計劃的執行情況，積極督促落實采購計劃，不斷提高采購計劃執行完成率；五是努力探索建立采購周轉金年初預留制度（如每年預算中單獨安排一塊專項經費用于年初采購資金支付），解決年初采購資金支付滯后的問題，提高資金支付效率。

（三）以信息建設為抓手，加強供應商管理

一是完善高校招標采購網站，提高招標采購信息質量；二是加強與政府采購中心聯系，充分利用其網站招標采購信息，擴大學校招標采購信息范圍，增加潛在供應商數量；三是建設招投標采購管理信息系統，該系統應包括供應商管理系統、招標采購系統、投標管理系統等三個子系統；四是積極開展網上詢價采購，制定相關管理程序。積極探索采用網上商城、網上競價等方式進行采購，并配合相關部門搞好電子采購監察。

（四）以源頭治理為抓手，加強風險防范

一是完善內部監督控制制度，針對采購管理和執行中的關鍵點和薄弱點，加強內控制度建設，增強紀檢監察、審計在招投標采購工作中的監督作用，建立科學的業務流程和職責明確的分工，使各部門各司其職，共同加強風險防范；二是加大招標采購部門隊伍建設，特別是加強專業人才的培養，增強工作人員依法、廉政采購的觀念，做好警示教育，使其牢固樹立廉潔自律意識；三是提高辦事效率，增強服務意識；四是配合紀檢監察和審計部門強化招標采購監管，加強對招標采購全過程的事前、事中和事后監督。

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