公司制度實施方案

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公司制度實施方案范文第1篇

一、指導思想

以黨的十和十八屆三中、四中全會精神為指導，全面貫徹落實中央文明委《關于推進誠信建設制度化的意見》總體要求，以完善司法管理體制和司法權力運行機制為重點，加強司法公信制度建設和司法從業人員信用制度建設，推進司法行政信息公開，加強對司法活動的監督，建立健全責任追究機制，深入推行“陽光辦案”、“陽光執法”，最大限度地讓人民群眾在司法案件中感受到公平和正義，樹立執法人員新形象，努力提升司法公信力。

二、主要任務

從2015年至2017年，全面啟動司法公信制度建設。推進司法行政信息公開，建立和完善法律文書網絡公開平臺，全面推行“陽光辦案”、“陽光執法”，加強對執法、司法活動的監督，建立健全責任追究制度。到2020年，基本完成司法從業人員的信用制度建設，完善司法管理體制和司法權力運行機制。

(一)加強機關誠信建設

1、堅持科學決策、民主決策、依法決策。對涉及全局和重大事項實行征求意見、集體討論決定制度，確保決策的公正合法、科學有效。

2、全面推行政務公開。認真貫徹落實國務院《政府信息公開條例》，除涉及國家秘密之外，各類政務信息均應依法予以公開。

3、落實政務承諾制度。切實抓好“首問責任制、服務承諾制、限時辦結制、失職追究制”等制度的落實，確保制定的措施和承諾事項如期兌現，取信于民。對不能兌現的承諾事項，認真進行梳理，說明情況，征得人民群眾的理解;對暫時沒有條件落實的，作出兌現計劃，并明確落實時限和辦法。

(二)大力推動信用制度建設

1、逐步建立和完善信用管理制度體系，為開展信用公示、信用評估和信用咨詢提供制度保障。

2、規范法律服務機構的信用活動。把法律服務機構的信用記錄、歸集、、使用管理和信用評級、信用評估活動納入規范化、制度化軌道。

(三)建設信用信息系統和信息公開平臺

1、積極探索建立法律服務信息數據庫、服務收費查詢、誠信檔案管理、投訴查處情況披露等系統，建立信用信息查詢系統，方便用戶查詢。

2、整合信用信息數據庫。建立律師、公證、基層法律服務、法律援助、司法鑒定機構和法律工作者信用數據庫，不斷擴大數據采集和覆蓋范圍，確保信息客觀、真實、準確，并在此基礎上進行科學分類，深化信用信息資源的應用。

3、完善信息網絡公開平臺。爭取在2016年底建成司法行政信息網絡公開平臺。

(四)規范法律服務的誠信行為

1、整頓法律服務市場。嚴格資格認定與市場準入，強化對注冊、法定年檢等環節的監管；規范法律服務行為，建立公平競爭、合理收費、優質服務的運行機制;建立誠信檔案，完善執業誠信記錄，并定期進行檢查披露;加強對律師、公證、法律援助、基層法律服務、司法鑒定等法律機構的監管，加大對違法違規案件及其人員的查處力度，堅決杜絕出具虛假報告、提供虛假信息等違法違規行為。

2、建立行業信用守則，引導行業自覺形成維護信用的良好風氣，提升行業信用水平和公信度。建立誠信監督管理和失信懲戒機制，因失信對其他法人和自然人合法權益造成損害的，除依法承擔賠償責任外，還要對相關責任人給予相應處罰。

(五)廣泛開展社會誠信宣傳教育

1、結合普法教育，廣泛開展全社會的誠信宣傳教育，倡導“愛國守法、明禮誠信、團結友善、勤儉自強、敬業奉獻”的基本道德規范。

2、利用多種載體開展形式多樣、生動活潑的誠信宣傳教育活動。

三、當前重點工作

(一)建立健全工作制度。進一步健全落實辦事公開和服務承諾制度，全面加強法律服務行業誠信建設，規范法律服務工作運行。公證處、律師事務所、基層法律服務所、司法鑒定中心必須將收費標準、辦事流程、服務承諾等事關當事人切身利益的制度和規定，全部上墻公開，廣泛接受群眾的監督。法律援助中心要建立健全經費困難證明操作規程、異地辦案協作制度，簡化申請、受理和審批程序，確保困難群眾及時獲得援助。

(二)建立誠信檔案。建立法律服務機構和法律工作者信用檔案。公證、律師行業工作人員由綜合股采集誠信信息，建立檔案，要在2016年元月底前完成；法律援助、司法鑒定、基層法律服務行業分別由縣法律援助中心、司法鑒定管理股和基層股負責采集誠信信息，建立檔案，要在2016年2月底前完成。

(三)完善誠信信息公開。目前依托縣人民政府信息公開平臺，依法、規范、適時披露法律服務行業誠信信息。

(四)建立誠信監督管理和失信懲戒機制。結合年檢注冊和執法檢查，加強對律師、公證員和司法鑒定機構、基層法律服務機構及其工作人員的監管，加大對違紀違法行為的懲戒力度。

四、工作要求

公司制度實施方案范文第2篇

下半年要完成的八項主要工作任務

第一項工作 全力配合公司實行《保安隊員績效掛鉤實施方案》，真正提高隊員的工作積極性。

1、修改完善《保安隊員績效掛鉤實施方案》。

2、和管理處一起做好績效方案的宣傳、動員、準備工作。

3、認真履行績效管理的檢查、監督職責，公正、公平處理問題，決不姑息違規隊員，努力在保安隊營造人人遵守公司制度的正氣。

第二項工作 強化對正、副隊長的培訓,全面提高正、副隊長的綜合素質。

1、制定正、副隊長培訓方案

2、從X月份開始每個星期二天，一共進行為期十天的正、副隊長強化培訓。

3、在X月中旬就培訓內容分別進行業務和軍事考核。

第三項工作 加強對保安隊員的日常培訓，提高隊員工作水平。

1、制定下半年保安隊員的培訓計劃。

2、認真落實培訓計劃，半年集中搞一次軍事訓練比賽，條件成熟考慮搞一次安全知識競賽。

3、摸索培訓經驗，形成一種長效機制。

第四項工作 規范對新聘保安隊員的培訓，使新隊員盡快熟悉工作。

1、制定新聘隊員培訓方案。

2、結合公司實際情況，由保安部對新隊員進行三天的業務培訓后，由保安隊長對新隊員進行實際工作輔導和軍事、消防訓練一個星期，八天后由保安部考核，考核合格后納入常規訓練。【您正瀏覽的文章由(第一·范·文網)整理，版權歸原作者、原出處所有。】

3、在今后的工作中，對每個新聘隊員依此進行規范培訓。

第五項工作 加強業務學習，提高自身業務素質。

1、貫徹公司的學習制度，每月至少組織二次學習。

2、二次學習中至少一次擴大到隊長層面。

第六項工作 做好本職工作，加強對各保安隊的檢查監督，積極和管理處溝通，共同做好保安工作。

1、對照部門職責和崗位職責，做好日常工作。

2、加強巡查崗亭，特別是管理處下班以后的時段。

3、就了解到的情況、問題和管理處共同分析研究，認真解決。

第七項工作 多方位了解保安隊員，認真做好保安隊后備干部的培養工作。

1、實事求是地對所有隊員進行能力評估。

2、建立后備保安干部名冊。

公司制度實施方案范文第3篇

一、成立組織，制定方案。為抓好機關效能建設，首先成立了以主任高文峰、黨委書記于旺同志為正副組長的機關效能建設領導小組，設置了機關效能建設辦公室，負責對機關效能建設的組織、督促、檢查，并設立了五名機關效能建設監督員；其次是制定實施方案，實施方案共分三大部分、四個步驟：“三大部分”即指導思想、方法步驟、組織領導。“四個步驟”即：學習動員階段、自查自糾階段、完善制定階段、總結階段。通過成立組織，制定實施方案，為抓好機關效能建設奠定了組織基礎。二、搞好動員，提高認識。在這個階段中，我們把開展機關效能建設同開展的文明機關創建活動結合起來抓。學習了《中華人民共和國行政許可法》、國務院《全面推進依法行政實施綱要》、《公務員暫行條例》和縣委、縣政府《關于進一步優化經濟發展環境的若干紀律規定》、《關于開展機關效能建設的意見》及有關工作制度、工作紀律等內容。通過學習，使機關全體職工對機關效能建設有了進一步的理解。大家認為，機關效能建設，關鍵是一個“素質”問題，沒有較高的素質，就不可能有較好的辦事效率，從而促進了全體職工認真學習的氛圍，帶動了工作上的增效，為今后的機關效能建設奠定了思想基礎。

三、查找問題，邊查邊改。此項工作安排兩個月時間，通過班子會、職工會、老干部座談會，征求基層主任會等形式認真查找問題。查找內容：一是解決“辦事難”問題；二是解決“素質不高”問題；三是解決作風不實問題；四是解決“效率低下”問題；五是解決“服務質量”問題；六是解決便民措施問題。通過多種形式征求意見，機關主要存在四個問題。一是個人素質有待提高；二是工作效率需進一步提高；三是服務質量有待改進；四是便民措施上要進一步加強。對存在的四個問題，號召從黨員做起，做到邊學邊改。在黨員的帶動下，機關風氣煥然一新，學習空氣濃了，說話客氣了，工作緊張了，效率提高了。

四、認真總結，整章建制。問題找出后，縣社黨委采取了三項措施，一是加強學習，提高素質；二是制定整改措施，強化改進；三是整章建制，規范行為。在整章建制上，我們建立了七種制度。一是建立了“崗位責任制”；二是“服務承諾制”；三是“限時辦結制”。同時還為生產公司制定了“商品追溯制”、“職業道德守則”、“連鎖加盟店便民措施”、“連鎖加盟店服務承諾”等七項制度。通過整章建制，進一步規范了機關工作程序，堵塞了機關管理漏洞，實現了以制度規范行為，以制度管人管事的新機制。對推動機關效能建設步入經常化、制度化的軌道，樹立機關形象起到了保障作用。

五、突出服務，以“萬村千鄉”市場工程建設為主，大力興辦“農家店”，積極改善現代農村消費環境。

公司制度實施方案范文第4篇

為貫徹落實《****有限公司印發持續優化營商環境提升供電服務水平兩年行動計劃方案的通知》（新電辦【2018】569號）要求，不斷提高客戶“獲得**”指數，公司制定了具體實施方案和專項小組，周密部署，分析存在的困難和問題，扎實推進優化**營商環境工作，現將具體落實情況匯報如下：

一、一季度工作完成情況

（一）業擴報裝及指標完成情況

第一季度完成新裝（增容）戶數**萬戶，報裝容量**萬千伏安；其中高壓新裝（增容）戶數**萬戶，報裝容量**萬千伏安，低壓新裝（增容）戶數**萬戶，報裝容量**萬千伏安。業擴報裝服務規范率99.4%，全*排名第七位。線上辦電率99.89%。

（二）重點工作開展情況

1.強化信息公開，接受社會監督。一是營業場所公示業擴報裝服務流程、各環節辦理時限、告知書等信息，提高供電企業工作透明度。二是營業廳設置能監辦外網查詢終端，方便客戶查詢相關政策、選擇具有資質的施工單位。

2.進一步壓縮辦電時間。一是執行“一證受理、一次性告知”及低壓居民客戶免填單制度，做到讓客戶最多跑一次。二是全面推行“一柜通”模式，建立大客戶綠色服務通道，具備裝表條件的低壓零星居民客戶推行“收資、裝表同步辦結”。三是在營業廳或主動上門向客戶介紹“掌上**APP”、95598互動網站等功能，引導客戶線上辦電和遠程繳費，減少客戶臨柜次數。四是壓減業擴報裝環節，大中型企業客戶辦電環節由7個壓減4個，小微企業客戶辦電環節由5個壓減3個，推行驗收合格當日完成送電。

3.推進配網用戶分界設備排查，讓客戶辦電更省錢。截止3月底，已完成8507戶用戶產權分界設備資產摸底，完成總量70.86%，與用戶簽訂資產無償移交意向書2601戶。10千伏及以下業擴項目報裝容量“全部開放”，涉及業擴配套項目建設，實行內轉外不轉原則，確保客戶工程與配套工程同步實施。低壓居民新裝實現“表前零投資”。

4.配合政府規范**施工市場秩序。嚴格把關**施工方資質審核，對用戶工程重點針對設計、施工、調試等環節涉及的承裝（修、試）企業的49家企業資質進行審核，方便**客戶查找篩選，杜絕不良企業欺詐客戶，確保施工質量和施工秩序。

5.常態化開展自查工作。業擴報裝工作列為公司專項審計和協同監督內容，通過專項檢查發現自身問題，以自查自糾方式及時改進，不斷提高供電服務水平，累計對1122戶新裝（增容）客戶開展電話回訪，發現問題12項，及時進行了糾偏。

6.加強政策宣貫。先后以電視電話會議、現場培訓、專題會議等多種方式，組織召開5次會議，傳達宣貫優化營商環境提升供電服務水平的實際內容，讓基層吃透優化營商環境工作精神。每日跟蹤在途業擴報裝工單時限預警，確保客戶業擴報裝工程按期裝表送電。

二、存在問題

1.項目落實晚，推進緩慢。****有限公司2018年下達兩年行動實施方案后，我公司持續優化營商環境綜合計劃2019年3月下發，項目實施從前期摸底到組織實施，從項目需求開始，需要立項、初設可研、財務預算、物質采購、施工招標等多環節，導致項目實施緩慢。

2.公變容量普遍偏小，不滿足小微企業100千伏安以下容量的接入要求。各縣供電供電公司公變容量普遍存在20千伏安、50千伏安，對目前優化營商環境新要求的100千伏安以下容量接入存在困難。

三、下一步工作措施

1．持續提升優質服務水平。一是建立辦電關鍵環節短信推送機制。在完成受理和送電等關鍵環節的同時，向用戶推送服務短信，告知其專屬服務經理，增強客戶服務體驗感。二是積極與政府主管部門對接，掌握政府扶貧、招商引資、重點項目的用電需求對接，提前做好項目儲備。三是對政府轉移勞動力安置的小微企業和衛星工廠的報裝需求進行實時跟蹤，做好解決當地就業、勞動力轉化的“衛星企業”用電保障問題。

2．優化內部流程，壓減業務時間。各部門建立長效溝通機制，對現有業務流程再次壓減，交叉業務必須以書面形式傳遞或督辦，業務傳遞后半個小時未答復是否接收的，要以短信、即時通訊工具再次催接，任何環節開展的業務必須留有相關記錄信息，實現小微企業5天完成送電，大中型企業15天內完成送電。

3．推動客戶辦電更省錢。高壓客戶新裝（增容）產權分界點以上由供電公司投資建設，較少客戶投資成本。2019年3月4日已下達業擴配套項目及優化營商環境項目資金各1000萬元，目前已征集各供電單位項目需求，計劃4月份實施。

公司制度實施方案范文第5篇

中石油股份公司上市以來，作為中石油煉化生產基地的撫順石化公司（以下簡稱公司）在實施管理創新，提高管理水平方面，采取了一系列措施，取得了顯著的成果。財務管理全面實施“一個全面，三個集中”的管理體制和運行機制。大力推進營銷集中管理，推廣電子商務，實施集中采購，不斷挖潛增效。法律、審計和效能監察工作進一步拓寬領域，突出重點，搞好服務和監督，在控制和防范風險方面取得了明顯的成效。公司整體通過了質量、健康、安全、環境管理體系認證，及時建立和完善相關規章制度，用制度規范各項管理工作。

在取得成績的同時，還應清醒地認識到，公司在內部控制管理工作中仍存在著不足之處。主要表現在以下3個方面：

（一）在管理制度和方法上還有許多與市場經濟要求不相適應的地方，體制的改變客觀上要求必須進行管理制度的創新。

（二）隨著市場化程度的日益提高，競爭的日趨激烈，國家能源緊張、原油價格高位運行、零售市場開放、化工進口關稅持續減讓、節約型能源的新標準等諸多經營風險將由企業直接面對，安全生產責任日漸突出，各種風險的規避已成為當務之急。

（三）公司多年的運作經驗積累了大量的內部控制制度，但是這些制度基本上是以單項業務或部門為基礎制定的，沒有形成統一規范的體系。另外對內部控制制度在設計和實施方面的有效性評價很難進行。

二、內部控制體系構建的目標

根據公司內部控制現狀與不足，內部控制體系構建的總體目標設定為：以COSO控制框架為基礎，全面落實股份公司內部控制體系框架，持續滿足上市地和國內相關法律法規要求。

內部控制體系建設具體工作目標為：制定內部控制體系建設實施方案，補充、修訂相應制度，編制并執行與對外披露財務信息密切相關的流程和關鍵控制，達到股份公司檢查驗收和一次通過外部審計的基本要求。公司內部控制體系建設委員會作為高層指導，審定實施方案后，以內部控制項目組為依托，對各小組分管的每項計劃逐條落實到人，確定時間點和工作目標。項目組依據各組計劃分解編制了內部控制項目組工作實施計劃，并結合股份公司內部控制項目考核標準，按工作實施計劃推進考核。

三、內部控制體系構建方案的具體實施

（一）內部控制體系構建的實施安排

公司內部控制體系構建的計劃期為1年，具體階段及所用時間分布如下：

1個月完成跟單測試；2個月完成關鍵控制管理文件；1個月完成關鍵控制測試，按照項目組總體安排完成控制環境測試和信息系統測試；1個月配合完成股份公司內部控制體系項目驗收測試；1個月按總部的內控管理文件，全面啟動內部控制體系運行；6個月內部控制體系運行和維護。

（二）內部控制體系構建方案具體實施的關注點

內部控制方案具體實施的關注點主要有控制環境、風險評估、控制活動、信息與溝通、監督等5個COSO內部控制體系框架要素。

1.控制環境

控制環境的營造主要從以下7個方面實現：

（1）樹立誠信和正確的道德價值觀

公司制定了高級管理人員道德準則，高級管理層共同提出并遵守《撫順石化公司領導班子公約》。

為加強廉政監督，公司發出《致領導干部配偶的一封信》，從直系親屬配偶做起。同時編印了《警世明鑒》，開展多種形式的領導干部家庭助廉系列活動，加大反舞弊宣傳，大力營造良好的內部控制環境。

（2）致力于提高員工工作能力及促進員工職業發展的承諾

公司通過開展定崗、定編、定員、定規范、定職責“五定”工作，編制下發《員工崗位職責描述》，對高級管理人員、審計及財務系統等與財務密切相關的崗位進行了規范的描述，使關鍵崗位履行職責和行使職權有了依據。

在促進員工職業發展的承諾方面，公司對21個重要工種開展競技，對各種工種的狀元給予物質和精神上的嘉獎，促進員工的職業發展。

（3）管理理念和經營風格

在加強管理理念和經營風格方面，公司主要采取以下措施：一是對投資、債務、資金等實施集中管理；二是建立統一授權、分級管理、歸口把關、各負其責的合同管理體制；三是對重大決策由公司班子聽取相關部門意見后，集體研究決定；最后，改進公司對數據處理、財務報告等的態度。

（4）組織結構

公司財務資產處發揮財務管理和監督職能，總會計師作為公司的高級管理人員參與主要經營活動的決策。公司選擇的會計制度符合會計法規和股份公司的規定，并按要求進行實施。公司實行財務集中核算。各所屬單位的財務人員行政隸屬關系收歸公司，由公司向所屬單位派駐財務人員。

（5）權力和責任的分工

公司實行股份公司領導下的總經理負責制，通過組織實施員工崗位職責描述、整理業務授權權限指引等措施，對職責權限進行適當分配，從而建立起責任與職權和職責相對應的管理體系。

公司對業務活動的授權，根據不同的業務性質，在管理權限上進行明確劃分。在合同及糾紛案件管理方面，公司規定凡是以合同形式表現的經濟協議以及對糾紛案件的訴訟人均實行授權管理。

（6）人力資源政策及程序

在完善人力資源政策及程序方面，主要包括改進關鍵崗位和緊缺人才的選拔機制，制定業績考核辦法和培訓制度，確保員工技術素質和業務能力達到崗位要求；加強勞動合同、人事檔案管理等。

（7）反舞弊

反舞弊主要包括舉報機制，由監察處負責受理在會計、財務控制或審計等方面的違規和舞弊行為的舉報，并進行相應的調查。定期進行舞弊風險分析，研究防范舞弊行為發生的制度及措施。定期召開反舞弊情況通報會，公司內部審計與監察處互通信息，遇有重要情況或重大問題時，隨時召開，并向管理層匯報。

2.風險評估

風險評估是識別及分析相關風險及其對公司目標實現的影響。公司已確認、記錄全部每個流程、每個步驟中存在的風險和已建立的控制。重點強調與財務報表和附注的真實性、準確性有關的控制、防止舞弊、欺詐行為的控制、資產安全的控制。通過建立流程圖、風險數據庫和風險控制文檔（RCD）來查找現有控制的差距和不足，進行差異分析，補充和完善現有的控制措施，以達到防范風險的目的。結合關鍵控制點，完善了關鍵控制風險文檔，標注了關鍵控制點。公司還將在中石油公司總部風險管理標準基礎上，全面識別和處理各種因素引發的特殊風險。

3.控制活動

（1）建立經營活動分析評價制度

按照內部控制框架體系要求，公司每月都要編制技術經濟指標和財務狀況分析，主要包括上報煉油、化工板塊經濟活動分析，公司內部經濟活動分析，分別與預算、同期、上月比較，對當期的財務報告做全面、詳細的分析，為領導決策提供依據，達到資源優化的目的。

上報中石油公司總部的《煉油板塊經濟活動分析框架》主要包括以下內容：生產經營活動的簡要總結、財務指標完成情況分析；煉油毛利分析、KPI指標完成情況、關聯交易情況、資金管理情況、效益預測、問題與建議、附表等。

《公司內部經濟活動分析框架》主要包括如下內容：主要指標的當月和累計完成情況說明；噸原油盈利情況和原油保本點分析，煉油、化工主要產品盈利水平分析；資金計劃執行情況分析和營運資金分析；資本性投資情況及關聯交易執行情況分析；庫存情況分析；增減利因素分析；停工損失分析；問題和建議等。

（2）控制現狀描述與分析

為對公司內控現狀進行全面描述和客觀分析，公司制定了控制現狀與描述分析表（見表1）。

（3）建立關鍵控制管理文件。包括關鍵控制文檔、流程圖、風險控制文檔和關鍵控制程序文件。

（4）按股份公司總部的財務報告流程執行期末財務報告流程。

（5）結合股份公司總部控制活動制度要求，在公司內部控制活動過程中，建設并完善各項控制活動制度和標準，主要包括：控制活動的標準和管理制度；控制目標及要求的標準；風險控制分析文檔編制標準和模板；關鍵控制確認標準及審定程序；建立內部控制制度文件索引的標準；關鍵控制程序文件；涵蓋上述標準的控制活動管理制度

4.信息與溝通

公司需在廣泛的范圍內進行有效的溝通，包括自上而下、公司內部及自下而上的溝通。管理層必須清楚地告知所有員工應嚴格執行各自的內控職責。員工必須理解自身在內控體系中的職責，以及他們自身的活動與其他人工作之間的互動關系。員工還必須擁有向機構高層報告重要信息的途徑，并且還必須與外部各方進行有效溝通，如客戶、供應商、監管機構及股東。依據股份公司總部信息系統總體控制制度制定相應細則予以實施。

公司實現財務、資金、結算、物資、銷售、合同關鍵經營系統實施數據集中，軟件統一。規范電子表格管理，建立相應制度，擬將部分電子表格轉為系統表格，自動生成。描述公司溝通現狀，形成內控相關信息溝通管理規范。建立信息系統溝通制度索引。

5.監督

公司必須經常或定期對內部控制體系的質量進行監督。目前的監督發生在運營過程中，包括管理層的日常監督以及其他員工在履行職責時采取的其他行動。管理層單獨評估的范圍和頻率取決于具體的風險以及當前監督程序的有效性。按照中石油股份公司總部規定，建立體系維護與管理制度，建立內控測試標準。按照國資委8號令修改內審工作制度，制定缺陷報告管理制度細則，制定缺陷認定標準，開展內部審計、效能檢查、內控審計、管理層測試等監督。

四、構建內部控制體系框架的幾點收獲

（一）風險識別與防范能力進一步增強，內控取得階段成果

編制完成了12大類涵蓋物資采購、生產、建設等業務的14個流程目錄、流程圖和程序文件。編制完成了13個一級流程、100個末級子流程的關鍵控制管理文件，修訂了部分管理制度。

在內部控制體系建設過程中，公司收集了221份實施證據，規范實施證據106份。對公司100項重要業務進行有效性測試，取得關鍵控制實施證據121份。通過內部控制體系建設，系統梳理了關鍵控制流程，進一步提高了公司風險識別和風險控制的能力。

（二）公司誠信度進一步提高，外部形象明顯改善

向企業用戶客觀真實地展示了公司在關鍵控制文檔、控制環境建設和信息系統規劃的實踐情況。從企業內部看，內控體系建設幫助公司員工樹立誠信管理理念和積極進取的工作作風，營造出良好的誠信環境。從企業外部看，內部控制建設促進了與其他單位的交流與溝通，面向社會展示公司內部控制建設進展，這些做法得到了同行業和社會用戶的認同，公司外部形象顯著改善，企業市場競爭力顯著提升。

（三）企業內部管理水平上臺階，管理運行成本顯著下降