預算草案報告

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各位代表：

受自治區(qū)人民政府委托，我向大會作*年全區(qū)與自治區(qū)本級預算執(zhí)行情況和*年全區(qū)與自治區(qū)本級預算草案的報告，請予審查全區(qū)預算草案，批準自治區(qū)本級預算草案，并請列席的自治區(qū)政協(xié)委員和同志們提出意見。

一、*年全區(qū)與自治區(qū)本級預算執(zhí)行情況

*年，我區(qū)各族人民在自治區(qū)黨委的正確領導下，堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，全面貫徹黨的*、*、四中全會和自治區(qū)黨委八屆五次全會精神，按照自治區(qū)十屆人大二次會議的要求，緊緊抓住國家實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略、中國—東盟博覽會落戶南寧以及泛珠三角經濟圈構建的歷史機遇，牢固樹立和認真落實科學發(fā)展觀，堅持以經濟建設為中心，按照“五個統(tǒng)籌”的要求，支持解決“三農”問題，促進農業(yè)發(fā)展；支持實施沿海基礎設施建設大會戰(zhàn)，著力推進工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進程，促進全區(qū)經濟、社會事業(yè)加快發(fā)展；全面推進依法理財，整頓和規(guī)范市場經濟秩序，擴大對外開放，優(yōu)化投資環(huán)境；深化各項財政改革，加強財政監(jiān)督管理，圓滿地完成了自治區(qū)十屆人大二次會議確定的各項財政收支計劃，全區(qū)預算執(zhí)行情況總體良好。

（一）*年全區(qū)預算執(zhí)行情況

預計全區(qū)財政總收入563.01億元，財政總支出506.79億元，收入和支出相抵，年終滾存結余56.22億元，扣除結轉下年繼續(xù)使用的專款51.25億元，全區(qū)當年財政收大于支4.97億元。

*年，全區(qū)地方一般預算收入預計完成237.73億元，完成預算的111.2%，增長16.7%（全區(qū)組織的財政收入預計完成403.68億元，完成預算的111.2%，比上年增長18.2%）。*年全區(qū)一般預算支出預計完成504.80億元，完成年度預算（簡稱“預算”，下同）的90.8%，增長13.8%。此外，預計全區(qū)基金預算收入54.82億元，基金預算支出49.07億元。

現在向各位代表報告的*年全區(qū)預算執(zhí)行情況，是根據各地預計數匯總而成的，與實際執(zhí)行情況相比會有一些出入。待全區(qū)決算編成后再按《預算法》和《廣西壯族自治區(qū)預算監(jiān)督條例》的有關規(guī)定，報自治區(qū)人大常委會備案。

（二）*年自治區(qū)本級預算執(zhí)行情況

預計自治區(qū)本級財政總收入363.34億元，財政總支出350.75億元，收入和支出相抵，年終滾存結余12.59億元，扣除結轉下年繼續(xù)使用的專款10.75億元，自治區(qū)本級當年財政收大于支1.84億元。預計自治區(qū)本級基金預算收支分別完成28.26億元和24.57億元。這個預計數與今后的決算數相比會有一些出入，待*年自治區(qū)本級決算正式編成后，再按照有關規(guī)定，報請自治區(qū)十屆人大常委會批準。

自治區(qū)本級地方一般預算收入預計完成32.25億元，完成預算的104.5%，比上年增長14.7%（自治區(qū)本級組織的財政收入預計完成45.20億元，完成預算的102.1%，比上年增長11.9%）。一般預算支出預計完成137.62億元，比上年增長16.9%。

根據《廣西壯族自治區(qū)預算監(jiān)督條例》的規(guī)定，現將自治區(qū)本級總預備費的預算執(zhí)行情況說明如下：

*年自治區(qū)本級年初預算安排總預備費1.80億元，其中：預備費0.90億元，民族機動費0.90億元。預備費的主要動支情況是：基本建設支出0.45億元；水利和氣象支出0.2億元；其他支出0.15億元。民族機動費的主要動支情況是：教育支出0.1億元；其他支出0.7億元。

總的來說，*年全區(qū)與自治區(qū)本級預算執(zhí)行情況是好的。在煤電油運緊張、嚴重干旱、禽流感等造成的不利影響以及取消農業(yè)特產稅、降低農業(yè)稅稅率、出口退稅機制改革等減收增支因素較多的情況下，較好地完成了各項財政預算任務，全面完成了自治區(qū)十屆人大二次會議通過的全區(qū)財政收入增長9.0%的任務，并做到了當年財政收支平衡，略有結余。

二、*年為完成全年預算所做的主要工作

各位代表，*年全區(qū)的財政工作在自治區(qū)黨委的正確領導下，在各級人大的大力支持下，我們重點抓了以下幾項工作。

（一）堅持依法組織收入，財政收入突破400億元，提前完成“十五”計劃

根據12月份的快報統(tǒng)計，*年全區(qū)組織的財政收入完成403.68億元，完成年初預算111.2%，比上年增長18.2%。在全年政策性減收因素較多的情況下，財政收入突破400億元來之不易。*年，政策性減收因素主要有:取消煙葉以外的農業(yè)特產稅減收8.92億元;農業(yè)稅稅率降低1個百分點減收1.09億元；出口退稅機制改革減收7億元；貫徹落實西部大開發(fā)、對外開放等中央和自治區(qū)出臺的相關財稅優(yōu)惠政策，也使財政收入減收較多。為實現自治區(qū)黨委提出的經濟發(fā)展“三突破”的要求，全區(qū)各級財稅部門圍繞財政收入突破400億元的目標付出了巨大的努力：一是堅決貫徹執(zhí)行“加強征管、堵塞漏洞、清繳欠稅、懲治腐敗”的稅收工作方針，嚴格執(zhí)行稅收法律法規(guī)，依法治稅，依率計征，努力做到應收盡收；同時，堅持實事求是，反對弄虛作假；二是采取有效措施，增強財政、稅收、國庫等部門的協(xié)調配合，實現了財政收入的均衡入庫；三是加大對非稅收入的監(jiān)繳和稽查力度，防止財政收入流失，確保了全區(qū)財政收入400億元奮斗目標的圓滿完成。

（二）充分發(fā)揮財政職能作用,集中財力辦大事，壯大財源基礎

*年，在國家加強宏觀調控，壓縮國債規(guī)模的情況下，全區(qū)財政直接用于經濟建設的投入達155.92億元，比上年增長16.9%。一是大力支持沿海城市基礎設施建設。按照自治區(qū)黨委關于實施工業(yè)興桂的戰(zhàn)略部署，自治區(qū)財政積極籌措資金，安排沿海城市基礎設施建設資金6億元，重點用于支持防城港20萬噸泊位項目、沙潭江至企沙一級公路、企沙工業(yè)園區(qū)供水及路網工程、北海港三期配套航道工程、北海出口加工區(qū)基礎設施建設工程、欽州港10萬噸級航道工程、欽州臨海工業(yè)區(qū)水源工程及污水管網工程等27個基礎設施項目的建設，為推進沿海工業(yè)的快速發(fā)展奠定基礎。二是為確保首屆中國—東盟博覽會的舉辦，大力調整財政支出結構，整合部分專項資金，自治區(qū)財政籌措資金5.8億元用于支持博覽會的基礎設施建設及會議舉辦。三是自治區(qū)財政安排1億元支持洛湛鐵路建設項目征地拆遷工作。四是支持重點企業(yè)科技創(chuàng)新。通過采取財政貼息或補助的辦法支持一批自治區(qū)大企業(yè)、大集團和行業(yè)排頭兵的技術改造，支持龍頭企業(yè)帶動中小企業(yè)的發(fā)展。*年，自治區(qū)安排企業(yè)挖潛改造資金1.31億元，支持了汽車、制糖、鋁業(yè)、醫(yī)藥、鋼鐵、機械、電子及信息化、建材、化工等重點企業(yè)技術改造項目36項，并帶動銀行貸款11.59億元，企業(yè)自籌資金12.79億元。五是支持出口企業(yè)開拓國際市場，促進外貿出口。為適應出口退稅機制改革，鼓勵我區(qū)企業(yè)“走出去”，開拓國際市場，*年自治區(qū)本級財政安排了全區(qū)出口退稅超基數負擔專項資金0.30億元和外貿發(fā)展促進資金0.15億元，同時還爭取了中央安排的西部地區(qū)外經貿發(fā)展促進資金、中小企業(yè)國際市場開拓資金、出口產品研究開發(fā)資金、出口產品技術更新改造項目貼息等專項資金共0.78億元，促進了我區(qū)外貿出口，拉動了我區(qū)外向型經濟的發(fā)展。六是繼續(xù)支持經濟結構調整，努力推動國有企業(yè)改革。*年，自治區(qū)安排結構調整資金0.50億元，支持我區(qū)產業(yè)結構調整和扶持企業(yè)做大、做強，推動了柳鋼等部分企業(yè)上規(guī)模，提效益。安排國有企業(yè)關閉破產補助資金0.96億元，妥善解決有色、煤炭企業(yè)關閉破產中出現的問題，確保社會穩(wěn)定。七是支持民營經濟發(fā)展。不僅將民營企業(yè)納入財政支持發(fā)展的扶持范圍，而且為民營企業(yè)提供財務會計管理服務，幫助其提高管理水平。

（三）合理安排財政支出，促進全區(qū)經濟社會事業(yè)協(xié)調發(fā)展

一是支持解決“三農”問題取得重要進展，農村稅費改革取得初步成果。取消除煙葉以外的農業(yè)特產稅、降低農業(yè)稅稅率一個百分點，進一步減輕農民負擔。*年，我區(qū)農民負擔的農業(yè)特產稅、農業(yè)稅比上年減少10.01億元，減幅為55.7%。加大農業(yè)投入和農業(yè)綜合開發(fā)力度。全區(qū)共安排支農支出45.62億元，比上年增長52.4%，重點支持了農業(yè)基礎設施建設、農業(yè)科技成果推廣與示范、特色農產品示范基地建設和農業(yè)標準化生產。加快了林業(yè)和水利建設，進一步改善了生態(tài)環(huán)境，提高了農業(yè)綜合生產能力，促進了農民增收。據統(tǒng)計，*年我區(qū)農民人均純收入可達2300元，比上年增長9.5%。做好糧食直補試點工作。貫徹落實中央關于糧食流通體制改革政策，*年自治區(qū)本級從糧食風險基金安排0.25億元，對全區(qū)18個糧食主產縣種糧農民實行直接補貼與儲備糧訂單收購掛鉤試點，大大提高了農民種糧積極性。支持邕寧、全州等12個縣的農民和農機服務組織實行大型農機具購置補貼試點。加快推進貧困地區(qū)經濟發(fā)展和社會進步。*年自治區(qū)財政安排扶貧資金1.5億元，同時爭取中央財政扶貧資金6.28億元，財政扶貧資金使用成效比較顯著：改擴建村屯四級道路8000公里，修建沼氣池5.5萬座，改善飲水困難農戶17萬戶，實施實用技術和勞務輸出培訓20.44萬人次，改善和鞏固了270個異地安置場22萬貧困人口的生產生活條件。

二是支持教育事業(yè)發(fā)展。全區(qū)教育支出89.02億元，比上年增長12.5%。努力改善農村中小學的辦學條件。安排農村中小學危房改造資金2.30億元；投入2.22億元實施“國家貧困地區(qū)義務教育工程”和“西部地區(qū)農村寄宿制學校建設工程”，確保全區(qū)到2007年基本普及九年義務教育和基本掃除青壯年文盲；投入1.06億元組織實施現代遠程教育工程。支持貧困學生就學。設立“廣西壯族自治區(qū)人民政府獎學金”，安排自治區(qū)人民政府獎學金0.05億元，每年獎勵2800名普通高校貧困生中品學優(yōu)良的學生；投入0.79億元對部分農村義務教育階段家庭經濟困難學生試行“兩免一補”（即免書本費、免雜費、補助寄宿生生活費）。支持高等教育事業(yè)的發(fā)展。重點安排廣西大學“211”工程專款0.25億元，支持廣西大學建設，使廣西大學的整體辦學水平明顯提高，已經納入國家省部共建高校行列；安排高校教學儀器設備貸款貼息及學科建設資金0.37億元，改善高校辦學條件，支持重點學科建設。

三是促進科學文化事業(yè)發(fā)展。全區(qū)科技支出（包括科技三項費用和科學支出）6.55億元，比上年增加0.17億元，增長2.7%。科技投入重點支持“工業(yè)興桂”科技項目，如自治區(qū)本級用于制糖、中藥現代化、制造業(yè)信息化和網絡多媒體支持等項目0.36億元；投入0.28億元推進科技體制改革，促進科研院所成果轉化；支持科研院所改制，安排專項經費0.46億元；投入0.39億元改善科研條件和促進大型科研儀器協(xié)作共用；投入0.5億元建設廣西科技發(fā)展大廈；大力支持各項科普活動。全區(qū)文體廣播事業(yè)費支出15.03億元，比上年增加1.45億元，增長10.7%。自治區(qū)投資0.5億元對廣西圖書館進行了擴建改造；投入0.67億元支持村村通廣播電視，逐步解決全區(qū)50戶以上自然村、屯廣播電視收聽收看難的問題。

四是推進公共醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。全區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生支出21.69億元，比上年增加0.67億元，增長3.2%。加大對農村衛(wèi)生事業(yè)投入，重點支持農村醫(yī)療衛(wèi)生服務體系的建立。利用國債資金1.76億元建設農村醫(yī)療衛(wèi)生服務體系；支持3個試點縣建立新型農村合作醫(yī)療制度，參保農民124.8萬人，占試點縣農民的63.4%。積極推進基本醫(yī)療保險制度改革。*年，全區(qū)各市縣已全部啟動實施基本醫(yī)療保險制度，參保人數達286萬人。支持藥品監(jiān)督管理實行自治區(qū)以下垂直管理體制的建立。

五是加大財政對社會保障投入力度，促進社會保障事業(yè)發(fā)展。自治區(qū)財政對全區(qū)基本養(yǎng)老保險基金專項補助10.20億元，確保了全區(qū)69萬名企業(yè)離退休人員基本養(yǎng)老金的按時足額發(fā)放；對國有企業(yè)下崗職工基本生活保障專項補助1.54億元，確保了國有企業(yè)下崗職工基本生活費按時足額發(fā)放；對下崗失業(yè)人員再就業(yè)專項補助2.60億元，確保了再就業(yè)政策的落實；對城市居民最低生活保障專項補助3.61億元，確保了全區(qū)59.96萬名低保對象應保盡保。

六是進一步提高政法機關經費保障程度，支持部隊和民兵建設。*年，全區(qū)公檢法司支出39.76億元，比上年增加3.17億元，增長8.7%。通過對全區(qū)公檢法司部門政法補助專款項目規(guī)劃的實施，進一步改善了我區(qū)各級公檢法司機關的裝備水平和基礎設施條件，提高政法機關的執(zhí)法水平和戰(zhàn)斗力；支持消防武警部門改善技術裝備和基礎設施，共購置消防員滅火服1600多套、呼吸機1400多臺、呼救機1100多個，大大增強了基層消防部隊的戰(zhàn)斗力；積極支持駐桂部隊建設，結合農村稅費改革，對民兵訓練經費提供了保障。

（四）堅持理財為民，切實維護群眾利益

一是在財政部門內部建立快速有效應對突發(fā)事件的保障制度，維護社會穩(wěn)定。面對突發(fā)的禽流感疫情，財政部門迅速作出反應，把人民群眾的身體健康和生命安全放在第一位，自治區(qū)本級及時向疫情地區(qū)養(yǎng)殖戶發(fā)放強制撲殺補貼0.05億元，安排邊境動物防疫隔離帶建設專項經費0.15億元，保證疫區(qū)防疫免疫經費的需要，對有效控制疫情的擴散，維護社會穩(wěn)定，避免更大的損失起到了積極的作用。二是做好救災救濟工作，保障受災群眾基本生活需要。*年我區(qū)水旱災害頻繁發(fā)生，出現了干旱與局部洪澇災害交替出現的復雜局面。全區(qū)財政及時調度和安排資金，支持救災救濟工作。*年，全區(qū)撫恤和社會福利救濟支出12.04億元，比上年增加0.82億元，增長7.3%。自治區(qū)全年下?lián)芸购祵ｍ椊涃M0.50億元，下?lián)芫葹馁Y金1.44億元，救濟災民268萬人次，恢復重建因災倒塌房屋42681間。救災資金的及時到位，有效緩解了災情帶來的不利影響，災區(qū)群眾生活得到妥善安排，恢復生產和重建工作有序進行。三是努力解決弱勢群體實際困難。自治區(qū)落實資金0.15億元，解決了16675名農墾企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老保險待遇偏低問題；安排農村醫(yī)療救助資金0.30億元，幫助解決我區(qū)農村五保戶和農村貧困戶家庭成員看病難問題。自治區(qū)安排專項轉移支付資金0.14億元，解決部分企業(yè)軍轉干部生活困難問題。自治區(qū)下?lián)軐ｍ椯Y金0.55億元，確保了軍隊移交地方安置的離退休人員生活困難問題得到解決。下?lián)軐ｍ椯Y金0.99億元，解決了108518名烈軍屬、革命傷殘軍人、老復員軍人等生活困難問題。四是繼續(xù)幫助緩解基層財政困難。*年，自治區(qū)對市縣的各項補助達169.23億元，比上年增加25.70億元，增長17.9%。繼續(xù)支持實施東巴鳳基礎設施大會戰(zhàn)，使東巴鳳革命老區(qū)70萬人民普遍得到實惠。

（五）深化財政改革，不斷創(chuàng)新財政管理

一是繼續(xù)推進部門預算編制改革。改進和完善自治區(qū)本級部門預算報送內容和形式，擴大自治區(qū)本級報送人大審議部門預算的范圍，*年報送人大審議部門預算的單位由2003年的43個擴大到57個。二是穩(wěn)步推進財政國庫管理制度改革試點工作。自治區(qū)本級實施非稅收入收繳管理制度改革的部門由2003年的40個增加到70個，國庫集中支付改革試點部門由2003年的8個擴大到57個。三是進一步完善政府采購制度，依法強化對政府采購管理工作的監(jiān)督，實行“管采分離”，政府采購規(guī)模進一步擴大。*年全區(qū)采購規(guī)模達42.5億元，比上年增長47.1%，節(jié)約財政資金5.34億元。四是認真貫徹落實出口退稅負擔機制改革。*年我區(qū)出口退稅13.64億元，其中我區(qū)地方財政安排出口退稅資金0.6億元，基本做到了新賬不欠，應退盡退，促進了我區(qū)外貿出口的發(fā)展。此外，還積極推進“金財工程”建設、支持社會保障制度改革、國有企業(yè)改革等其他各項改革。

（六）堅持依法行政、依法理財，努力強化財政監(jiān)督

一是認真學習并全面貫徹《行政許可法》，嚴格清理行政許可項目規(guī)定和行政許可實施主體。加強行政性收費特別是涉及企業(yè)的收費管理，取消自治區(qū)審批涉及企業(yè)的收費項目80項，每年減輕企業(yè)負擔約0.50億元。二是完善會計信息質量檢查，強化對注冊會計師行業(yè)的行政監(jiān)管。全區(qū)共對211個行政事業(yè)單位進行了會計信息質量檢查，進一步督促單位建立內部會計控制制度，提高會計信息質量，促進會計工作規(guī)范化。三是開展黨政領導干部拖欠公款清理工作，促進單位財務管理制度的進一步完善。四是嚴格執(zhí)行《預算法》、《預算法實施條例》和《廣西壯族自治區(qū)預算監(jiān)督條例》，自覺接受人大監(jiān)督和審計監(jiān)督。對人大提出的有關財政工作方面的意見和建議，認真研究和貫徹落實；對審計指出的問題，認真整改，并通過進一步完善管理制度，規(guī)范管理，切實做到依法理財。五是認真辦理人大議案與建議和政協(xié)提案。*年自治區(qū)財政廳共辦結人大議案與建議88件，政協(xié)提案44件，辦結率均為100%。

*年，我區(qū)在人均財力不足全國平均水平一半，收支矛盾十分突出的情況下較好地完成了全年的各項預算任務，這是在自治區(qū)黨委的正確領導下，政府各部門通力合作，自治區(qū)人大、政協(xié)大力支持，全區(qū)各族人民共同努力下取得的。但也要看到，當前我區(qū)財政運行中還存在一些問題。主要有：經濟基礎仍比較薄弱，缺乏穩(wěn)固的支柱財源；各級財政普遍比較困難，收支矛盾仍相當突出；政府債務負擔較重，財政運行潛伏較大的風險；資金緊缺與損失浪費并存，一些地方和部門花錢大手大腳，財政資金利用效率不高；地區(qū)間財力不平衡問題比較突出，自治區(qū)本級缺乏應有的調節(jié)能力等等。這些問題需要我們在今后的工作中，努力采取措施，通過推進改革和加強管理等逐步加以解決。

三、*年全區(qū)與自治區(qū)本級預算草案

根據中央經濟工作會議、全國財政工作會議和全區(qū)經濟工作會議的部署以及對*年全區(qū)財政經濟形勢的分析，*年全區(qū)與自治區(qū)本級預算安排總的指導思想是：

以“三個代表”重要思想為指導，貫徹落實黨的*、*、四中全會和自治區(qū)黨委八屆五次全會精神、中央經濟工作會議和全區(qū)經濟工作會議精神；牢固樹立和落實科學發(fā)展觀，貫徹實施穩(wěn)健的財政政策，充分發(fā)揮財政職能作用，全面落實“五個統(tǒng)籌”；努力做大做強支柱財源，嚴格控制稅收減免，依法加強稅收征管，確保財政收入穩(wěn)定增長；堅持“有所為，有所不為”的原則，不斷優(yōu)化財政支出結構，合理安排財政支出，保證農業(yè)、科技、教育等法定支出和自治區(qū)確定的重點支出的需要，嚴格控制其他一般性支出增長，集中財力辦大事；改革和完善自治區(qū)對下的財政管理體制，進一步推進預算管理制度、國庫集中收付制度和“收支兩條線”管理制度改革，深化和完善農村稅費改革；開源節(jié)流，增收節(jié)支，強化管理，健全財政監(jiān)督，確保財政收支平衡。

（一）*年全區(qū)預算草案

根據上述指導思想和*年全區(qū)國民經濟宏觀調控的主要指標及有關財政政策，*年全區(qū)地方一般預算收入計劃266.22億元，比*年預計執(zhí)行數增加28.49億元，增長12.0%（*年全區(qū)組織的財政收入計劃452.12億元，比*年預計數增加48.44億元，增長12%）。*年全區(qū)財政總收入和總支出各安排481.60億元，收支平衡。此外，全區(qū)基金預算收入和基金預算支出各安排60.30億元。

*年全區(qū)一般預算收入的主要項目安排情況是：（1）工商稅收（包括增值稅地方分享25%部分）150.12億元，增加19.35億元，增長14.8%。（2）農業(yè)四稅13.50億元，減少4.21億元，下降23.8%。（3）企業(yè)所得稅17.30億元，增加2.11億元，增長13.9%。（4）行政性收費收入28.90億元，增加3.83億元，增長15.3%。（5）罰沒收入18.40億元，增加2.26億元，增長14.0%。

在全區(qū)財政總支出中，全區(qū)一般預算支出安排479.60億元，比*年年初預算增長20.0%；上解中央支出2.00億元。在全區(qū)一般預算支出中，主要項目的安排情況是：（1）基本建設支出15.50億元，增加3.70億元，增長31.4%。（2）企業(yè)挖潛改造資金11.55億元，增加1.55億元，增長15.5%。（3）農業(yè)投入（包括農業(yè)支出、林業(yè)支出、水利和氣象支出）35.5億元，增加5.17億元，增長17.0%。（4）教育支出100.00億元，增加15.80億元，增長18.8%。（5）科學投入（包括科技三項費用、科學支出）8.03億元，增加1.23億元，增長18.1%。（6）其他事業(yè)行政費支出231.97億元，增加34.03億元，增長17.2%。（7）社會保障補助支出及撫恤和社會福利救濟支出19.10億元，增加2.44億元，增長14.6%。（8）總預備費7.00億元，增加1.00億元，增長16.7%。

需要說明的是：現在向各位代表報告的*年全區(qū)預算仍是代編的預算，是一個指導性的指標，待各地預算經各級人民代表大會批準后，我們再按有關規(guī)定和程序，匯總后報自治區(qū)人大常委會備案。

（二）*年自治區(qū)本級預算草案

*年自治區(qū)本級財政總收入與總支出擬各安排278.97億元，收支平衡。此外，自治區(qū)本級財政基金預算收入和基金預算支出各安排30.18億元。

在自治區(qū)本級財政總收入中，自治區(qū)本級財政地方一般預算收入36.11億元，比*年預計數增加3.86億元，增長12.0%（預計自治區(qū)本級經常性財政收入比*年增長8.9%）；中央財政稅收返還收入64.41億元；中央財政補助收入150.97億元；市體制上解收入26.48億元；動用上年結余1.00億元。

在自治區(qū)本級一般預算收入中，主要項目的安排情況是：（1）工商稅收9.51億元，增加0.84億元，增長9.6%。（2）企業(yè)所得稅7.00億元，增加0.51億元，增長7.9%。（3）行政性收費收入14.40億元，增加1.73億元，增長13.7%。

在自治區(qū)本級財政總支出中，當年一般預算支出115.68億元，比*年年初預算增加10.80億元，增長10.3%；上解中央支出2.00億元；對市稅收返還支出43.42億元；補助市支出117.87億元。在自治區(qū)本級一般預算支出中，主要項目的安排情況是：（1）基本建設支出5.00億元，增加0.5億元，增長11.1%。（2）企業(yè)挖潛改造資金1.00億元,與上年預算安排持平。（3）農業(yè)投入（包括農業(yè)支出、林業(yè)支出、水利和氣象支出）12.44億元，增加1.06億元，增長9.3%。（4）教育支出15.26億元，增加2.18億元，增長16.7%。（5）科技投入（包括科技三項費用、科學支出）4.86億元，增加0.50億元，增長11.4%。（6）其他事業(yè)行政費支出64.22億元，增加5.07億元，增長8.6%。（7）社會保障補助支出及撫恤和社會福利救濟支出3.75億元，增加0.52億元，增長16.1%。（8）總預備費1.90億元，增加0.10億元,增長5.6%。

四、努力完成*年全區(qū)與自治區(qū)本級預算

*年，受國家宏觀調控政策的影響，我區(qū)財政將面臨較大的減收增支壓力。做好*年的財政工作，確保完成全年全區(qū)與自治區(qū)本級預算，對貫徹落實“三個代表”重要思想和*、四中全會精神以及富民興桂新跨越戰(zhàn)略，促進我區(qū)國民經濟持續(xù)、協(xié)調、快速、健康發(fā)展和社會全面進步，具有重要的意義。

（一）繼續(xù)支持經濟發(fā)展，壯大財源基礎

按照穩(wěn)健財政政策的要求，結合我區(qū)經濟發(fā)展的實際，財政支出實施重點扶持的政策。一是大力促進工業(yè)興桂戰(zhàn)略的實施。自治區(qū)本級安排4億元（包括預算內基本建設安排的2億元）繼續(xù)推進沿海基礎設施建設大會戰(zhàn)，財政預算專項安排1億元支持洛湛鐵路建設項目征地拆遷工作；自治區(qū)安排企業(yè)挖潛改造資金1億元，重點支持我區(qū)支柱產業(yè)的技術改造，加大對有色金屬、糖業(yè)、汽車工業(yè)、食品及醫(yī)藥、電子信息、海洋生物等行業(yè)重點項目的扶持力度；積極爭取并管好用好國債資金，發(fā)揮國債資金對我區(qū)經濟發(fā)展的推動作用。二是綜合運用貼息、補助等財政手段，努力推動經濟發(fā)展。自治區(qū)本級財政安排0.7億元專項支持國有企業(yè)改組改制和經濟結構調整；安排中小企業(yè)發(fā)展專項資金0.1億元，重點支持民營經濟發(fā)展；安排強優(yōu)工業(yè)企業(yè)獎勵資金，支持做大做強支柱財源；安排經濟發(fā)展“十佳”縣獎勵資金，推動縣域經濟發(fā)展，擴大我區(qū)的群體財源。三是支持進一步擴大對外開放。設立招商引資獎勵資金，催生新的經濟增長點，不斷擴大財政增收源泉；安排外貿發(fā)展資金0.2億元，支持外貿企業(yè)發(fā)展；安排好出口退稅預算，確保出口退稅及時足額支付，促進外貿出口增長；大力支持投資軟環(huán)境建設，重點清理直接面向企業(yè)和投資者的行政許可審批，進一步優(yōu)化投資環(huán)境；在財力安排上繼續(xù)支持中國—東盟博覽會的舉辦，促進我區(qū)與國內外的區(qū)域合作。

（二）依法強化稅收征管，努力實現財政收入穩(wěn)步增長

一是繼續(xù)貫徹執(zhí)行“加強征管、堵塞漏洞、清繳欠稅、懲治腐敗”的稅收工作方針，嚴格執(zhí)行稅收法律法規(guī)，依法治稅，依率計征，努力做到應收盡收；同時，堅持實事求是，堅決反對弄虛作假，不虛收虛支，不收過頭稅。二是繼續(xù)清理各類稅收優(yōu)惠政策，堅決維護稅法的嚴肅性、統(tǒng)一性和權威性，堅決制止違反規(guī)定的減稅、免稅和各種變相的“先征后返”行為。三是加強稅源調查和分析工作，摸清稅源。加大對非稅收入的監(jiān)繳和稽查力度，嚴格執(zhí)行收支兩條線管理。采取有效措施，增強收入入庫的均衡性，避免出現前松后緊現象。四是建立財政收入穩(wěn)定增長的激勵機制。結合新一輪一般性轉移支付的實施，探索獎補結合的辦法，鼓勵市縣發(fā)展經濟，加快財政收入增長。

（三）合理安排財政支出，促進社會事業(yè)的協(xié)調發(fā)展

在財政資金的安排上，通過整合資源，盤活存量，集中財力確保重點支出。優(yōu)先確保工資正常發(fā)放、國家政權機關正常運轉資金、扶貧、救災救濟、疾病防治等政策性支出的需要，保證法定支出增長，保證自治區(qū)黨委、政府確定的各項重點支出。一是繼續(xù)加大“三農”投入，促進農村發(fā)展。*年，自治區(qū)本級農業(yè)投入（包括農業(yè)支出、林業(yè)支出、水利和氣象支出）預算安排12.44億元，增加1.06億元，增長9.3%。安排2.25億元支持大中型水庫除險加固、渠道三面光、節(jié)水灌溉等農田水利建設，安排0.3億元建設25萬座沼氣池，安排農業(yè)產業(yè)化發(fā)展資金0.20億元支持農業(yè)產業(yè)化經營，安排農業(yè)科技與運用體系建設及農業(yè)生產示范建設資金0.45億元支持農業(yè)科技創(chuàng)新，安排農業(yè)和畜牧業(yè)良種繁育體系建設資金0.36億元支持良種推廣，安排農業(yè)病蟲害防治資金0.32億元支持農業(yè)疫病防治，安排農民技能和勞動力轉移培訓經費0.13億元支持農村勞動力轉移；安排財政扶貧資金1.53億元，改善貧困地區(qū)群眾生產生活條件。繼續(xù)支持做好糧食直補試點工作，將試點縣擴大到30個縣（市、區(qū)），補貼資金增加到0.50億元。安排0.10億元支持良種補貼試點；繼續(xù)擴大支持農機具購置補貼試點范圍。二是加大教育投入，支持教育事業(yè)發(fā)展。自治區(qū)本級安排教育支出15.26億元，比上年增長2.18億元，增長16.7%。貫徹落實中央關于新增教育經費主要用于農村的政策，促進農村教育事業(yè)的發(fā)展，安排“兩基”攻堅0.2億元，中小學危房改造及第二期國家貧困地區(qū)義務教育工程配套資金0.46億元。加大對貧困學生的資助力度，安排國家助學貸款貼息0.2億元，貧困生“兩免一補”經費0.36億元。繼續(xù)支持高等教育事業(yè)發(fā)展，安排廣西“211工程”建設資金0.45億元，高校教學儀器貸款貼息0.12億元，學科建設資金0.10億元。三是加大科技投入，推進科技創(chuàng)新。自治區(qū)本級安排科技支出4.86億元，比上年增加0.50億元，增長11.4%，科技投入重點支持“工業(yè)興桂”戰(zhàn)略、科技服務“三農”、區(qū)域科技體制建設，發(fā)展高新技術及其產業(yè)；支持和推進科技體制改革，加速科技成果轉化，促進科技與經濟結合。安排“工業(yè)興桂”科技支撐項目資金0.56億元，科技服務“三農”項目資金0.18億元，科研成果轉化經費0.28億元，購置儀器設備、改善科研條件安排0.39億元。四是支持文體事業(yè)發(fā)展。自治區(qū)安排文體廣播支出4.07億元，比上年增長10.9%。安排0.3億元用于解決自然村收聽收看廣播電視難的問題。五是以公共醫(yī)療衛(wèi)生體系建設和新型農村合作醫(yī)療試點為重點，改善農村醫(yī)療衛(wèi)生條件。自治區(qū)本級安排醫(yī)療衛(wèi)生支出7.40億元，比上年增長7.6%。新增農村合作醫(yī)療試點縣12個，自治區(qū)專項補助0.23億元，安排艾滋病防治專項經費0.08億元。六是加大社會保障投入，保持社會和諧穩(wěn)定。自治區(qū)安排再就業(yè)資金0.6億元，比上年增長20%；確保國有企業(yè)下崗職工基本生活費和企業(yè)離退休人員基本養(yǎng)老金按時足額發(fā)放，城市居民最低生活保障對象應保盡保，自治區(qū)安排專項資金0.86億元。七是繼續(xù)做好擁軍優(yōu)屬相應的保障工作。

（四）緩解縣鄉(xiāng)財政困難，促進全區(qū)經濟社會協(xié)調發(fā)展

認真貫徹落實中央從今年起實施的“三獎一補”政策，即對財政困難縣（市）地方一般預算收入中的稅收收入增長快、縣鄉(xiāng)政府精簡機構和人員及產糧大縣給予獎勵，并對以前緩解縣鄉(xiāng)財政困難工作做得好的給予適當補助，進一步加大幫助基層緩解財政困難的力度。結合中央的“三獎一補”政策，研究對緩解縣鄉(xiāng)財政困難作出成績的市級財政予以鼓勵的政策措施。

*年，自治區(qū)財政將實施新一輪一般性轉移支付，自治區(qū)因調整對下財政體制所增加的財力主要用于對各市縣的轉移支付，對各市、縣轉移支付補助的額度將由上一輪的15億元增加到25億元，增加10億元；同時，取消享受一般性轉移支付補助縣的原體制上解。

（五）弘揚艱苦奮斗的優(yōu)良作風，勤儉辦一切事業(yè)

近年來，我區(qū)的財政收入有了一定的增長，財政實力有了一定的增強，各方面對財政資金的需求日趨強烈。但由于我區(qū)財政經濟總體仍然落后，財政收入質量有待提高，新增財政收入中可用于安排新增需求的財力比例低，各級財政的資金保障能力不足，收支矛盾突出的狀況仍是各級政府必須長期面對的客觀現實。因此，各級、各部門必須大力弘揚艱苦奮斗、厲行節(jié)約、勤儉辦一切事業(yè)的優(yōu)良作風。對財政資金的安排使用必須精打細算，堅決壓縮一切不必要、不合理的開支，牢固樹立過“緊日子”的思想，反對花錢大手大腳。嚴格控制各種新開支出的口子，不得在預算之外另行增加支出預算舉辦脫離財力可能的事業(yè)。杜絕脫離預算約束先支后報和各種違反規(guī)定亂花錢的行為，避免各種資金損失和浪費，把每一筆財政資金用在“刀刃”上，讓取之于民的資金認真用之于民，用得讓人民群眾放心和滿意。要加強政府債務管理，堅決制止用財政資金或財政擔保搞脫離社會經濟發(fā)展實際的“形象工程”和“政績工程”。各級財政要在預算中安排償債資金或償債準備金，樹立償還歷史欠債也是政績的觀念。嚴格執(zhí)行《擔保法》和國務院的有關規(guī)定，各級政府和財政部門不得提供除主權外債以外的任何形式的債務擔保。

（六）進一步深化財政改革，加快構建公共財政管理體制

一是重點抓好改革和完善自治區(qū)對下的財政管理體制，理順政府間分配關系，進一步緩解基層財政困難。認真貫徹落實好自治區(qū)黨委、自治區(qū)人民政府關于改革和完善自治區(qū)對下財政管理體制的要求，規(guī)范和完善我區(qū)的分稅制財政體制，充分調動各級政府理財積極性。推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理方式改革。努力控制和減少財政供養(yǎng)人口，逐步增強縣鄉(xiāng)財力。二是繼續(xù)深化部門預算改革。結合我區(qū)實際，繼續(xù)探索全面實施綜合預算和零基預算的具體途徑和方法，努力提高預算編制的科學性；嚴格控制零星追加，硬化預算約束；加強項目預算滾動管理，建立重大項目支出績效考評制度。改進和完善自治區(qū)本級部門預算報送內容和形式，擴大向自治區(qū)人大報送部門預算的范圍，*年向自治區(qū)人大報送部門預算的單位由*年的57個擴大到77個。三是不斷擴大國庫集中收付制度改革范圍。*年自治區(qū)本級103個一級預算單位全部納入非稅收入改革和國庫集中支付改革范圍；進一步清理行政事業(yè)單位銀行賬戶，在自治區(qū)本級基本建立現代國庫管理制度。四是繼續(xù)推進政府采購制度改革。認真貫徹落實《政府采購法》的各項規(guī)定，規(guī)范政府采購行為。強化政府采購預算編制，不斷擴大政府采購范圍和規(guī)模。五是完善稅制改革。深化農村稅費改革，認真做好降低農業(yè)稅率的落實工作，進一步減輕農民負擔。對28個國定貧困縣全部取消農業(yè)稅，其余縣（市）農業(yè)稅稅率降至2%。對于各地因此減少的農業(yè)稅收，自治區(qū)將通過專項轉移支付給予補助。按照財政部的統(tǒng)一部署，認真做好有關稅制改革的準備工作。

此外，要研究改革行政事業(yè)單位國有資產管理制度、繼續(xù)支持社會保障制度改革和深化國有企業(yè)改革等。

（七）健全財政監(jiān)督機制，加強財政監(jiān)督管理，規(guī)范理財行為

一是探索建立和完善事前、事中、事后監(jiān)督相結合，涵蓋財政資金運動全過程的財政監(jiān)督體系。進一步強化依法理財、依法行政意識，嚴格按預算辦事，嚴格執(zhí)行人大通過的支出預算，認真貫徹落實《預算法》、《會計法》等有關財政法律法規(guī)，嚴肅財政紀律。二是進一步完善財政稽查工作規(guī)程，強化財政稽查和財政執(zhí)法監(jiān)督，認真做好財政監(jiān)督工作，特別是抓好對部門預算執(zhí)行的監(jiān)督。同時，加強財政內部監(jiān)督檢查，進一步健全和完善資金審批、資金撥付等內部監(jiān)督制度，依法管理預算收支，自覺維護財經紀律。進一步轉變工作作風，優(yōu)化政務環(huán)境，提高財政干部的依法理財、科學理財的水平。三是探索建立預算績效評價體系的路子，發(fā)揮財政投資評審機構的作用，加強對重大財政支出項目的檢查監(jiān)督。啟動建立企業(yè)績效評價制度的試點工作，加強對企業(yè)及行政事業(yè)單位資本與財務管理。四是加強會計基礎工作，繼續(xù)強化對會計法規(guī)制度執(zhí)行情況和會計信息質量、會計師行業(yè)執(zhí)業(yè)質量的監(jiān)控和檢查，進一步整頓和規(guī)范會計秩序，促進會計信息真實、完整。

各位代表，*年財政工作任務非常艱巨，做好今年的各項財政工作意義重大。我們將在自治區(qū)黨委的正確領導和自治區(qū)人大、政協(xié)的監(jiān)督及幫助下，牢固樹立和落實科學發(fā)展觀，團結一致，銳意進取，與時俱進，扎實工作，確保全面完成*年各項預算任務。